重大事故隐患清单管理制度

重大事故隐患清单管理制度第一条为严格落实生产经营单位安全生产主体责任，规范重大事故隐患排查、建档、管控、整改、销号全流程管理，坚决防范重特大生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及各行业重大事故隐患判定标准等公开施行的法律法规、国家标准规范，制定本制度。本制度适用于所有从事生产经营活动的单位开展重大事故隐患清单管理工作，涵盖矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、交通运输、工贸、消防等各行业领域，各单位下属生产车间、作业班组、外委施工单位均需严格遵照执行。第二条重大事故隐患清单管理坚持“动态排查、应入尽入、编码建档、刚性管控、闭环整改、终身追责”的工作原则，做到排查无死角、清单无遗漏、管控无盲区、整改无拖延，确保所有重大事故隐患全部纳入可控范围，从根本上消除事故隐患。第三条健全重大事故隐患清单管理责任体系，明确各层级、各岗位管理责任，构建“主要负责人负总责、分管负责人具体抓、安全管理机构牵头管、各岗位全员参与”的责任链条，确保责任到岗、到人：（一）生产经营单位主要负责人是本单位重大事故隐患清单管理第一责任人，需履行以下职责：每季度至少组织1次覆盖全生产区域的重大事故隐患全面排查，牵头审定本单位重大事故隐患清单，审批重大隐患整改方案及资金使用计划，每季度专题听取重大隐患整改进度汇报，协调解决整改过程中的重大问题；保障重大事故隐患排查整改专项资金投入，其中矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输等高危行业领域专项资金计提比例不低于上年度营业收入的2‰，工贸、商贸服务等其他行业不低于1‰，专项资金实行专款专用，不得挤占、挪用，资金使用台账留存期限不得少于3年；对一级重大隐患实行包保责任制，全程跟踪整改进度，在隐患未销号前每周至少1次到现场核查管控及整改情况。（二）分管安全生产工作的负责人是重大事故隐患清单管理直接责任人，需履行以下职责：每月至少组织1次重大事故隐患专项排查，审核重大事故隐患清单内容及整改方案，每周组织召开重大隐患整改进度调度会，跟踪督办整改进度；对二级重大隐患实行包保，每周至少2次到现场核查管控措施落实情况，及时协调解决整改过程中的具体问题；牵头组织二级重大隐患整改完成后的验收销号工作，每半月组织一次清单管理落实情况监督检查，及时纠正管理过程中的不规范行为。（三）安全生产管理机构是重大事故隐患清单管理的牵头执行部门，需履行以下职责：建立健全重大事故隐患清单管理台账，明确专人负责清单的日常更新、维护、归档工作；每半个月梳理汇总各渠道上报的隐患信息，对排查发现的疑似重大隐患在24小时内组织初步判定，判定为重大隐患的第一时间纳入清单管理，同步制定临时管控措施；每天跟踪重大隐患整改进度，建立整改跟踪档案，及时向分管负责人、主要负责人汇报滞后隐患情况；组织开展重大事故隐患判定标准、清单管理要求的全员培训，受理员工关于重大隐患的上报、举报线索，及时核查处置；牵头组织重大隐患整改的现场监督，确保整改作业过程安全。（四）生产车间、部门负责人是本区域重大事故隐患清单管理的直接责任人，需履行以下职责：每周组织1次本区域的拉网式隐患排查，对发现的隐患及时上报，配合安全管理机构开展重大隐患判定；对本区域内的二级重大隐患落实日常管控措施，严格按照整改方案推进隐患整改；组织本区域员工开展重大隐患风险、管控措施、应急要求的专项培训，确保所有涉险岗位人员掌握相关要求；隐患整改期间按要求开展现场巡查，发现异常立即处置并上报。（五）班组、岗位员工是岗位隐患排查的第一责任人，需履行以下职责：每班开展岗位安全巡查，重点排查本岗位设备安全附件、安全防护装置、作业环境、应急器材的完好情况，严格按照操作规程作业，坚决杜绝“三违”行为；发现可能构成重大事故隐患的问题要在1小时内上报班组长，情况紧急时可直接停止作业、撤离现场并上报；严格落实重大隐患管控要求，不进入警戒区域，不违规开展受限空间、动火等特殊作业；参与本岗位涉及的重大隐患整改工作，监督整改措施落实。（六）受委托参与隐患排查、整改设计、检测检验的第三方技术服务机构，对其出具的技术结论负责，因判定失误、设计缺陷、检测数据失真导致重大隐患漏管、整改不到位引发事故的，依法承担相应责任。第四条严格重大事故隐患判定标准，确保所有符合标准的隐患应入尽入，不得故意降级、漏报、瞒报。重大事故隐患判定严格对照国家公开施行的各行业重大事故隐患判定标准执行，分为通用判定情形和行业专项判定情形：（一）通用判定情形覆盖所有行业领域，符合下列情形之一的，一律判定为重大事故隐患纳入清单管理：1.未按规定取得安全生产相关行政许可，擅自组织生产经营建设活动，或者超出许可范围从事生产经营活动的；2.主要负责人、安全生产管理人员未按规定经安全生产考核合格上岗，特种作业人员未取得特种作业操作证上岗人数占本单位特种作业岗位总人数10%以上的；3.未建立事故隐患排查治理制度，或者未按规定为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，易燃易爆、有毒有害等高危岗位劳动防护用品配备率低于90%的；4.生产经营场所疏散通道、安全出口锁闭、堵塞数量超过本单位总疏散通道、安全出口数量20%，或者占用、堵塞、封闭消防车通道影响范围覆盖生产区域30%以上，严重影响人员疏散和灭火救援的；5.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，在用淘汰设备台数占同类型在用设备台数15%以上的；6.违法违规储存、使用、经营易燃易爆、有毒有害危险物品，实际储存量超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）规定的危险化学品重大危险源临界量50%且未按规定落实专项管控措施的；7.未按规定制定生产安全事故应急救援预案，或者未按要求配备应急救援器材、装备，重点岗位应急器材配备到位率低于80%的。（二）行业专项判定情形严格对应各行业主管部门公布的判定标准：1.危险化学品、烟花爆竹行业：对照《危险化学品企业重大事故隐患判定标准》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》，涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，紧急停车系统未投入使用；构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；烟花爆竹生产企业涉药工序违规使用非防爆设备、超员超量作业等情形，一律判定为重大事故隐患。2.矿山行业：对照《煤矿重大事故隐患判定标准》《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，煤矿超能力、超强度、超定员组织生产，瓦斯超限作业，通风系统不完善不可靠，受水害威胁区域未落实探放水措施；金属非金属地下矿山未建立机械通风系统，采空区未按规定处理，露天矿山边坡滑移量超过预警值未采取措施继续作业等情形，一律判定为重大事故隐患。3.工贸行业：对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号），冶金企业高温熔融金属吊运影响范围内设置员工会议室、活动室、休息室等人员密集场所；粉尘涉爆企业除尘系统采用正压吹送粉尘且未采取防范点燃源措施，除尘系统、作业场所积尘未及时规范清理，20区、21区积尘厚度超过1毫米且累计面积超过10平方米；有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”要求，未配备呼吸防护器材等情形，一律判定为重大事故隐患。4.建筑施工行业：深基坑工程未按规定开展监测，变形值超过设计预警值未采取处置措施；高大模板支撑体系、脚手架未按专项施工方案搭设，存在坍塌风险；建筑起重机械未按规定检测验收合格即投入使用，钢结构、网架安装作业未落实防坠落措施等情形，一律判定为重大事故隐患。5.交通运输行业：道路运输企业使用报废、擅自改装、拼装的车辆从事营运，营运车辆动态监控平台车辆在线率低于70%且未及时处置，客运车辆、危化品运输车辆超速、超员、疲劳驾驶违法行为未及时纠正累计达到5次以上；水路运输企业船舶消防、救生设备配备不符合要求，渡口渡船超载运输等情形，一律判定为重大事故隐患。第五条规范重大事故隐患清单编制、建档与动态更新流程，确保清单要素齐全、内容准确、更新及时：（一）清单编制严格按照“排查-判定-建档”三步流程开展：1.多维度开展隐患排查。建立“季度全面排查、月度专项排查、周度车间排查、每班岗位排查”的常态化排查机制，在节假日、重大活动时段、极端天气（暴雨、暴雪、大风、高温红色预警）来临前，针对性开展专项排查，排查覆盖所有生产区域、所有作业岗位、所有设备设施、所有作业环节，排查覆盖率必须达到100%，不得留盲区死角。要畅通员工隐患上报渠道，鼓励员工主动发现上报隐患，对员工上报的隐患线索第一时间组织核查。2.精准开展隐患判定。对排查发现、员工上报、监管部门交办、第三方排查发现的疑似重大隐患，由安全生产管理机构牵头，组织本单位技术负责人、安全管理人员、车间负责人，必要时邀请2名以上具备相关行业高级职称的专家参与判定，判定工作在隐患发现后48小时内完成，判定过程形成书面记录，所有参与判定人员签字确认。判定内容包括隐患具体情况、不符合的标准条款、可能导致的事故类型、影响范围、涉及人员数量、预估经济损失，其中影响范围需量化测算，明确具体波及半径、涉及岗位人数，不得模糊表述。3.规范建立隐患清单。所有经判定的重大事故隐患全部纳入清单管理，实行“一隐患一编码”全生命周期管理，编码规则统一为“单位行业简称+年份+隐患序号”，编码贯穿隐患上报、管控、整改、验收、销号全流程。清单必须包含12项核心要素：一是隐患唯一编码；二是隐患所在具体位置，精确到车间、设备、部位；三是隐患发现时间、发现人；四是隐患具体描述，明确不符合的法律法规、标准规范具体条款；五是隐患判定依据；六是可能引发的事故类型及后果，含影响半径、涉及人员、预估直接经济损失；七是隐患风险等级，其中可能造成10人以上伤亡或1000万元以上直接经济损失的为一级重大隐患，可能造成3人以上10人以下伤亡或100万元以上1000万元以下直接经济损失的为二级重大隐患；八是临时管控措施及直接管控责任人；九是整改责任部门、整改第一责任人；十是整改具体时限、整改资金金额及来源；十一是整改期间应急处置措施；十二是验收责任人、最终销号时间。清单内容严禁“大而空”，严禁出现“设备存在安全隐患”“管理不到位”等模糊表述，必须精准具体、可核查、可追溯，例如涉及压力容器安全阀超期未检的隐患，需明确标注“1号合成车间2号加氢反应器安全阀校验有效期超期30天，违反《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）第9.2.1条‘安全阀一般每年至少校验一次’的要求，可能导致超压泄漏引发爆炸、火灾事故，影响半径45米，涉及周边4个操作岗位共11名作业人员”。（二）严格清单档案管理。建立电子台账与纸质台账双套归档机制，电子台账接入本单位安全生产管理信息系统，设置分级权限，主要负责人拥有全量查看权限，安全管理机构负责日常维护更新，各车间、部门仅可查看本责任区域内的隐患信息，严禁擅自修改、删除清单数据；纸质台账采用统一制式表格打印，由安全管理机构指定专人专柜保管，保管期限为隐患销号后不少于5年，涉及造成人员死亡事故的隐患档案永久保存。（三）建立动态更新机制。清单实行“即时更新、每周调度、每月公示”：新判定的重大隐患在判定完成后2小时内录入电子台账、更新清单内容，同步推送至相关责任部门、管控责任人；每周由分管安全负责人召开调度会，梳理整改进度，对进度滞后的隐患标注预警等级，更新到清单预警模块；每月5日前在单位内部公示栏、办公系统公示上月重大事故隐患清单及整改进展，接受全体员工监督，公示内容不得隐瞒隐患位置、风险、整改进度。隐患只有在验收合格销号后方可从在库隐患清单移出，纳入已销号隐患台账管理，严禁擅自将未整改完成的隐患移出清单；因生产工艺调整、设备设施拆除等原因导致隐患存在的基础条件完全消除的，需经3名以上相关行业高级职称专家现场核查、签字确认后，方可移出清单，相关核查记录存入档案。第六条严格落实清单内重大隐患的管控、整改与闭环销号，确保隐患真整改、不反弹：（一）刚性落实整改前管控措施。清单内的重大隐患在整改销号前，必须严格落实“五到位”管控要求，即管控责任人到位、现场管控措施到位、应急准备到位、警示标识到位、现场盯守到位。针对一级重大隐患，由单位领导班子成员作为直接管控责任人，在隐患现场设置红色警示标识，划定硬质警戒区域，严禁无关人员进入，存在即时爆炸、坍塌、中毒窒息风险的，必须立即停止相关区域作业，撤出所有作业人员，安排具备相应应急处置能力的人员24小时现场盯守，每1小时巡查1次隐患状态，如实记录巡查数据，发现异常立即启动应急响应，组织人员撤离；针对二级重大隐患，由车间负责人作为直接管控责任人，在隐患现场设置橙色警示标识，明确作业限制要求，严禁在隐患影响范围内开展动火、受限空间、高处、吊装等特殊作业，每2小时由现场安全员巡查1次隐患状态，发现异常立即处置上报。隐患整改期间，严禁“带病生产”“冒险作业”，对存在即时致险风险的区域，该停产的坚决停产，该撤人的坚决撤人，绝不能心存侥幸。（二）科学制定专项整改方案。所有纳入清单的重大隐患，在判定完成后72小时内制定完成“一隐患一方案”的专项整改方案，严格做到“责任、措施、资金、时限、预案”五到位：一是责任明确，明确整改牵头领导、具体实施人员、技术支撑人员，严禁以“相关人员”模糊责任；二是措施具体，逐项明确整改步骤、工艺要求、质量标准，精确到每个节点的具体任务，例如针对粉尘涉爆企业除尘系统未安装泄爆装置的隐患，需明确“在除尘管道每隔6米位置设置符合《粉尘防爆安全规程》要求的泄爆片，泄爆方向朝向无人区域，明确设备采购、安装、检测的具体节点要求”，严禁笼统表述为“完成隐患整改”；三是资金落实，明确整改资金具体金额、来源、拨付节点，例如上述除尘系统隐患整改需明确“整改资金12万元，从年度安全生产专项资金中列支，其中设备采购8万元、安装施工3万元、检测验收1万元，资金于整改启动后3个工作日内拨付到位”，确保资金优先保障隐患整改；四是时限合理，一级重大隐患整改时限最长不超过60天，二级重大隐患整改时限最长不超过30天，因特殊情况确需延期的，需在整改时限到期前10天由整改责任人提出书面申请，说明延期原因、延期期间的强化管控措施、延期后完成时间，经主要负责人审批同意后方可延期，延期最长不超过30天，延期期间管控等级提级，一级隐患由主要负责人直接包保，二级隐患由分管安全负责人直接包保；五是预案实用，针对隐患可能引发的事故类型制定专项现场处置方案，明确撤离路线、应急物资位置、联络人员，整改期间至少组织1次针对性应急演练，确保所有涉险人员掌握应急处置要求。（三）强化整改过程跟踪督导。安全生产管理机构建立整改跟踪台账，对照整改方案的时间节点每日核查整改进度，对整改进度滞后于节点计划20%以上的，向整改责任人下发黄色预警通知书，责令3天内制定赶工措施；对进度滞后50%以上的，下发红色预警通知书，由主要负责人约谈整改责任人，暂停隐患所在区域非整改类作业活动，直至赶上进度。整改作业涉及特殊作业的，严格执行特殊作业审批制度，安排专职安全管理人员现场监护，严禁交叉作业、无资质作业，防止整改过程中发生次生事故。（四）严格验收销号标准。隐患整改完成后，按照分级验收原则开展验收：一级重大隐患由主要负责人牵头，组织技术团队、外聘行业专家组成验收组，涉及需要专业检测检验的，委托具备法定资质的第三方机构开展检测，检测合格后方可开展现场验收；二级重大隐患由分管安全负责人牵头组织验收组开展现场验收。验收严格执行“三必查”：必查整改现场，核查隐患实体是否消除，设备设施是否正常运行，安全防护措施是否到位；必查台账资料，核查整改过程记录、检测报告、资金使用凭证、人员培训记录是否齐全；必查岗位人员，核查涉险岗位员工是否掌握整改后的操作要求、应急措施。验收实行“谁验收、谁签字、谁负责”的终身追责制，验收组成员逐一在验收意见书上签字确认，验收合格的在24小时内更新清单状态，办理销号手续；验收不合格的，责令重新制定整改措施，提级管控，限期整改到位。严禁虚假整改、纸面整改、数字整改，严禁以临时管控措施代替永久整改措施。第七条建立健全清单管理的培训、考核与奖惩机制，充分调动全员参与隐患排查治理的积极性：（一）强化全员培训。将重大事故隐患判定标准、清单管理要求、岗位相关重大隐患管控措施纳入安全生产培训必学内容，新员工入职培训中涉及重大隐患的内容培训时长不得少于4学时，考核合格后方可上岗；新的重大隐患纳入清单后，3个工作日内完成涉险区域所有员工的专项培训，讲解隐患风险、管控要求、应急撤离路线，确保涉险人员100%掌握相关内容，考核不合格的不得上岗；培训考核采用“理论+实操”模式，需现场核查员工是否能准确指出岗位隐患位置、熟练掌握应急处置流程，严禁以试卷考试代替实操考核；每季度组织1次全员重大隐患判定标准培训，结合本行业典型事故案例讲解隐患排查方法，提升全员隐患识别能力。对员工上报重大隐患的，不追究所在部门的日常排查漏报责任，杜绝基层管理人员因担心考核扣分压制员工上报隐患的情况。（二）严格绩效考核。将重大事故隐患清单管理工作纳入各部门、各岗位安全生产绩效考核，考核权重不低于安全生产考核总权重的40%，考核内容包括隐患排查上报及时性、清单内容准确性、管控措施落实情况、整改进度达标率、验收销号规范性等，考核结果与员工绩效奖金、职级晋升、评优评先直接挂钩。（三）落实奖励措施。建立重大隐患排查治理正向奖励机制：一线员工发现未纳入清单的重大事故隐患，经核查属实的，按照隐患等级给予一次性奖励，一级隐患奖励20000元，二级隐患奖励5000元，奖励资金在隐患判定完成后5个工作日内发放到位；对重大隐患整改提出合理化建议，有效缩短整改周期、节约整改资金10%以上的，按照节约资金金额的10%给予奖励，最高不超过50000元；在重大隐患管控过程中及时发现异常、妥善处置，有效避免事故发生的，给予10000元至30000元一次性奖励，有突出贡献的优先给予职级晋升、评优评先资格。（四）严肃责任追究。对存在下列行为的相关责任人，视情节给予通报批评、绩效扣罚、岗位调整、降职撤职等处理，构成违法犯罪的移送司法机关依法处理：一是隐患排查流于形式，应当发现的重大隐患未发现导致漏管的，扣罚责任人当月50%绩效，引发险情的扣罚全年绩效；二是发现重大隐患迟报、瞒报，或者故意将重大隐患降级为一般隐患逃避清单管控的，扣罚责任人3个月绩效，情节严重的给予降职、撤职处理；三是重大隐患纳入清单后未按要求落实管控措施，或者管控措施不到位的，扣罚管控责任人当月全部绩效，引发险情的予以岗位调整；四是整改过程中未按方案推进，进度严重滞后且无正当理由的，扣罚整改责任人2个月绩效，全单位通报批评；五是验收过程中弄虚作假，对未整改到位的隐患予以销号的，扣