深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编

深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编2013年11月1日深圳市智灵宝商贸有限公司物流管理制度汇编目录目录……………….1物流部文件……………………….4深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编介绍……………..5总则……………….6物流部职能及物流管理范围……………………7物流部组织架构…………………8物流经理岗位职责………………9物流副经理岗位职责…………..10仓库主管岗位职责……………..11配送主管岗位职责……………..13仓储作业管理制度……………..15仓库管理制度与流程……17仓库管理流程…………………..25物品验收管理制度……………..26物品入库管理制度……………..28物品保管仓库管理制度………..29物品出库管理制度……………..30物品退库管理制度……………..31物流单据表格总汇……………..32《发货通知单》………………..32《拣货单》……………………..33《货物托运单》………………34《采购单》……………………36《过磅单》……………………38《物品借用单》………………39《物品归还单》………………40《入库单》……………………41《出库单》……………………42《出货单》……………………43《库存表》……………………44《盘点差异表》………………45《库存盘点表》………………46《物品报损表》………………47《物资卡》……………………48《仓库盘点作业管理流程》…………………49仓库补货管理流程图…………60仓库管理员岗位职责…………61仓库文员岗位职责……………64分拣员岗位职责………………65搬运员岗位职责………………67包装员岗位职责………………68叉车司机员岗位职责…………70配送中心配送管理制度………71配送作业流程图………………87配送作业流程…………………88分拣作业管理与流程………………92装卸员管理制度……………..95车辆管理制度………………..97配送司机岗位职责…………101装卸员岗位职责……………104物流跟车员岗位职责………105物品包装运输管理规定……………………107物品运输流程………………108第三方物流管理……………112深圳市智灵宝商贸有限公司物流部文件物流部文件文件编号ZLB01-00主管部门总裁办公司版次第1版第次改订适用范围适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流部发布对象总裁、副总裁、部门经理、副经理、各部门人员□制订■修订□废止说明由于国家相关法律法规的变更，全面制定管理文件内容时间2013.11.01承认确认编成修订纪要1、遵守中华人民共和国企业相关的法律法规的前提下制订。2、通过中华人民共和国各相关法律、法规和相关规定的程序制订。3、通过物流企业相关的法律法规的前提下制订。次数日期页次制订日期2013.11.01深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-01制定日期2013.11.01第5页共1页文件名称深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编介绍版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，了解本公司物流业相关业务的管理规定与流程。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、发展情况、规模等。内容:“深圳市智灵宝商贸有限公司物流部”主要从事公司货物的道路、铁路、航空运输，以及货物的装卸、包装、搬运、仓储、配送等业务。本部自成立以来，以港口、仓储为中心，主要从事智灵宝奶粉、进口食品、物品等大宗货物的装卸、搬运、包装及货物的仓储、货物代理。外拓第三方物流，内抓管理，以安全配送为前提，十分重视物流部制度的建设，建立了一套较完善的物流管理体系和安全防范体系及操作性较强的奶粉、进口物品、集装箱装卸、运输操作及货物流通规程。为公司物流步入专业化、规模化的装卸、运输及物流通用标准，本部特制订深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编，一方面以坚持抓培训以提高技能，抓教育以注重安全，抓管理以保证质量，抓制度以强化责任心；做到以质量服务争取客户，以质量保证提高公司信誉；另一方面也为造就一批技术过硬、业务熟练、组织能力强、工作负责的骨干队伍，培养和拥有一批高素质的综合管理人员和各方面的技术人员，形成了管理、指挥、安全、质量、核算系列制度。在取得物流业规范化管理的同时，也取得了良好的企业社会效益。“以人为本、安全第一、质量为主、诚信待人”。是我们物流部永远的宗旨深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-02制定日期2013.11.01第6页共1页文件名称制度汇编总则版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，指导本公司物流业相关业务的管理规定与流程。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、组织、管理、运作内容:物流部是公司实现商品、包装产品、宣传促销等实体物资向销售终端合理配送的功能性、服务性的重要部门为保障公司在运输、仓储商品的管理，及时了解公司经营商品的情况及防范风险，规范化、系统化、管理各职能部门，特制定本制度汇编第三条、依据物流业的通用管理原则、结合本公司的具体情况、结合各部门的具体特点，进行实施规划和管理是本汇编的最终目的第四条、公司从事商品经营的各业务部，在商品销售活动过程中均要严格执行、遵守本制度深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-03制定日期2013.11.01第7页共1页文件名称物流部职能及物流管理范围版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，指导本公司物流业相关业务的管理规定与流程。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、组织、管理、运作内容:第一条、流部要保障物流体系运作的高效率，与市场部、经销商等部门紧密协调，对全国经销商管理系统网站销售的客户订单，及时进行处理提供配送服务与监控第二条、保障本公司销售的商品，在运输和仓储过程中完好无损，使商品从入库到终极销售，商品的质量和实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储和运输过程中无损耗第三条、科学性、合理性进行我们商品的调配、存储和运输，实用性的建立我部各项规章和管理制度。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-04制定日期2013.11.01第8页共1页文件名称物流部组织架构版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流各部各项工作正常运行。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。依据：根据《公司章程》及相关法律法规、政策及本公司的具体组织架构。定义：组织、管理、运营流程。内容:物理部组织架构图仓储部仓库组仓储部仓库组叉车配送部装卸组运输组调度组车队收货出货文员物流部分拣组跟踪货物组文员深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-05制定日期2013.11.01第9页共1页文件名称物流经理岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流经理。依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。2、公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。3、掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。4、对相关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客户服务部确认的退换货等业务。6、保证物流部所属三个部门正常运作的准确无误与高效率。7、负责本部门的员工管理与考核工作。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-06制定日期2013.11.01第10页共1页文件名称物流副经理岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流物流副经理依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、以扎实、严谨的工作作风，勤奋敬业的工作态度，协助经理制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依。2、协助经理合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统的科学化、高效化和低成本化。3、协助经理调查研究、了解部门工作情况并提出处理意见或建议，辅助经理决策。4、在经理的指导下对基层工作进行全方位的监督和指导，保证各项业务顺利进行。5、协助经理与公司其他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度和心理状况，做好思想政治工作；了解并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各种关系。6、负责部门各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-07制定日期2013.11.01第11页共2页文件名称仓库主管岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流仓库主管。依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:负责仓库整体日常工作的按排。仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。与公司其他部门的沟通与协调。参与公司宏观管理和策略制定。现场管理的督导、目视化管理执行情况。6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。10、接受并完成上级交代的其它工作任务。11、对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪、签发仓库各级文件和单据。12、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。14、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成数据的整理和分析；审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各员工的工作进度和工作绩效；深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-08制定日期2013.11.01第13页共2页文件名称配送主管岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流配送主管。依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、库管工作1、

负责公司冷库库房商品的接受、发放及统计.2、

每月按公司要求对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3、

打扫、保持库房的清洁,并整理好库房，合理安排货物存放布局，做到利润最大化。4、

每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载,做好库管的账务处理，以备查验、核对.5、

库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许无关人员进入.6、

做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作,并及时提交相关领导处理定夺.任何影响货物安全及质量的情况发生都应及时排除，无法独自处理的应第一时间报相关领导。7、

毁坏、过期、变质商品一律报相关负责人签字确认后方可报损销账.8、随时保持通讯畅通，不得造成商品因个人延误未及时入库的损失发生。二、配送工作1、确保公司各项规章制度在配送部贯彻落实。2、执行和提议配送部的工作规程和管理制度。3、带领、组织安排完成公司的配送及其他相关后勤保障工作3、检查和审核配送部员工的工作进度和工作绩效，及时处理车辆违章。4、根据公司商品流转程序的规定，对配送中心相关单据进行审核并及时传递。5、负责公司设备维护检修安排和相关流程的培训工作。6、对配送商品安全负直接领导责任。7、负责安排公司所有车辆的维护、检修、清洁及相关年检等手续办理工作，如因疏忽及失误造成车辆损坏，事故及罚款，负直接领导责任。8、了解配送情况，提高配送车辆的配送效率。按公司要求填写出车记录并及时上报。设计最佳配送路线，争取油耗及人力的节约最大化。9、其他公司领导安排的出车任务。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-09制定日期2013.11.01第15页共2页文件名称仓储作业管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储工作正常运作。范围：适用于本公司物流仓储作业的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、仓储管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:建立智灵宝奶粉配送中心仓储管理制度；做好智灵宝奶粉仓储管理的6S标准和要求（整理、整顿、清扫、安全、清洁、素养）建立智灵宝奶粉货物的验收、入库、出库、发货、货损等相应管理制度建立智灵宝奶粉仓库单据管理制度与作业流程；即建立《订货单》、《收货确认单》、《入库单》、《出库单》、《配送单》、《送货单》、《客户退货单》等单据的管理制度和作业流程。建立智灵宝奶粉仓库盘点管理制度与作业流程；做好月度、年度智灵宝奶粉仓库盘点明细表建立仓库管理员、仓库协调员、配货员等仓储作业人员的管理制度和岗位职责建立智灵宝奶粉动态保管帐卡确实履行仓储部门的职能：收、管、发收：按定单收点智灵宝奶粉管：保管好智灵宝奶粉发：准确发放做好智灵宝奶粉仓储安全措施智灵宝奶粉箱底不可直接与地面接触，以木拖架底或存放于货架储存区域保持通风良好、干燥、不潮湿；室温25℃左右，切不可冷冻存储静态存储时智灵宝奶粉堆高不得高过9层库内要有防水、防火、防盗等设施，确保智灵宝奶粉安全对仓库管理要素十二防要充分领会（防火、防水、防尘、防压、防腐蚀、防倒塌、防潮、防蛀、防盗、防晒、防锈、防雷）深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-10制定日期2013.11.01第17页共8页文件名称仓库管理制度与流程版次第1版目的：通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。范围：仓库工作人员依据：根据国家相关法律法规、政策及物流业仓库管理要点定义：组织、管理、实施流程。内容:1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作2、采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作3、仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定4、规定仓库工作目标仓库工作作风及态度

4.1

仓储管理规定4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.1

4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.2.2

客户退料需先跟相对应的市场部协商，如市场部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求市场4.1.24.1.2.4

市场部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由市场4.1.34.1.34.1.34.1.34.1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到市场4.1.34.1.44.1.44.1.44.1.44.1.4理借料。4.1.54.1.54.1.54.1.54.1.6

退货4.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退货4.1.64.1.64.1.74.1.7.1

每天仓库4.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.84.1.84.1.84.1.84.1.84.1.94.1.94.1.94.1.94.1.94.1.104.1.104.1.104.1.104.1.104.1.10.5等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。4.1.104.1.114.1.114.2

包装管理规定4.2.14.2.14.2.14.2.24.2.2.1

市场4.2.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.64.2.64.2.74.3

仓库工作作风及态度4.3.14.3.24.4

其他4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.64.4.74.4.84.4.94.5

奖惩规定4.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.34.5.34.5.44.5.44.5.4深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-11制定日期2013.11.01第25页共1页文件名称仓库管理流程版次第1版目的：通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员作业过程范围：仓库工作人员定义：组织、管理、实施流程。内容:安排仓位安排仓位核对单货、登记准确装卸规范、对方标准定期检查成品、设备维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准统计汇总、准确及时货物出货手续齐全出库货物数量准确装卸规范、堆放标准安出货单先后发放货物出库单据保存归档入库管理库内管理出库管理操作人员：仓库员、仓管主管、装卸工深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-12制定日期2013.11.01第26页共2页文件名称物品验收管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品验收工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、验收管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号等。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量（或称重），收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。以上请管理部、仓管部及供应商配合！特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-13制定日期2013.11.01第28页共1页文件名称物品入库管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品入库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、入库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、外购物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库的外购物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、采购员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

5、对生产的一般入库的物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，使用人持一联留底。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-14制定日期2013.11.01第29页共1页文件名称物品保管仓库管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品保管工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、物品保管管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）

三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-15制定日期2013.11.01第30页共1页文件名称物品出库管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品出库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、物品出库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。4、对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。5、领用人不得进入库房，防止出现差错。6、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-16制定日期2013.11.01第31页共1页文件名称物品退库管理制度版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品退库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、物品退库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、由于客户临时配送货物数量计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，并简要的写明原因。2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，废品损失报告单上需有申请报废人、质检员、库管员的签字方能生效。3、物品退库要记载明细录，物品种类、批号、规格、数量4、退库物品一旦退库后，不得再次做入库登记深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-17制定日期2013.11.01第32页共1页文件名称物流单据表格总汇版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项单据正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作的所有范围。发货通知单编号：ZLB0001收货单位：通知日期：收货地址：承运单位：收货人及电话：承运人及电话：货物名称货物批号规格单位单价数量金额备注总价：副总裁：财务部:物流部：填单：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-18制定日期2013.11.01第33页共1页文件名称《拣货单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：拣货单NO：ZLB0000A01拣货日期：拣货人：核查时间：检查人：序号商品名称商品批号单位数量备注123456备注深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-19制定日期2013.11.01第34页共2页文件名称《货物托运单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL:FAX:货物托运单日期：发站：到站：托运方：收货方：NO:单位：联系人：单位：电话：电话：地址：品名批号规格单位单价数量总价（元）保费（元）运费（元）备注合计费用：（大写）￥：结算方式：协定事项：1、托运人必须如实填写货物名称、件数、重量及收货人的详细地址和电话、并出具托运货物的合法手续。2、所托运货物外包装必须完好无损、易燃、易爆物品必须声明。国家法律法规禁运物品，本公司概不受理。3、托运人托运的货物应上全额保险，如有货物损坏丢失，按有关规定和损坏的程度确定赔偿金额，但最高赔偿不能超过保险金额，没按规定上全保险的，托运人自负，如遇特殊原因需赔偿的，每公斤按人民币5元赔偿最公斤按人民币5元赔赔偿最多不超过10壹公斤。4、货到指定地点，收货人当场清点验收，如收货人当场对本批货物没有提出异议可视为本次货物安全到达。5、托运人和收货人如有查询、索赔或其他事宜，应在本单开出之日起十五日内提出过期本公司概不受理。托运人特约事项：本协议双方签字认可，具有同等法律效力托运人签字：经办人签字：托运人电话：经办人电话：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-20制定日期2013.11.01第36页共2页文件名称《采购单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：PurchaseOrder(采购单)订单编号（P/ONO.）：订单日期（Date):供应商资料购方资料供应商（supplier）：联系人（contact）：联系人(contact)：结算方式(settlement):电话/传真(Tel/Fax)：电话/传真(Tel/Fax)：S/No(序号)Descriptions物料名称Specifications规格型号Brand/materialrequirements品牌/材质要求Quantity数量UnitPrice单价Amount金额（RMB)DeliveryDate交货日期Remarks备注12345大写（capitalization）：零合计(TotalAmount)：0.00税金（TaxRate)：□普通税票□6%小规模税票□17%增值税票运输方(Modeoftransport)：②自提□③代送□包装要求(Packagingrequirements)：成套交货地址(DeliveryAddress):深圳市龙岗中心城龙翔大道9009号珠江广场A2栋16AB室备注（Remarks)：1.供方收到订单后须在一个工作日内签字回传，未回签视为默认订单条款。2.送货时须附带货物出厂相关检验报告。3.送货时须注明送货日期，我司采购订单号，订单数量，规格明细。4.来料验收以购买承认的检验标准或采购合同执行，购方有权对采购批次抽检，若因规格不符/品质不良等问题造成的我司损失费用均由贵司承担。5.采购订单每延期一日交货需按相应合同货款总额的5%扣款，逾期五日（含五日）以上按合同总额的10%扣款。6.月结供应商次月5号前送交对账单到我司，我司签字确认后返回供应商，供应商以入库单原件，双方签字制单:审核：批准：供应商回签：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-21制定日期2013.11.01第38页共1页文件名称《过磅单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：过磅单序号日期物品名称物品型号净重毛重备注过磅人车队验收人1234567891011121314151617181920深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-22制定日期2013.11.01第39页共1页文件名称《物品借用单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：物品借用单借用部门借用时间物品名称借用时限使用说明物品状态说明负责部门签字借用人签字深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-23制定日期2013.11.01第40页共1页文件名称《物品归还单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：物品归还单借用部门归还时间物品名称归还时限物品状态说明仓库管理员签字归还人签字深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-24制定日期2013.11.01第41页共1页文件名称《入库单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：入库单NO：ZLB00001收货单位：收货人：入库日期：序号产品批号产品名称规格单位数量单价金额合计：采购员：验收员：仓管员：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-25制定日期2013.11.01第42页共1页文件名称《出库单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：出库单NO：ZLB00001收货单位：收货人：出库日期：序号产品批号产品名称规格单位数量单价金额合计：负责人：记账：发货：填单：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-26制定日期2013.11.01第43页共1页文件名称《出货单》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：出货单出货日期：NO：ZLB00001客户名称：地址：货号货名数量单位包装规格单价金额合计：经办人：仓库：审核：收货人：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-27制定日期2013.11.01第44页共1页文件名称《库存表》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：库存表部门：日期：日期批号入库出库结存月日条码数量单位金额数量单位金额数量单位金额主管：制表：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-28制定日期2013.11.01第45页共1页文件名称《盘点差异表》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：盘点差异表年月日序号商品名称商品型号成本价点数差异数差异金原因明细深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-29制定日期2013.11.01第46页共1页文件名称《库存盘点表》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：库存盘点表部门：日期：品名批号单位月初数本月增加本月减少本月末数备注数量金额数量金额数量金额数量数量合计：负责人：主管：盘点人：深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-30制定日期2013.11.01第47页共1页文件名称《物品报损表》版次第1版龙岗中心城龙翔大道9009号TEL：FAX：物品报损表日期品名批号规格单位数量金额报损原因副总裁：副总裁：部门经理：经办人深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-31制定日期2013.11.01第48页共1页文件名称《物资卡》版次第1版物资卡第页库架层位存放地点货物名称规格货物批号单位年月日入库量出货量结存量保管人深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-32制定日期2013.11.01第49页共11页文件名称仓库盘点作业管理流程版次第1版目的：制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作仓库所有库存商品依据：根据国家相关法律法规、政策及本公司仓储管理条例。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、仓库部负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。2、物流部负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。3、采购部负责盘点差异数据的批量调整。4、仓库管理员、盘点人员、核实人员4.0管理流程4.1盘点方式4.1.1

定期盘点4.1.1.1

月末盘点4.1.1.1.1

仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；4.1.1.1.2

月末盘点由仓库负责组织，物流部负责稽核；4.1.1.2

年终盘点4.1.1.2.1

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周；4.1.1.2.2

年终盘点由仓库负责组织，物流部负责稽核；4.1.1.3

定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行；4.1.2

不定期盘点4.1.2.1

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；4.2盘点方法及注意事项4.2.1

盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；4.2.2

盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3

所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4.2.4

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；4.2.5

盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；4.3盘点计划4.3.1盘点计划书4.3.1.1

月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；4.3.1.2

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。4.3.2时间安排4.3.2.1

初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；4.3.2.2

复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；4.3.2.3

查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4.3.2.4

稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；4.3.2.5

盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；4.3.3人员安排4.3.3.1

初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；4.3.3.2

复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；4.3.3.3

查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4.3.3.4

稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量；4.3.3.5

数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；4.3.3.6

根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；4.3.4

相关部门配合事项4.3.4.1

盘点前一周发“仓库盘点计划“通知仓管员、核数员、物料员、仓库帐务员、采购部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止商品出入库；4.3.4.2

盘点五天前要求采购部尽量要求供应商或物流将货物提前或延后送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；4.3.4.3

盘点三天前通知采购部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成商品入库任务；4.3.4.4

盘点前和采购部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；4.3.5物资准备：

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；4.3.6盘点工作准备4.3.6.1盘点一周前开始追回借出商品，在盘点前一天将借出商品全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借出商品数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料（商品）单作为依据；4.3.6.2

盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；4.3.6.3

将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应商品、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离，且同一区域的商品不能放在另一区域上。4.3.6.4

盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；4.3.6.5

帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”；（并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员）；4.3.6.6

在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘；

4.4盘点会议及培训4.4.1

仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；4.4.2

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；4.4.3

盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；4.5盘点工作奖惩4.5.1

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；4.5.2

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；4.5.3

对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；4.5.4

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；4.6盘点作业流程4.6.1初盘前盘点4.6.1.1

因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存商品进行初盘前盘点；4.6.1.2

初盘前盘点作业方法及注意事项4.6.1.2.1

最大限度保证盘点数量准确；4.6.1.2.2

盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；4.6.1.2.3

已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息；4.6.1.2.4盘点时顺便对商品进行归位操作；4.6.1.3

初盘前盘点作业流程4.6.1.3.1

准备好相关作业文具及“盘点卡”；4.6.1.3.2

按区域的先后顺序依次对区域上的箱装（袋装，以下统称箱装）商品进行点数；4.6.1.3.3

如发现箱装商品不满时，可根据经验拿出一定数量放在箱内；保证箱装商品为“整十”或“整五”数最好；4.6.1.3.4

点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；4.6.1.3.5

将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；4.6.1.3.6

最后对已盘点商品进行封箱操作；4.6.1.4

初盘前已盘点商品进出流程

，拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；4.6.2初盘46.2.1

初盘方法及注意事项

只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；4.6.1.1.2

按储位先后顺序和先盘点散件商品再盘点箱装商品的方式进行先后盘点，不允许采用散件商品与箱装商品同时盘点的方法；4.6.1.1.3

所负责区域内的商品一定要全部盘点完成；4.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.2.2

初盘作业流程4.6.2.2.1

初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；4.6.2.2.2

根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；4.6.2.2.3

按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点；4.6.2.2.4

散装商品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的商品行，并在表中“散装商品盘点数量”一栏记录盘点数量；4.6.2.2.5

按此方法及流程盘完所有散装商品；4.6.2.2.6

继续盘点箱装商品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；4.6.2.2.7

在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据商品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；4.6.2.2.8

如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内商品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；4.6.2.2.9

按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点；4.6.2.2.10

初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对商品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；4.6.2.2.11

在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.2.2.12

初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；4.6.2.2.13

初盘时如发现该区域商品不在所负责的盘点表中，但是属于该区域商品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；4.6.2.2.14

特殊区域内（无储位标示商品、未进行归位商品）的商品盘点由指定人员进行；4.6.2.2.15

初盘完成后需要检查是否所有箱装商品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。4.6.3复盘4.6.3.1

复盘注意事项4.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.3.1.2

复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；4.6.3.2

复盘作业流程4.6.3.2.1

复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异商品的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；4.6.3.2.2

复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据商品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；4.6.6.2.3

初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；4.6.6.2.4

复盘时需要重点查找以下错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；4.6.6.2.5

复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；4.6.6.2.6

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；4.6.6.2.7

复盘人不需要找出商品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；4.6.6.2.8

复盘时需要查核是否所有的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。4.6.6.2.9.复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；4.6.4查核4.6.4.1

查核注意事项4.6.4.1.1

查核最主要的是最终确定商品差异，和差异原因；4.6.4.1.2

查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；4.6.4.2

查核作业流程4.6.4.2.1

查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；4.6.4.2.2

查核人根据初盘、复盘的盘点方法对商品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；4.6.4.2.3

确定最终的商品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；4.6.4.2.4

按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；4.6.4.2.5

查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；4.6.5稽核4.6.5.1

稽核注意事项4.6.5.1

仓库指定人员需要积极配合稽核工作；4.6.5.2

“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；4.6.5.2

稽核作业流程4.6.5.2.1

稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；4.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；4.6.5.2.3

稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；4.6.5.2.4

稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；4.6.5.2.5

稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；4.6.64.6.6.1

经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；4.6.6.2

仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；4.6.6.3

录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。4.6.6.4

录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购组，客服主管；4.6.7.最终盘点表审核4.6.7.1

仓库确认及查明盘点差异原因4.6.7.1.1一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异商品；在盘点差异商品较少的情况下，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；4.6.7.1.2

在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。4.6.7.1.3

全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将商品金额纳入核算，最终将“盘点差异（含商品和金额差异）表”呈交总经理审核签字；4.6.7.1.4

仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；4.6.7.1.5

仓库对“盘点差异表”进行存档；4.6.7.2

财务确认4.6.7.2.1

在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；4.6.7.2.2

总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；4.6.8盘点库存数据校正4.6.8

.1

总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由采购部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；4.6.9盘点总结及报告4.6.9.1

根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；4.6.9.2

盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-33制定日期2013.11.01第60页共1页文件名称仓库补货管理流程图版次第1版目的：制定合理的补货作业流程，以确保公司库存商品的充足性，达到仓库商品有效管理供应全国经销商销售的目的。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司物流运作仓库所有库存商品依据：根据国家相关法律法规、政策及本公司仓储管理条例。定义：组织、管理、实施流程。内容:仓库必须提前通知仓库必须提前通知采购部仓库确认联系厂家财务部下单成功确认款项香港发货运输（确认时间）瑞士发货运输（确认时间）报关运输检查卸货采购部确认入系统物流部做好采购计划系统确认货量副总裁确认仓库补货流程入仓深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-34制定日期2013.11.01第61页共3页文件名称仓库管理员岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司仓库管理员依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、物料入库物料到货后，根据入库单、发票或验收单认真复验数量和质量。物料验收合格后，仓管员填写入库单，并办理入库登记手续（登记进货账、材料卡）。二、物料保管仓库仓管员应熟悉了解各类物料的保管要求，做到“二有”（有岗位责任、有储备定额）“三化”（仓库环境整洁化、村料堆放系统化、村料收发制度化），“三相符”（账、卡、物相符），“统一编号定位”（按统一编号、分架、分层依次对号入座），“五五堆放”、“三防”（防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质）。退库的物品应加强管理，减少不必要的损失。凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出，避免呆滞积压。实物分开，账薄分设、用途分清，确保物料核算工作的真实性。三、物料调拨仓库仓管员应掌握公司各处仓库物料的库存情况，根据各需求商使用需求能提供上，防止物料积压。物料调拨应填写调拨单。四、物料发放仓库保管员应掌握库存物料的储存期限，按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。领用物料时需填写物品领料单。如需求商急要可以采取“调拨单”，领用单及调拨须经部门经理签署。仓管人员只能按审批完整的领料单发料。领用部门应指定专人领料。仓库仓管员发料时，应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发货，并按实际发货数填列领料单中的实发数量。领料单一式四联，领料后一联领用部门，一联仓库留存及时记账，一联交仓库仓管员登记，一联送给物料统计员进行账务管理。物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写“退料单”，并说明原因，经领用部门经理、采购部经理、仓储部门主管会签后准予退库。属发料过程中发生的规格、数量不符，应及时调换。退库物料须复验合格后方可入库。五、物料盘点仓库应每月自行盘点一次。盘点过程中发现的呆滞积压物料应及时上报，并积极处理。物料因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失，应及时查明原因，分清责任，区别处理。经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持卡、物相符，月底与仓库统计员核对，做到实物与报表账物相符。编制年度、季度、月度物料申购计划表，按计划采购，定额供应，保持合理储备。六、仓库的安全、卫生管理18、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。19、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。20、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。21、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。22、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。23、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。24、上下班关闭窗户及锁上仓库门。25、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。26、仓库内需要高空作业时做好安全防范。七、仓库人员的工作态度及作风27、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。28、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。29、对于上级下达的任务要按时按质完成。30、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-35制定日期2013.11.01第64页共1页文件名称仓库文员岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司仓库文员依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:第一部分：岗位职责

1、确保物料仓、半成品仓、成品仓系统资料进出数据信息准确、及时无误。

2、单据财务及时处理和准确性。

3、负责部分文件、邮件的收发管理及电话的转接工作，确保信息畅通。

4、建立和完善公司工具、办公用品管理体系，规范部门用量计划。

5、对所在仓库的物料及物卡检查，保障仓库的账务卡一致。

第二部分：权利

1、单据归档传递保管权、对单据数字填写有裁决权。

2、对工作商业机密保守权、对各类账务异常记录提报权。

3、对物卡不符有纠正权。第三部分：仓库的盘点配合仓库经理组织、实施仓库盘点作业。盘点数据的查核，校正，盘点总结。第四部分：听从上级领导的安排深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-36制定日期2013.11.01第65页共2页文件名称分拣员岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储部各项工作正常运作。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司分拣员依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、工作概要在仓库管理员的管理下开展工作，负责与仓库管理员的指令完成对货件的分拣、归类，确保货件及时出库。配合仓库管理员、包装员，搬运员工作。二、工作职责在仓库管理员的领导下开展工作。货运车辆到达仓库后，在仓库管理员的指导下根据《进港单》和《出港单》及运单核对货件数量，检查包装是否完整。对外务员送达仓库的货件开包，根据《开货清单》和运单核对货物数量，检查包装完整后将货件分拣至相应存区。在检查包装中如发现数量或外观质量不符或不合格的情况应立即通知仓库管理员。严格按照《工作标准手册》和仓库管理员预定的《货件分拣办法》分拣。在分拣过程中出现疑问或问题需及时请示仓库管理员。配合包装员和搬运员将货件包装并转移及对应库区，提高仓库的运作效率，保障货件能够及时进出库。配合仓库管理员作好正常货件和问题货件的登记和存放工作。遵守仓库公司各项管理制度。10、仓库管理员临时交办的其他业务。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-37制定日期2013.11.01第67页共1页文件名称搬运员岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运行。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司搬运员。依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、做好与上一道工序的衔接和配合，保证物资入库和出库的移动和搬运，不发生各种不合理的停顿。2、按照搬运业务规定进行，搬运物资时做到轻拿轻放，不野蛮搬运和装卸。3、根据各种物资的不同特性，合理选择和使用搬运作业设备和工具，做好日常维护和保养工作。4、根据特殊物资对搬运作业的要求，搞好搬运作业设计，合理安排搬运人员和设备。5、加强搬运作业的安全，不发生各种安全事故。6、按时完成上级主管交办的其他任务。深圳市智灵宝商贸有限公司文件编号ZLB01-38制定日期2013.11.01第68页共2页文件名称包装员岗位职责版次第1版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运行。范围：适用于深圳市智灵宝商贸有限公司包装员依据：根据《公司章程》及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位