2026年砂石矿山企业安全隐患排查自查报告

2026年砂石矿山企业安全隐患排查自查报告按照应急管理部、省应急管理厅关于开展2026年度非煤矿山安全生产隐患排查治理工作的部署要求，我矿自2026年3月12日至4月18日组织开展了全覆盖拉网式安全隐患自查，本次自查覆盖露天开采区、破碎筛分车间、排土场、临时民爆器材存放点、柴油储罐区、矿区运输道路、高低压配电室、员工食宿区、应急物资库全部生产作业和生活区域，由企业总经理任自查组长，安全总监、生产矿长、技术矿长、设备矿长等分管负责人牵头，注册安全工程师、一线班组长、专职安全员共17人分成采掘、机电、排土、综合管理4个自查小组，严格对照《金属非金属矿山安全规程》《砂石露天矿山安全生产基本条件》以及2025版《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》逐项核查比对，共排查出各类安全隐患18项，其中重大事故隐患1项，一般事故隐患17项，具体隐患和整改情况如下：本次排查确认的重大事故隐患为：开采区西北侧三台阶，因2025年四季度外包施工队伍抢赶工期，局部台阶实际开挖高度达16.8米，超出设计台阶高度12米的要求，且台阶上部缘发现3块总方量约12立方米的悬浮危岩，未及时清理，该区域原布设的3个边坡自动化监测点因2026年2月强暴雨被冲毁，未及时补设监测点，符合重大事故隐患判定标准中“露天矿山未按规定对边坡进行监测、边坡参数超出设计要求”的判定条款，已纳入重大隐患管控清单。一般事故隐患具体情况：露天开采作业区，12个作业面防尘喷雾头有3个堵塞不出水、2个喷射角度偏移无法覆盖全作业面，现场检测作业面粉尘总浓度为8.2mg/m³，超出职业健康限值4mg/m³的要求；采场滑坡危险区缺失8块禁止进入警示标识，现有12块警示标识存在松动歪倒问题；采场南侧截水沟有120米被垮落碎石堵塞，雨季排水不畅，2月小雨天气曾发生水流漫入作业面的情况；2台作业挖掘机铲斗齿磨损超过三分之一，未及时更换，存在掉齿砸伤作业人员的风险。破碎筛分车间，一号破碎机入料口防护栏有1.2米缺口，为去年年底检修后未恢复原位，易发生机械伤害事故；筛分车间除尘风机入口滤网三个月未清理，积尘厚度达8毫米，除尘效率下降，车间内粉尘浓度检测为6.7mg/m³，不符合标准要求；三条皮带运输机共有三处总长5.4米的防护罩缺失，分别位于一号皮带转弯处、二号皮带对接处、三号皮带出料端；车间内4个应急照明灯具损坏，停电后无法正常提供照明；车间地面有三处共20平方米的积砂未及时清理，人员通行易滑倒。排土场区域，排土场下游拦渣坝坝脚存在三处局部冲刷坑，总深度约0.8米、总宽度6米，未及时修补；排土场作业平台局部反坡坡度仅1.5度，不符合设计要求的3-5度标准，排水不畅；排土场入口拦车挡有8米被运输车辆撞坏，未修复，无关车辆易误入作业区。机电与特种设备领域，采场8台移动配电设备中有2台接地螺栓松动，接地电阻检测值为12Ω，超出不大于4Ω的合格要求；高压配电室配备的绝缘鞋、绝缘手套均超过检验有效期，上次检验为2024年10月，有效期1年，已过期5个月未重新送检；3台场内吊装叉车中有1台刹车片磨损超标，刹车制动不灵，未更换配件；12台电动自卸车中有3台充电接口绝缘层老化开裂，存在漏电风险；矿区8个避雷点位上次检测为2025年3月，已超过1年检验有效期，未重新检测。爆破作业与民爆物品管理，临时爆破器材存放点1个红外报警探头损坏，无法正常传输信号，形成监控盲区；爆破作业警戒时，偶尔仅拉设警戒带未安排专人在各出入口值守，自查模拟警戒时发现西北出入口未按要求安排值守人员；3次盲炮处理记录填写不完整，缺处理人员、验收人员签字。安全管理方面，12名新入职外包作业人员三级安全教育培训档案不全，其中3人仅完成厂级培训，未开展车间、班组级培训，缺考核成绩存档；1名爆破作业人员的特种作业操作证下个月到期，未提前安排复审培训；年度应急演练计划要求一季度开展边坡坍塌应急演练，截至自查结束未组织开展；8名作业人员的安全帽超过使用有效期，防尘口罩欠发半个月用量，部分作业人员自行购买的不合格防护用品不符合要求；上月隐患排查治理台账中，3项已整改一般隐患缺整改后现场照片、验收签字记录不全。针对排查出的隐患，我矿已全部落实整改责任、整改措施、整改资金、整改时限和应急管控措施，重大隐患方面，已制定专项整改方案，落实整改资金12万元，委托具备边坡施工资质的专业队伍实施整改，目前已对该区域采取停采、拉设双重警戒带、禁止无关人员进入的管控措施，安排专职安全员每天2次巡查边坡变形情况，计划4月20日启动整改，先清理悬浮危岩，再削坡将台阶高度降至设计要求，补设7个边坡自动化监测点，整个整改工作预计5月10日前全部完成，整改方案已上报属地应急管理局备案，整改期间安排专人24小时盯守监测。一般隐患中，露天开采区的堵塞喷雾头已经疏通、调整喷射角度，南截水沟堵塞碎石已经清理完成，磨损铲斗齿已经更换，缺失歪倒的警示标识已经重新安装加固，全部完成验收合格；破碎筛分车间的防护栏缺口已经焊补封闭，除尘风机滤网已经清理，皮带防护罩已经全部补齐，损坏的应急灯已经更换，车间积砂已经清理，全部整改验收合格；排土场的冲刷坑已经用片石混凝土回填修补完成，作业平台反坡已经调整至4度符合设计要求，损坏的拦车挡已经修复，全部整改完成；机电领域，松动的接地螺栓已经重新紧固，复测接地电阻为2.1Ω符合要求，过期绝缘防护用品已经全部更换并送检合格，叉车刹车片已经更换，制动检测合格，老化的充电接口绝缘层已经全部更换，第三方检测机构已预约4月19日对全部避雷点位进行检测；民爆管理领域，损坏的红外探头已经更换，重新修订了爆破警戒制度，明确要求所有出入口必须安排专人值守，补全了盲炮处理记录的签字，全部整改完成；安全管理领域，已经补完12名新员工的车间、班组级培训，组织考核合格后补齐了档案，已通知到期爆破工于下周三参加特种作业复审培训，边坡坍塌应急演练已定在4月25日开展，演练方案、应急物资已准备到位，过期安全帽已经全部更换，补发了欠发的防尘口罩，补齐了隐患台账的验收资料和现场照片，所有已完成整改的一般隐患均通过了内部验收，合格闭环。后续我矿将严格落实安全生产主体责任，建立每日班前巡查、每周专项抽查、每月全面排查的隐患排查机制，严格按照设计要求组织台阶开采，严禁超挖超采，常态化开展边坡监测和危岩清理，每季度对除尘防尘设施进行全面维护，定期检测作业场所