煤矿企业安全检查条例

煤矿企业安全检查条例一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及企业年度安全生产目标，针对煤矿生产现场安全检查管理中存在的隐患排查不及时、责任落实不到位、整改跟踪不力等问题，明确安全检查的组织领导、检查内容、检查流程、责任追究等内容，实现安全风险的有效防控，保障员工生命安全与矿井生产稳定。

1、规范安全检查行为，提升检查质量；

2、强化隐患闭环管理，降低事故发生率。

(二)适用范围：本条例适用于公司所有生产单位、行政后勤部门及全体员工，包括正式工、外包队伍人员及实习实训生，但涉及外包工程承包商的安全检查由工程管理部门依据本条例另行规定，采购物资的安全验收由采购部参照本条例执行。

1、覆盖矿井各采掘工作面、硐室、运输系统、通风系统等所有生产区域；

2、涉及设备设施、作业环境、安全行为、制度执行等全部安全检查要素。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”原则，确保安全检查制度化、标准化、常态化。

1、检查责任与生产责任同步落实；

2、隐患整改与绩效考核直接挂钩。

(四)层级与关联：本条例为公司二级管理制度，与《员工安全操作规程》《设备检修制度》《事故报告制度》等制度相互衔接，检查中发现违反其他制度的行为由相关部门另行处理，制度冲突时以本条例为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全检查结果作为部门年度评优的重要依据；

2、检查发现重大隐患直接启动应急预案。

(五)相关概念说明：

1、安全检查指各级管理人员对生产现场安全状况的系统性检查，包括日常巡查、专项检查、季节性检查等；

2、隐患指可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为或管理缺陷。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会作为安全检查领导机构，由总经理任主任，分管生产、安全副总经理任副主任，生产部、安全部、机电部等部门负责人为委员，委员会下设办公室于安全部，负责日常检查协调。各生产单位设安全检查小组，由区队长任组长，班组长任组员，形成“公司—部门—班组”三级检查网络。

1、安全委每月召开安全检查工作例会，研究重大隐患整改方案；

2、生产单位每周组织一次全面安全检查，班前会必须进行安全风险提示。

(二)决策与职责：总经理对安全检查工作负总责，主持安全委会议，审批重大隐患治理资金；分管生产副总经理负责检查计划的制定与落实，分管安全副总经理负责检查标准的监督执行；安全委办公室负责检查信息的汇总分析。

1、总经理每月抽查各单位检查记录，发现问题直接约谈负责人；

2、安全检查结果与部门年度安全生产考核直接挂钩。

(三)执行与职责：

生产部：负责采掘工作面、巷道等作业区域的安全检查，重点检查作业规程执行情况；

安全部：负责通风、防灭火、顶板等专项安全检查，每月开展一次综合检查；

机电部：负责运输、供电、设备设施等安全检查，每月至少检查2次；

区队长：负责班组日常检查，班前检查必须覆盖“一通三防”、设备安全等关键项；

班组长：负责岗位交接班安全检查，记录必须清晰可追溯。

(四)监督与职责：安全委办公室对检查过程进行监督，每月通报检查质量，对检查走过场、记录不实的单位予以通报批评；检查发现的隐患由责任单位限期整改，安全部跟踪验证。

1、安全部每月抽查各单位检查记录，合格率低于80%的取消当月评优资格；

2、隐患整改不合格的，责任单位负责人必须重新组织检查。

(五)协调联动：生产部检查发现机电问题直接通知机电部，安全部检查发现生产违规立即通知生产部处理，各检查组每月至少召开一次联席会议，通报检查情况，协调解决交叉问题。

1、车间晨会必须通报上周检查问题及整改情况；

2、重大隐患整改需要跨部门协调的，由安全委办公室牵头会商。

三、检查内容与标准

(一)检查内容：安全检查覆盖“人、机、环、管”四个方面，具体包括：

作业环境检查：通风系统是否正常、瓦斯浓度是否达标、粉尘浓度是否超标、消防设施是否完好等；

设备设施检查：采煤机、运输设备、支护设备等是否完好、安全防护装置是否齐全有效；

作业行为检查：员工是否按规定佩戴劳保用品、是否执行“一炮三检”、是否违规操作等；

制度执行检查：安全规程是否上墙、隐患排查治理制度是否落实、安全培训记录是否完整等。

(二)检查标准：严格执行《煤矿安全规程》及公司《安全操作标准》，检查标准量化为“检查项目—检查标准—判定标准”，例如：

通风检查：主要通风机运行正常（判定标准：风机运转平稳、风门关闭严密）；瓦斯检查：采掘工作面瓦斯浓度不超过1%（判定标准：便携仪读数达标）；

设备检查：采煤机安全监控装置必须齐全（判定标准：声光报警、急停按钮灵敏）；

行为检查：员工必须佩戴安全帽（判定标准：安全帽合格有效、佩戴规范）；

制度检查：班前会必须有安全风险提示（判定标准：记录本有明确记录）。

(三)检查方式：安全检查采取“听、看、问、测、验”五步法，具体流程为：

听汇报：听取区队长安全情况汇报；

看现场：实地查看作业环境、设备状态；

问员工：随机询问员工安全知识掌握情况；

测数据：使用仪器检测瓦斯、粉尘等指标；

验措施：验证隐患整改措施的落实效果。

(四)检查频次：安全检查分为日常检查、专项检查、综合检查三种，频次规定如下：

日常检查：班组长每班检查1次，区队长每2小时检查1次；

专项检查：安全部每月对重点区域检查2次，机电部每月检查运输系统1次；

综合检查：安全委每季度组织一次全面检查，覆盖所有生产单位。

(五)检查记录：检查记录必须使用公司统一的安全检查记录本，记录内容包括检查时间、检查人员、检查区域、检查项目、检查标准、检查结果、隐患描述、整改要求、整改期限、整改责任人等，记录本由安全部统一编号管理。

四、检查流程与要求

(一)检查流程：安全检查按“计划—实施—记录—整改—复查”五步流程开展，具体步骤为：

1、安全部每月5日前制定检查计划，明确检查区域、内容、标准及人员分工；

2、检查人员按计划深入现场，严格执行“听、看、问、测、验”五步法，记录检查结果；

3、检查结束后24小时内完成记录本填写，安全委办公室审核确认；

4、对检查发现的隐患，责任单位24小时内制定整改方案，明确整改期限和责任人；

5、安全部在隐患整改后3日内进行复查，确认整改效果。

(二)检查要求：

1、检查必须覆盖所有生产环节，重点区域增加检查频次；

2、检查记录必须真实准确，隐患描述清晰具体，整改要求可量化；

3、检查人员必须持证上岗，每半年进行一次安全业务培训；

4、对检查发现的问题，必须形成闭环管理，严禁虚假整改。

(三)检查准备：

1、检查前必须熟悉检查标准和检查计划，准备必要的检查工具；

2、检查人员必须提前15分钟到达检查地点，确保检查工作准时开始；

3、检查前必须与被检查单位沟通检查安排，避免影响正常生产。

(四)检查纪律：

1、检查人员必须遵守现场安全规定，佩戴劳保用品；

2、检查过程中不得干扰正常生产，不得接受被检查单位的宴请或礼品；

3、对检查发现的重大隐患，必须立即报告，不得隐瞒不报。

五、隐患整改与跟踪

(一)隐患整改：隐患整改必须遵循“定措施、定人员、定时间、定资金、定预案”原则，具体要求为：

1、一般隐患整改期限不超过3天，重大隐患整改期限不超过15天；

2、整改措施必须针对隐患本质，严禁表面整改；

3、整改完成后必须由安全部组织复查，确认整改效果；

4、整改情况必须在班前会通报，接受全体员工监督。

(二)跟踪验证：安全部对隐患整改进行全程跟踪，跟踪方式包括：

1、每日检查整改进度，发现问题及时督促整改；

2、每周汇总整改情况，向安全委汇报；

3、对整改不到位的单位，启动约谈机制，连续两次不到位的取消当月评优资格。

(三)复查标准：隐患复查必须严格对照检查标准，确认整改效果，具体要求为：

1、复查必须覆盖整改内容的所有关键点；

2、复查结果必须形成书面记录，由复查人和被复查单位负责人签字确认；

3、复查不合格的，必须重新整改，并追究相关责任人责任。

(四)整改档案：所有隐患整改必须建立档案，档案内容包括：

1、隐患检查记录；

2、整改方案；

3、整改过程照片；

4、复查记录；

5、整改总结。

档案由安全部统一管理，保存期限不少于3年。

六、考核与奖惩

(一)考核内容：安全检查考核内容包括检查频次、检查质量、隐患整改率、复查到位率等，具体标准为：

1、检查频次不足80%的，取消当月评优资格；

2、检查记录不合格的，对检查人员罚款100元/次；

3、隐患整改不到位的，对责任单位罚款500元/次，对责任人罚款200元/次；

4、复查不到位的，对安全部负责人罚款300元/次。

(二)奖励机制：对安全检查工作表现突出的单位和个人给予奖励，奖励标准为：

1、连续三个月检查质量达90%以上的，对检查组奖励1000元；

2、发现并报告重大隐患的，奖励发现人1000元，奖励单位5000元；

3、隐患整改率连续六个月达95%以上的，对责任单位奖励5000元。

(三)责任追究：对安全检查工作不力的，按以下标准追究责任：

1、检查走过场的，对检查人员取消年度评优资格；

2、隐患整改不到位的，对责任单位负责人降级处理；

3、发生事故的，依法依规追究相关责任人责任。

(四)奖惩公示：所有奖惩结果必须在公司公告栏公示，接受全体员工监督。

七、制度修订与解释

(一)修订程序：本条例每年修订一次，修订程序为：

1、安全委办公室在每年10月收集各单位的修订建议；

2、安全委在每年11月组织修订讨论；

3、总经理在每年12月审批修订内容；

4、修订后的制度在次年1月1日起执行。

(二)解释权：本条例由安全委办公室负责解释，解释内容必须符合国家法律法规和行业标准。

(三)生效日期：本条例自发布之日起施行，原《煤矿安全检查管理办法》同时废止。

(四)过渡期安排：

1、新制度实施前一个月，安全部对全体员工进行培训；

2、新制度实施初期，安全部对各单位进行检查指导；

3、过渡期内，新旧制度同时执行，过渡期结束后，严格执行新制度。

八、绩效考核与改进

(一)绩效考核指标：安全检查考核指标包括检查覆盖率、隐患整改率、复查到位率、违规次数等，权重分配为检查覆盖率20%、隐患整改率40%、复查到位率30%、违规次数10%，考核对象为各生产单位及安全检查小组，评分标准为90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，低于70分为不合格。

1、检查覆盖率不足80%的，每低1%扣2分；

2、隐患整改率低于90%的，每低1%扣3分；

3、复查不到位一次扣2分；

4、发生违规行为一次扣5分。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，评估方法为安全委办公室统计检查数据，结合现场抽查结果进行评分，重点考核当月检查发现的问题及整改情况。

1、每月5日前完成上月考核，考核结果在月度安全会议上通报；

2、每季度进行一次综合评估，评估结果作为部门评优的重要依据；

3、年度考核在12月进行，评估结果作为年度评优和奖金分配的参考。

(三)问题整改机制：对考核发现的问题实行“发现—整改—复核—销号”闭环管理，一般问题整改期限3天，重大问题整改期限7天。

1、安全委办公室对整改情况进行跟踪，逾期未整改的，对责任单位罚款500元；

2、整改完成后由安全部复核，复核合格后进行销号；

3、连续两次整改不到位的，对责任单位负责人进行约谈。

(四)持续改进流程：每年11月收集各单位的改进建议，安全委办公室12月进行评估，次年1月提出修订方案，总经理1月审批，次年1月1日起执行。

1、改进建议必须具体可操作，避免空泛；

2、修订方案必须经过至少两次讨论；

3、修订后的制度必须进行全员培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括发现重大隐患、提出合理化建议、连续六个月检查合格等，奖励类型为现金奖励或荣誉表彰，标准为发现重大隐患奖励1000-5000元，提出合理化建议奖励500-2000元，连续六个月检查合格奖励500元/人。申报程序为本人或部门在1个月内提交申请，安全委办公室审核，总经理审批，审批后3日内发放。违规行为界定为一般违规（如未佩戴劳保用品）、较重违规（如违反操作规程）、严重违规（如导致事故），结合风险等级判定。

1、一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规按公司规定处理；

2、罚款必须在1个月内完成，逾期不缴纳的，每日加收5%滞纳金；

3、处罚决定必须书面通知当事人，当事人有权在3日内提出申辩。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚，一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规解除劳动合同。调查程序为安全部调查取证，当事人有权陈述申辩，审批程序为安全委办公室审核，总经理审批，执行程序为在5日内完成罚款。

1、罚款必须用于安全生产，不得挪作他用；

2、处罚决定必须在公司公告栏公示；

3、当事人对处罚不服的，可向总经理申诉。

(三)申诉与复议：申诉条件为对处罚决定不服，申诉时限为收到处罚决定后3日内，受理部门为安全委办公室，复议流程为安全委在5日内进行复议，复议结果书面通知当事人。

1、复议期间不停止处罚执行；

2、复议结果为维持、变更或撤销；

3、复议结果为最终决定。

十、附则

(一)制度解释权：本条例由安全委办公室负责解释，解释内容必须符合国家法律法规和行业标准。

1、解释