某汽车厂供应商考核准则

某汽车厂供应商考核准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》及汽车制造业质量管理标准，针对本厂供应商产品质量不稳定、交货延迟、服务响应不及时等问题，旨在规范供应商管理，提升供应链质量与效率，保障生产稳定运行。1、明确供应商准入与退出标准；2、建立量化考核体系，强化供应商责任意识；3、促进供应商持续改进，降低合作风险。

(二)适用范围：覆盖采购部、质量部、生产部对涉及原材料、零部件、工具等供应的国内外供应商的考核管理，适用于所有正式员工及授权参与考核的相关人员。1、原材料供应商按季度考核；2、核心零部件供应商按月考核；3、服务类供应商按合同周期考核；4、出现重大质量问题立即启动专项考核。

(三)核心原则：坚持公平公正、客观量化、动态调整、合作共赢原则，结合行业特性补充“质量优先、安全第一”专项原则。1、考核指标量化透明，数据来源可追溯；2、考核结果与合作关系直接挂钩；3、考核标准定期更新，适应市场变化。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《企业采购管理办法》《质量管理体系文件》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。1、采购部主导日常考核执行；2、质量部提供技术判定支持；3、财务部协助费用结算关联。

(五)相关概念说明：1、核心供应商指年采购额超百万元的供应商；2、考核周期指从合同生效至下一次考核开始的时间段；3、关键指标指直接影响产品质量与交付的指标。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立由总经理牵头，采购部主管、质量部经理、生产部主管组成的供应商考核小组，负责考核决策与执行。采购部负责日常联络与数据收集，质量部负责技术指标判定，生产部提供使用反馈。明确各层级职责，避免职能交叉。1、总经理负责重大考核事项最终审批；2、采购部主管负责考核方案制定与协调；3、质量部经理负责技术指标标准设定。

(二)决策与职责：总经理每月听取考核小组汇报，对考核结果争议超过三分之二的启动总经理办公会决策。采购部每月汇总供应商基础数据，质量部每月提供质量检测报告，生产部每月反馈使用情况。1、考核结果直接影响供应商评分；2、评分低于60分的启动改进计划；3、评分连续三个月低于70分的解除合作。

(三)执行与职责：采购部负责建立供应商信息档案，包含联系方式、资质证明、历史考核记录等，质量部每月抽查供应商原材料送检记录，生产部每月填写《供应商产品使用反馈表》。1、采购部每月5日前提交上月数据；2、质量部每月10日前完成抽样判定；3、生产部每月15日前反馈使用意见。

(四)监督与职责：设立考核监督岗于质量部，每季度对考核过程抽查，重点核查数据真实性。采购部需对监督发现的问题在次月考核中反馈，考核监督岗对采购部反馈的整改情况进行确认。1、监督岗发现数据异常需立即暂停该供应商当期考核；2、整改未达标的扣减当期分数；3、连续两次整改不到位的解除合作。

(五)协调联动：建立供应商联络人制度，每家供应商指定一名联络人，采购部指定一名总协调员。每月25日召开供应商沟通会，通报考核情况，协调遗留问题。1、联络人负责信息传递，确保数据准确；2、协调员负责会议组织，记录会议纪要；3、重大问题需在2日内形成解决方案。

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三、考核指标体系

(一)质量指标：1、原材料检验合格率，目标达98%，每低1%扣2分；2、零部件抽检合格率，目标达99%，每低1%扣3分；3、重大质量问题发生次数，每次扣5分，累计扣分不超过20分。由质量部提供检测数据，生产部反馈使用中发现的重大问题。

(二)交付指标：1、准时交货率，目标达95%，每低1%扣1.5分；2、延迟交货次数，每次扣2分，累计扣分不超过15分；3、延迟交货赔偿金额，按合同约定扣除，超出1000元的按超出金额的千分之五扣分。由采购部统计交货数据，财务部核对赔偿金额。

(三)服务指标：1、响应及时性，30分钟内回复为合格，每延迟15分钟扣1分，扣分上限5分；2、问题解决率，100%解决为合格，每降低1%扣2分；3、配合度评价，由采购部每月打分，满分10分。由采购部收集服务反馈，质量部抽查服务过程。

(四)改进指标：1、改进计划完成率，100%完成得满分，每降低10%扣2分；2、改进效果验证，由质量部抽检改进后的产品，效果不明显的扣3分。由供应商提交改进计划，质量部进行验证。

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四、考核流程与周期

(一)考核流程：1、采购部每月1日收集上月数据；2、质量部每月5日提供技术指标判定；3、生产部每月8日反馈使用意见；4、采购部每月10日汇总评分；5、考核小组每月15日审核结果；6、总经理每月20日审批最终结果。1、数据收集需签字确认；2、评分结果需供应商签字确认；3、重大问题需会议记录。

(二)考核周期：1、原材料供应商按季度考核，累计两个季度评分低于70分的启动预警；2、核心零部件供应商按月考核，连续两个月评分低于60分的解除合作；3、服务类供应商按合同周期考核，提前30日通知考核安排。1、考核周期届满前10日通知供应商；2、考核结果需在周期届满后5日内公布；3、供应商对考核结果有异议的可在5日内提出复核申请。

(三)过渡期安排：对首次合作供应商，首期考核评分按80%权重计入，剩余20%根据试用期表现评定。对改进中供应商，当期考核评分增加5分缓冲期，缓冲期后恢复正常考核。1、缓冲期不超过三个月；2、改进效果明显的可提前进入正常考核；3、连续三个月无改善的解除合作。

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五、考核结果应用

(一)结果分级：考核结果分为优秀（85分以上）、良好（70-84分）、合格（60-69分）、不合格（60分以下）。1、优秀供应商优先获取订单；2、合格以下供应商限期整改；3、不合格供应商解除合作。由采购部根据评分确定等级，并在系统中标注。

(二)奖惩措施：1、优秀供应商可获得次年订单增长10%的奖励；2、合格以下供应商需提交改进计划，逾期未提交的扣减订单20%；3、不合格供应商停止合作，保留三年内复合作资格。由采购部下达奖惩通知，财务部执行订单调整。

(三)绩效挂钩：供应商考核结果与采购部、质量部、生产部绩效考核挂钩，优秀供应商得分增加3分，不合格供应商得分减少2分。由人力资源部根据考核结果调整绩效分值。

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六、改进计划与跟踪

(一)改进计划要求：供应商在收到不合格通知后10日内提交改进计划，包括问题分析、改进措施、完成时间、责任人。由采购部审核计划可行性，质量部参与技术指导。1、计划需包含具体数据目标；2、责任人需明确到人；3、完成时间不超过30天。

(二)跟踪验证机制：1、采购部在计划到期前5日提醒供应商；2、质量部在到期后2日内进行验证；3、验证合格后由采购部出具确认函。1、验证需形成记录；2、不合格的需重新提交计划；3、连续两次验证不合格的解除合作。

(三)持续改进沟通：建立供应商改进沟通会，每季度召开一次，由质量部牵头，采购部、供应商参与，交流改进经验。1、会议记录需供应商签字确认；2、改进措施需在次季度考核中体现；3、长期合作供应商可申请简化沟通频率。

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七、争议处理机制

(一)争议提出：供应商在收到考核结果后5日内可提出争议，需提供书面材料和证据。由采购部收集争议信息，质量部进行技术复核。1、争议需明确具体问题；2、证据需与考核指标相关；3、逾期提出的不再受理。

(二)争议处理：1、采购部在收到争议后3日内组织复核；2、质量部在5日内提供技术判定；3、生产部在3日内反馈使用情况。1、复核结果需书面通知；2、对复核结果仍有异议的可在3日内申请总经理裁决；3、总经理裁决为最终结果。

(三)特殊情况处理：供应商因不可抗力导致考核指标异常，需在发生当日提交说明，经采购部、质量部确认后可申请免考核或调整评分。1、不可抗力需提供证明材料；2、调整评分不超过20%；3、次年需加强考核。

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八、供应商关系管理

(一)合作深化：对连续三年考核优秀的供应商，可签订长期合作协议，优先采购，并邀请参与产品设计。由采购部制定合作方案，总经理审批。1、合作期限不超过三年；2、合作期内需保持优秀水平；3、期满后重新评估。

(二)退出管理：供应商出现以下情况之一的，解除合作：1、连续两次考核不合格；2、提供虚假材料；3、发生重大质量问题。由采购部提出解除建议，质量部提供技术支持，总经理审批。1、解除需提前30日通知；2、合作款项需结清；3、知识产权需交接。

(三)合作档案管理：采购部建立供应商合作档案，包含合同、考核记录、改进计划等，档案保存期限为合作结束后三年。1、档案需分类编号；2、档案需定期检查；3、档案需保密管理。

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九、制度更新与备案

(一)更新机制：本制度每年6月和12月审核一次，根据行业变化和公司需求调整考核指标。由采购部牵头，质量部、生产部参与，总经理审批。1、更新需说明理由；2、更新需通知所有供应商；3、更新前需试行三个月。

(二)备案要求：制度更新后10日内报公司档案室备案，并同步至采购部、质量部、生产部系统。1、备案需签字盖章；2、系统更新需同步完成；3、旧版本需作废。

(三)培训与传达：制度更新后30日内组织全员培训，由采购部主讲，重点讲解考核指标变化。1、培训需签到；2、培训需考核；3、考核合格方可上岗。

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十、附则

(一)解释权：本制度由采购部负责解释，与公司其他制度冲突时以本制度为准。1、解释需书面通知；2、解释需明确具体条款；3、解释需通知所有供应商。

(二)生效日期：本制度自发布之日起生效，原相关制度同时作废。1、生效日期需明确标注；2、作废制度需收回；3、新制度需张贴公告。

(三)实施监督：设立实施监督岗于质量部，每季度对制度执行情况进行抽查，发现问题的及时纠正。1、监督需形成记录；2、问题需限期整改；3、整改结果需反馈总经理。

四、考核流程与周期

(一)考核流程：1、采购部每月1日收集上月数据；2、质量部每月5日提供技术指标判定；3、生产部每月8日反馈使用意见；4、采购部每月10日汇总评分；5、考核小组每月15日审核结果；6、总经理每月20日审批最终结果。1、数据收集需签字确认；2、评分结果需供应商签字确认；3、重大问题需会议记录。

(二)考核周期：1、原材料供应商按季度考核，累计两个季度评分低于70分的启动预警；2、核心零部件供应商按月考核，连续两个月评分低于60分的解除合作；3、服务类供应商按合同周期考核，提前30日通知考核安排。1、考核周期届满前10日通知供应商；2、考核结果需在周期届满后5日内公布；3、供应商对考核结果有异议的可在5日内提出复核申请。

(三)过渡期安排：对首次合作供应商，首期考核评分按80%权重计入，剩余20%根据试用期表现评定。对改进中供应商，当期考核评分增加5分缓冲期，缓冲期后恢复正常考核。1、缓冲期不超过三个月；2、改进效果明显的可提前进入正常考核；3、连续三个月无改善的解除合作。

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五、考核结果应用

(一)结果分级：考核结果分为优秀（85分以上）、良好（70-84分）、合格（60-69分）、不合格（60分以下）。1、优秀供应商优先获取订单；2、合格以下供应商需提交改进计划；3、不合格供应商解除合作。由采购部根据评分确定等级，并在系统中标注。

(二)奖惩措施：1、优秀供应商可获得次年订单增长10%的奖励；2、合格以下供应商需提交改进计划，逾期未提交的扣减订单20%；3、不合格供应商停止合作，保留三年内复合作资格。由采购部下达奖惩通知，财务部执行订单调整。

(三)绩效挂钩：供应商考核结果与采购部、质量部、生产部绩效考核挂钩，优秀供应商得分增加3分，不合格供应商得分减少2分。由人力资源部根据考核结果调整绩效分值。

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六、改进计划与跟踪

(一)改进计划要求：供应商在收到不合格通知后10日内提交改进计划，包括问题分析、改进措施、完成时间、责任人。由采购部审核计划可行性，质量部参与技术指导。1、计划需包含具体数据目标；2、责任人需明确到人；3、完成时间不超过30天。

(二)跟踪验证机制：1、采购部在计划到期前5日提醒供应商；2、质量部在到期后2日内进行验证；3、验证合格后由采购部出具确认函。1、验证需形成记录；2、不合格的需重新提交计划；3、连续两次验证不合格的解除合作。

(三)持续改进沟通：建立供应商改进沟通会，每季度召开一次，由质量部牵头，采购部、供应商参与，交流改进经验。1、会议记录需供应商签字确认；2、改进措施需在次季度考核中体现；3、长期合作供应商可申请简化沟通频率。

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七、争议处理机制

(一)争议提出：供应商在收到考核结果后5日内可提出争议，需提供书面材料和证据。由采购部收集争议信息，质量部进行技术复核。1、争议需明确具体问题；2、证据需与考核指标相关；3、逾期提出的不再受理。

(二)争议处理：1、采购部在收到争议后3日内组织复核；2、质量部在5日内提供技术判定；3、生产部在3日内反馈使用情况。1、复核结果需书面通知；2、对复核结果仍有异议的可在3日内申请总经理裁决；3、总经理裁决为最终结果。

(三)特殊情况处理：供应商因不可抗力导致考核指标异常，需在发生当日提交说明，经采购部、质量部确认后可申请免考核或调整评分。1、不可抗力需提供证明材料；2、调整评分不超过20%；3、次年需加强考核。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：1、原材料供应商考核指标包括质量合格率（权重40%）、准时交货率（权重30%）、服务响应（权重20%）、改进计划完成率（权重10%）；2、核心零部件供应商增加功能稳定性（权重10%）指标。由质量部制定评分细则，采购部汇总数据。1、评分采用百分制；2、数据来源需供应商签字确认；3、权重调整需总经理审批。

(二)评估周期与方法：1、原材料供应商每季度考核一次，核心零部件供应商每月考核一次；2、采用评分法，结合数据统计与现场核查。由采购部组织考核，质量部提供技术支持。1、考核前10日通知供应商；2、考核结果需双方签字；3、考核数据录入系统管理。

(三)问题整改机制：1、一般问题需在15日内整改，重大问题需30日内整改；2、整改需提交方案并经质量部审核；3、整改后由质量部抽检，合格方可销号。由采购部跟踪，质量部验证。1、整改过程需记录；2、逾期未整改的扣减当期分数；3、连续两次整改不合格的解除合作。

(四)持续改进流程：1、每年6月和12月评估制度有效性；2、收集供应商改进建议，质量部每月汇总；3、评估结果经采购部、质量部确认后报总经理审批。由采购部牵头，质量部参与。1、评估需形成报告；2、优化方案需试行；3、调整后的制度需公布。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：1、优秀供应商奖励次年订单增长10%，奖励金额不超过合同总额的5%；2、奖励程序为采购部提名，质量部审核，总经理审批，公示