原材料验收记录

原材料验收记录验收记录编号：YJ-2024-06-012验收日期：2024年6月18日08:30-17:20采购订单编号：CG-2024-05-247对应生产工单编号：GD-2024-06-089、GD-2024-06-092、GD-2024-06-095、GD-2024-06-102、GD-2024-06-108采购合同编号：HT-2024-05-189供应商信息：1.金属材料供应商：江苏鑫泰特钢有限公司，统一社会信用代码91321281MA1NXXXXXX，联系人：陈军，联系电话138XXXX5678，到货日期2024年6月17日16:40，送货车辆号牌苏M·D8921，送货人：周磊2.高分子材料供应商：浙江科诺高分子材料有限公司，统一社会信用代码91330603MA2DXXXXXX，联系人：林晓，联系电话135XXXX8901，到货日期2024年6月17日14:20，送货车辆号牌浙D·F3456，送货人：吴强3.电气元器件供应商：上海锐驰电气有限公司，统一社会信用代码91310117MA1JXXXXXX，联系人：赵伟，联系电话139XXXX2345，到货日期2024年6月17日10:15，送货车辆号牌沪A·L6789，送货人：孙明验收组织部门：质量控制部牵头，采购部、仓储部、技术部联合参与验收人员及资质：1.质量控制部：李建国，高级质量工程师，上岗证编号ZL-2021-031，负责抽样方案制定、性能检测及结果判定2.采购部：王浩，采购主管，上岗证编号CG-2020-017，负责供应商信息核对、采购合同条款符合性确认3.仓储部：张磊，仓储管理员，上岗证编号CC-2022-042，负责数量核验、包装外观检查、入库信息登记4.技术部：刘洋，材料工程师，上岗证编号JS-2021-026，负责技术指标符合性验证、异常问题技术判定验收依据：1.国家标准：GB/T3077-2015《合金结构钢》、GB/T702-2019《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T17505-2016《钢及钢产品交货一般技术要求》、GB/T1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定第1部分：总则》、GB/T9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T1843-2008《塑料悬臂梁冲击强度的测定》、GB/T1634.2-2004《塑料负荷变形温度的测定第2部分：塑料和硬橡胶》、GB/T2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB/T14048.1-2012《低压开关设备和控制设备第1部分：总则》、GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》、GB/T2547-2008《塑料取样方法》2.企业标准：Q/XXZG021-2023《原材料入厂验收通用规范》、Q/XXZG037-2023《合金结构钢棒料技术要求》、Q/XXZG042-2023《改性PA66工程塑料技术要求》、Q/XXZG051-2023《低压电气元器件入厂检验规范》3.采购文件：HT-2024-05-189号采购合同及技术附件、CG-2024-05-247号采购订单4.封样件：42CrMoA棒料封样件（编号FY-2024-03-007）、PA66-GF30粒子封样件（编号FY-2024-04-019）、CJX2-6511交流接触器封样件（编号FY-2024-02-033）一、到货实物初核（仓储部牵头，采购部配合）（一）数量核验1.42CrMoA合金结构钢棒料交货规格及炉批号：Φ45mm（炉批号2405123）、Φ60mm（炉批号2405147）、Φ80mm（炉批号2405162），定尺长度均为6m。核验方法：采用SCS-100型电子地磅（设备编号SB-CC-002，校准有效期至2024年12月15日，精度等级Ⅲ级）逐车过磅，扣除车辆自重后核算净重；同车混装不同规格的，采用行车分别吊装过磅核算，同时通过点根计数结合理论重量复核。核验数据：Φ45mm棒料：过磅净重12.48吨，采购订单量12.5吨，偏差-0.16%；点根共167根，理论重量（12.48kg/m×6m×167）=12.505吨，过磅与理论重量偏差-0.20%，符合合同约定的±0.3%磅差要求。Φ60mm棒料：过磅净重18.45吨，采购订单量18.5吨，偏差-0.27%；点根共139根，理论重量（22.19kg/m×6m×139）=18.506吨，过磅与理论重量偏差-0.30%，符合±0.3%磅差要求。Φ80mm棒料：过磅净重9.97吨，采购订单量10吨，偏差-0.30%；点根共42根，理论重量（39.46kg/m×6m×42）=9.944吨，过磅与理论重量偏差+0.26%，符合±0.3%磅差要求。本次金属材料总到货量40.90吨，订单总量41吨，总偏差-0.24%，数量核验合格。2.PA66-GF30改性粒子交货规格：25kg/袋，牌号PA66-GF30，批次号20240528-A。核验方法：点验总袋数，随机抽取10袋用ACS-30型电子台秤（设备编号SB-CC-007，校准有效期至2024年11月20日，精度±5g）称重核验。核验数据：到货共240袋，抽测10袋单袋重量分别为24.99kg、25.01kg、24.98kg、25.02kg、25.00kg、24.97kg、25.03kg、24.99kg、25.01kg、25.00kg，平均单袋重25.00kg，总重量6000kg=6吨，与采购订单量一致，偏差0，符合合同约定的±0.1%偏差要求，数量核验合格。3.CJX2-6511交流接触器交货规格：额定电压380V、额定电流65A、1常开1常闭辅助触点，批次号24051602。核验方法：点验外箱数量，随机抽取3箱开箱逐只点数核验。核验数据：到货共10箱，每箱标称12只，抽测第2、5、8箱，每箱实装12只，总数量120只，与采购订单量一致，数量核验合格。（二）包装及标识核验1.42CrMoA合金结构钢棒料包装情况：采用成捆捆扎包装，每捆3-5根，用3道直径4mm镀锌铁丝捆扎，捆扎牢固，外层包裹加厚防雨篷布。现场抽查12捆（Φ45mm共5捆、Φ60mm共6捆、Φ80mm共3捆），包装完好率100%，无破损、篷布撕裂、捆扎松脱现象，棒料无明显弯曲变形。标识情况：每捆两端各挂1个金属冲压标识牌，每根棒料端部贴有不干胶材质防伪标签，标识内容包括：供应商名称、材质牌号、规格型号、炉批号、定尺长度、生产日期、检验合格章。与封样件FY-2024-03-007标识样式、内容比对一致，标识清晰可追溯，符合要求。表面初检：目视检查每捆外层棒料表面，无裂纹、折叠、结疤、分层等宏观缺陷；其中Φ60mm炉批号2405147第3捆（捆扎编号K-2405147-03）最外侧1根棒料距端部150mm范围内存在轻微黄褐色浮锈，已做标记待后续专项判定。2.PA66-GF30改性粒子包装情况：采用内层铝箔袋热封、外层纸塑复合袋扎口的双层防潮包装，240袋共码放4个标准托盘，每个托盘用缠绕膜整体包裹，托盘底部垫有防潮板。现场抽查20袋（每托盘抽5袋），包装完好率100%，无破袋、漏料、受潮结块现象，符合防潮包装要求。标识情况：每袋正面贴有铜版纸不干胶标签，标识内容包括：产品牌号、玻纤含量、生产批次、生产日期、净含量、生产厂家、执行标准号、检验合格标识、防潮提示。与封样件FY-2024-04-019标识样式、内容比对一致，标识清晰完整，符合要求。3.CJX2-6511交流接触器包装情况：每只产品采用独立纸盒包装，内附EVA防震泡沫垫及产品合格证，12只装1个瓦楞纸箱，纸箱外印有防潮、轻放、向上标识。现场抽测3箱共36只产品，包装完好率100%，无挤压变形、受潮、破损现象，符合电子元器件防震防潮包装要求。标识情况：产品外壳激光刻印型号、额定电压、额定电流、3C认证标志、生产厂家、生产批次；外箱喷印型号、数量、批次、生产厂家、3C认证编号、储运标识。与封样件FY-2024-02-033标识样式、内容比对一致，标识清晰可追溯，符合要求。（三）质量证明文件核验1.江苏鑫泰特钢有限公司提供的质量证明文件：正本1份、副本2份，加盖供应商质量检验专用章（鲜章），对应3个炉批号分别出具材质证明书，内容包括化学成分、力学性能、硬度、表面质量、尺寸偏差等全项检验项目，检验结果均符合GB/T3077-2015标准要求，文件编号分别为QT-2405123、QT-2405147、QT-2405162，出具日期2024年5月28日，文件编号、炉批号与实物标识一致，真实有效。2.浙江科诺高分子材料有限公司提供的质量证明文件：正本1份、副本2份，加盖供应商质量检验专用章（鲜章），对应批次20240528-A的材质证明1份，内容包括拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、热变形温度、阻燃等级、玻纤含量、含水率等12项性能指标，检验结果符合企业Q/XXZG042-2023标准要求；同时提供2024年5月10日出具的ROHS检测报告1份，报告编号KN-ROHS-2024-05，检测项目符合EURoHS2.0指令要求，报告有效期1年，在有效期内，文件与实物批次一致，真实有效。3.上海锐驰电气有限公司提供的质量证明文件：正本1份、副本2份，加盖供应商质量检验专用章（鲜章），对应批次24051602的出厂检验报告1份，内容包括外观、尺寸、绝缘电阻、介电性能、动作特性、通断能力等8项检验项目，检验结果符合GB/T14048.1-2012标准要求；同时提供3C认证证书复印件1份，证书编号2022010301456789，认证范围覆盖CJX2系列交流接触器，有效期至2027年4月15日，加盖供应商公章，经国家认监委公开信息系统核验一致，文件真实有效。二、抽样及实验室检测（质量控制部牵头，技术部配合）（一）抽样方案及实施1.金属材料抽样：依据GB/T17505-2016及企业Q/XXZG021-2023规范，同一炉号、同一规格、同一交货状态的棒料为一个检验批，每批随机抽取2根棒料，每根棒料距端部100mm位置截取200mm长试样2段（分别用于化学成分检测、力学性能检测），共抽取3个炉批合计6根棒料、12段试样，抽样过程由质量部李建国、仓储部张磊共同见证，抽样记录编号JL-ZL-2024-06-018，抽样代表性符合要求。2.高分子材料抽样：依据GB/T2547-2008《塑料取样方法》，从240袋中按对角线法随机抽取5袋，每袋取100g粒子，混合均匀后分为2份，1份用于性能检测，1份用于留样，总抽样量500g，抽样过程符合标准要求。3.电气元器件抽样：依据GB/T2828.1-2012，采用正常检验一次抽样方案，检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5，批量120只，对应样本量字码F，样本量20只，接收数Ac=1，拒收数Re=2。抽样过程由质量部李建国、采购部王浩共同见证，随机抽取20只产品，抽样编号为240618-01至240618-20，抽样符合程序要求。（二）金属材料检测结果检测环境：温度23±2℃，相对湿度45%~55%，所用设备均在校准有效期内，设备运行状态正常。1.化学成分检测检测设备：ARL4460型直读光谱仪（设备编号SB-ZL-007，校准有效期至2024年12月10日，校准证书编号XJ-2024-125）检测依据：GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》检测数据（质量分数，%，为3次平行检测平均值，相对标准偏差≤0.5%，精度符合要求）：炉批号CSiMnCrMoPSNiCu42CrMoA标准要求判定24051230.410.260.641.040.190.0170.0110.020.020.38-0.45/0.17-0.37/0.50-0.80/0.90-1.20/0.15-0.25/≤0.025/≤0.015/≤0.030/≤0.025合格24051470.430.280.661.060.210.0190.0120.030.02同上合格24051620.420.270.651.050.200.0180.0110.020.02同上合格检测设备：WDW-1000型微机控制万能材料试验机（设备编号SB-ZL-012，校准有效期至2024年11月15日，校准证书编号XJ-2024-187）、JB-300B型冲击试验机（设备编号SB-ZL-015，校准有效期至2024年10月20日，校准证书编号XJ-2024-203）、HB-3000B型布氏硬度计（设备编号SB-ZL-009，校准有效期至2024年9月25日，校准证书编号XJ-2024-098）检测依据：GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》、GB/T231.1-2018《金属材料布氏硬度试验第1部分：试验方法》试样类型：拉伸试样为直径10mm、标距50mm的圆形比例试样；冲击试样为10mm×10mm×55mm的V型缺口试样；硬度试样为端面打磨平整的棒料横截面试样。检测数据（为3个平行试样平均值，离散度符合标准要求）：炉批号抗拉强度Rm（MPa）屈服强度ReL（MPa）断后伸长率A（%）断面收缩率Z（%）V型冲击功AKV（J，室温）布氏硬度HBW标准要求判定24051231090940164745245≥1080/≥930/≥12/≥45/≥35/217-269合格2405147108593515.54643242同上合格24051621080930154542241同上合格检测设备：精度0.01mm的外径千分尺（设备编号SB-ZL-031，校准有效期至2024年12月5日，校准证书编号XJ-2024-312）、精度0.02mm的游标卡尺（设备编号SB-ZL-027，校准有效期至2024年12月5日，校准证书编号XJ-2024-308）、1m钢直尺（精度1mm，校准有效期至2024年12月）检测依据：GB/T702-2019《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》检测数据（每根试样测3个垂直截面，取平均值）：规格实测直径（mm）允许偏差（mm）不圆度（mm）允许不圆度（mm）弯曲度（mm/m）允许弯曲度（mm/m）判定Φ45mm44.97±0.30.01≤0.030.8≤1.5合格Φ60mm59.96±0.30.01≤0.030.7≤1.5合格Φ80mm79.95±0.40.02≤0.040.9≤1.5合格4.表面质量专项检测检测方法：目视检查+10倍放大镜检查，缺陷深度用千分尺多点测量。检测结果：所抽6根棒料表面无裂纹、折叠、结疤、分层、麻坑等缺陷，表面粗糙度Ra≤12.5μm，符合Q/XXZG037-2023标准要求。针对初检发现的Φ60mm炉批号2405147第3捆外侧棒料端部浮锈问题，经千分尺实测锈蚀深度为0.02mm，锈蚀长度150mm，未超出GB/T3077-2015规定的表面缺陷允许深度（不超过公称直径的1%，即0.6mm），也未超出后续加工余量（单边车削余量2mm），技术部判定可通过下料时端部切除完全消除，不影响使用性能。（三）高分子材料检测结果检测环境：温度23±2℃，相对湿度50%±5%，所用设备均在校准有效期内，设备运行状态正常。1.外观及粒径检测检测方法：目视检查色泽、杂质情况，用游标卡尺测量100粒粒子的长径，取平均值。检测结果：粒子为黑色均匀圆柱状颗粒，无杂质、结块、气泡、碎粒，平均粒径3.0mm，粒径偏差±0.2mm，与封样件FY-2024-04-019外观完全一致，符合要求，判定合格。2.含水率检测检测设备：KF-100型卡尔费休水分测定仪（设备编号SB-ZL-047，校准有效期至2024年11月20日，校准证书编号XJ-2024-415）检测依据：GB/T6283-2008《化工产品中水分含量的测定卡尔·费休法（通用方法）》检测数据：平行检测3次，实测含水率分别为0.11%、0.12%、0.13%，平均值0.12%，标准要求≤0.2%，符合要求，判定合格。3.玻纤含量检测检测设备：SX2-12-10型马弗炉（设备编号SB-ZL-049，校准有效期至2024年10月30日，校准证书编号XJ-2024-276）、电子分析天平（精度0.1mg，校准有效期至2024年12月）检测依据：GB/T14092.1-2009《塑料玻纤增强材料第1部分：玻纤含量的测定灼烧法》检测数据：称取10.000g试样，600℃灼烧2h至恒重，残留玻纤质量2.97g，玻纤含量29.7%，标准要求29%~31%，符合要求，判定合格。4.力学性能检测制样设备：HTX-150型注塑机（设备编号SB-ZL-042，校准有效期至2024年11月10日，校准证书编号XJ-2024-389），注塑温度260℃，模具温度80℃，按国家标准要求制备标准试样。检测数据：检测项目单位实测值标准要求判定拉伸强度MPa182≥180合格断裂伸长率%3.2≥2.5合格弯曲强度MPa255≥250合格弯曲模量GPa8.3≥8.0合格简支梁缺口冲击强度kJ/m²11.8≥11合格检测设备：ZWK-300型热变形维卡软化点测定仪（设备编号SB-ZL-037，校准有效期至2024年10月25日，校准证书编号XJ-2024-356）检测依据：GB/T1634.2-2004、GB/T1633-2000检测数据：检测项目单位实测值标准要求判定热变形温度（1.8MPa）℃248≥245合格维卡软化点（50N/50℃/h）℃252≥250合格检测设备：CZF-5型垂直燃烧试验仪（设备编号SB-ZL-045，校准有效期至2024年12月5日，校准证书编号XJ-2024-402）检测依据：GB/T2408-2008垂直燃烧法检测数据：试样厚度3.2mm，5次平行试样的有焰燃烧时间分别为1.1s、1.2s、1.0s、1.3s、1.1s，平均有焰燃烧时间1.14s，无滴落物，未引燃脱脂棉，达到V-0级，符合标准要求，判定合格。7.ROHS符合性筛查检测设备：EDX-1800B型X射线荧光光谱仪（设备编号SB-ZL-051，校准有效期至2024年12月15日，校准证书编号XJ-2024-427）检测依据：IEC62321:2008检测数据：铅（Pb）23mg/kg、镉（Cd）<2mg/kg、汞（Hg）<2mg/kg、六价铬（Cr6+）<2mg/kg、多溴联苯（PBBs）<5mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）<5mg/kg，均符合EURoHS2.0指令限值要求（铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg等），判定合格。（四）电气元器件检测结果检测环境：温度25±2℃，相对湿度45%~65%，所用设备均在校准有效期内，设备运行状态正常。1.外观及尺寸检测检测方法：目视检查外观完整性，用游标卡尺测量安装孔距及外形尺寸。检测数据：20只抽样产品外壳无裂纹、变形、划痕，接线端子无锈蚀、松动，镀层均匀，标识清晰完整；安装孔距实测75mm±0.2mm，外形尺寸115mm×80mm×105mm，与样本标称尺寸偏差≤0.5mm，符合要求，判定合格。2.绝缘电阻检测检测设备：UT501A型绝缘电阻测试仪（设备编号SB-ZL-061，校准有效期至2024年12月10日，校准证书编号XJ-2024-508），试验电压500VDC。检测依据：GB/T14048.1-2012第8.3.3条检测数据：带电部件与金属外壳之间的绝缘电阻最小值为150MΩ，标准要求≥2MΩ，远高于限值要求，判定合格。3.介电性能检测检测设备：CS2670AX型工频耐压测试仪（设备编号SB-ZL-057，校准有效期至2024年11月20日，校准证书编号XJ-2024-489）检测依据：GB/T14048.1-2012第8.3.4条检测数据：在带电部件与外壳之间施加2000V工频交流电压，历时1min，20只试样均无击穿、闪络现象，漏电流≤0.5mA，符合要求，判定合格。4.动作特性检测检测设备：TD-100型电器通断测试台（设备编号SB-ZL-069，校准有效期至2024年11月25日，校准证书编号XJ-2024-517）检测依据：GB/T14048.1-2012第8.3.5条检测数据：吸合电压：85%额定电压（323V）时全部可靠吸合，110%额定电压（418V）时无卡滞、无线圈过热现象，符合标准要求的85%~110%Us可靠吸合范围。释放电压：实测释放电压范围为32%~40%额定电压（122V~152V），处于标准要求的20%~75%Us范围内，全部可靠释放，符合要求，判定合格。5.通断能力验证检测设备：TD-100型电器通断测试台，额定负载380V/65A阻性负载。检测依据：GB/T14048.1-2012第8.3.6条检测数据：每只试样通断10次，共200次通断操作，无触头粘连、烧蚀现象，操作后触头接触电阻≤100μΩ，符合要求，判定合格。6.温升试验检测设备：高低温试验箱（设备编号SB-ZL-065，校准有效期至2024年10月20日，校准证书编号XJ-2024-467）、T型热电偶（精度±0.5℃）检测依据：GB/T14048.1-2012第8.3.7条检测数据：通以额定电流65A，通电1h至温升稳定后，测量接线端子温升最大值为45K，触头温升最大值为50K，均符合标准要求（接线端子温升≤50K，触头温升≤60K），判定合格。7.3C标志一致性核查核查方法：核对产品3C标志、型号规格与3C认证证书的一致性，扫描3C标志二维码查询认证备案信息。核查结果：20只产品均有清晰的激光刻印3C标志，型号规格与3C认证证书完全一致，二维码查询的生产企业、认证范围等信息与证书信息匹配，符合要求，判定合格。三、异常情况处置本次验收仅发现1项一般外观质量异常，具体处置流程及结论如下：1.异常描述：42CrMoA合金结构钢棒料（炉批号2405147，规格Φ60mm）第3捆（捆扎编号K-2405147-03）最外侧1根棒料距端部150mm范围内存在轻微黄褐色浮锈，锈蚀深度0.02mm，锈蚀长度150mm，不符合入厂仓储防锈要求，但不影响后续加工使用。2.处置流程：质量部现场拍摄照片3张（照片编号ZP-YJ-2024-06-012-001~003），填写《原材料异常处置单》（编号QR-ZL-2024-06-023），同步上传企业质量管理系统。技术部材料工程师刘洋出具技术判定意见：该锈蚀为运输过程中篷布轻微渗雨导致的表面浮锈，深度仅为0.02mm，远小于后续加工的单边车削余量（2mm），下料时切除端部200mm即可完全消除缺陷，不影响产品力学性能及加工质量，同意让步接收，但需核减对应材料重量。采购部现场与供应商送货人周磊沟通确认，供应商出具书面同意函，核减该根棒料端部200mm长度对应的重量（理论重量22.19kg/m×0.2m=4.438kg），按合同单价8.9元/kg计算，核减金额39.50元，从本次采购货款中直接扣除。仓储部对该捆棒料粘贴“优先领用”标识，存放于A区03排03层东侧，安排最早批次领用，避免长期存放产生进一步锈蚀。3.处置结论：该异常为一般外观质量问题，不影响整体批次合格判定，处置措施符合《原材料不合格品控制程序》（Q/XXZG025-2023）要求，相关记录已归档留存。四、验收判定结论经联合验收组全项检验、验证，本次到货的三类原材料检验结果如下：1.42CrMoA合金结构钢棒料（3个炉批号）：化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量全部符合GB/T3077-2015、Q/XXZG037-2023及采购合同技术要求，仅存在1项轻微外观异常，已按规定完成处置，判定本批次金属材料验收合格，准予入库。2.PA66-GF30改性粒子（批次20240528-A）：外观、含水率、玻纤含量、力学性能、热性能、阻燃性能、ROHS符合性全部符合Q/XXZG042-2023及采购合同技术要求，判定本批次高分子材料验收合格，准予入库。3.CJX2-6511交流接触器（批次24051602）：外观尺寸、绝缘性能、介电性能、动作特性、通断能力、温升、3C一致性全部符合GB/T14048.1-2012及3C认证要求，抽样20只全部合格，符合GB/T2828.1-2012接收判定准则，判定本批次电气元器件验收合格，准予入库。整体验收结论：本次CG-2024-05-247号采购订单项下所有原材料全部验收合格，同意办理正式入库手续。五、追溯及留样信息（一）入库及追溯信息序号原材料名称规格型号批次/炉批号入库单号库位号追溯编号对应生产工单计划领用日期142CrMoA合金结构钢棒料Φ45mm×6000mm2405123RK-2024-06-156A区03排02层ZS-2024-06-012-01GD-2024-06-089（行走主轴加工）2024-06-22242CrMoA合金结构钢棒料Φ60mm×6000mm2405147RK-2024-06-157A区03排03层ZS-2024-06-012-02GD-2024-06-092（回转销轴加工）2024-06-25342CrMoA合金结构钢棒料Φ80mm×6000mm2405162RK-2024-06-158A区03排04层ZS-2024-06-012