隐患排查治理责任制

隐患排查治理责任制第一条为构建全层级覆盖、全流程闭环、全岗位落实的生产安全事故隐患排查治理责任体系，规范隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号全链条管理，有效防范各类生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》及相关行业安全标准规范，结合生产经营单位通用管理实际制定本责任制。第二条本责任制适用于本单位各层级管理机构、所有作业岗位及劳务派遣人员、实习人员、外包作业单位人员的隐患排查治理责任划分与落实，覆盖生产经营全区域、全流程、全设备设施及各类常规、非常规作业活动。第三条隐患排查治理工作坚持“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁作业谁负责”的原则，落实“全员参与、分级负责、分类管控、动态清零”的工作要求，实现隐患排查治理与风险分级管控的有机衔接，做到风险早预判、隐患早发现、治理早落实。第四条单位主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作负全面领导责任，具体履行以下职责：（一）建立健全并组织落实本单位隐患排查治理全员责任制，明确各层级、各岗位隐患排查治理职责、权限及考核标准，确保责任落实到岗到人；（二）组织制定并实施隐患排查治理规章制度、操作规程及年度工作计划，保障隐患排查治理所需的资金、人员、物资投入，每年用于隐患治理的资金不低于年度安全生产费用的40%，高危行业及存在重大危险源的单位不低于60%；（三）每月至少组织1次综合性隐患排查（高危行业、存在重大危险源的单位每半月至少1次），每季度主持召开1次隐患排查治理专题会议，听取工作汇报，研究解决重大隐患治理及工作推进中的突出问题；（四）组织重大隐患的风险评估、治理方案制定及上报工作，对重大隐患治理的进度、质量、安全负总责，治理完成后按规定组织验收或向负有安全生产监督管理职责的部门申请验收；（五）组织开展隐患排查治理能力培训及宣传教育，将隐患排查治理履职情况纳入各部门、各岗位年度安全生产考核内容，对在隐患排查治理工作中表现突出的集体和个人予以表彰奖励；（六）及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门上报重大隐患排查治理情况，每季度末月25日前报送隐患排查治理统计分析表，不得隐瞒不报、谎报或者迟报。第五条分管安全生产工作的负责人（安全总监）是隐患排查治理工作的直接领导责任人，协助主要负责人统筹推进隐患排查治理各项工作，具体履行以下职责：（一）协助主要负责人落实隐患排查治理责任制，统筹协调各部门、各层级的隐患排查治理工作，定期向主要负责人汇报工作进展；（二）组织制定并落实隐患排查治理年度工作计划、专项工作方案及考核细则，定期组织开展隐患排查治理工作督查，每半月至少组织1次专项隐患排查（高危行业每周至少1次）；（三）负责组织一般隐患的验收销号工作，对重大隐患治理方案的落实情况进行跟踪督办，定期核查治理进度及现场安全管控措施落实情况，及时协调解决治理过程中的问题；（四）组织建立隐患排查治理信息台账，负责隐患数据的统计、分析、上报工作，每季度组织开展隐患成因分析，形成分析报告，提出针对性的预防措施；（五）组织开展全员隐患排查治理知识培训、技能考核及应急演练，推广应用隐患排查治理先进技术、方法和信息化管理工具，提升隐患排查治理智能化、规范化水平；（六）指导、监督外包作业单位的隐患排查治理工作，将外包单位隐患排查治理履职情况纳入外包单位安全绩效评价，对外包单位隐患排查治理不到位的问题及时督促整改。第六条其他分管业务负责人按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，对分管业务范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任，具体履行以下职责：（一）将隐患排查治理工作纳入分管业务日常管理范畴，与业务工作同部署、同检查、同考核，定期组织分管领域的隐患排查治理专项会议，研究解决分管领域的突出安全问题；（二）分管生产的负责人每周至少组织1次生产系统专项隐患排查，及时纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，合理安排生产计划，严禁超能力、超强度、超定员组织生产，保障生产作业过程中的安全条件符合要求；（三）分管设备的负责人每半月至少组织1次特种设备、关键生产设备、安全设备设施专项排查，建立设备设施隐患台账，落实设备定期检测、维护、保养责任，及时淘汰不符合安全标准的设备设施；（四）分管技术的负责人每月至少组织1次工艺技术专项排查，对新工艺、新技术、新材料、新设备的应用进行安全风险辨识评估，及时修订完善安全技术规程，从技术层面消除系统性安全隐患；（五）分管行政后勤的负责人每月至少组织1次后勤保障专项排查，负责办公区域、生活区、消防系统、食堂、宿舍等区域的隐患排查治理，落实消防、用电、用气、食品卫生等安全管理责任；（六）分管其他业务的负责人按照职责分工，负责分管领域内的隐患排查治理工作，定期组织开展专项排查，及时消除分管领域内的安全隐患。第七条安全管理部是隐患排查治理工作的牵头管理部门，具体履行以下职责：（一）贯彻落实上级有关隐患排查治理的法律法规、标准规范及工作要求，制定并完善隐患排查治理规章制度、排查标准及工作流程，编制各岗位隐患排查清单并动态更新；（二）负责隐患排查治理工作的统筹协调、监督检查、考核评价，组织开展综合性隐患排查及重点领域专项隐患排查，每月对各部门、各车间隐患排查治理工作开展情况进行督查指导及考核通报；（三）建立单位级隐患排查治理信息台账，对排查发现的隐患进行登记、分类、分级，下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、整改责任人、整改措施、整改期限及应急管控措施，跟踪整改进展，组织一般隐患的验收销号，重大隐患及时向分管负责人及主要负责人汇报，并按规定上报监管部门；（四）负责隐患排查治理的统计分析工作，每月5日前形成上月隐患排查治理统计分析报告，分析隐患产生的原因、规律及趋势，提出改进措施，为单位安全生产决策提供依据；（五）组织开展全员隐患排查治理培训、宣传教育及经验交流，推广应用隐患排查治理先进技术和管理方法，负责隐患排查治理信息化系统的运行维护及数据更新；（六）监督外包作业单位的隐患排查治理工作，对外包单位作业现场的隐患排查情况进行抽查，对发现的隐患及时督促整改，并将整改情况纳入外包单位安全考核。第八条生产技术部负责生产作业及工艺技术类隐患的排查治理，具体履行以下职责：（一）严格按照安全规程、作业规程、操作规程组织生产，每日对生产作业现场进行巡查，及时排查生产组织、作业环境、人员操作等方面的隐患，对排查发现的一般隐患立即组织整改，重大隐患及时上报安全管理部及分管生产负责人；（二）负责落实生产作业现场的安全管控措施，对高处作业、受限空间作业、动火作业、临时用电作业、吊装作业等特殊作业的作业条件进行核查，及时消除作业过程中的安全隐患，严禁无票作业、违章作业；（三）每月组织1次工艺技术专项排查，对生产工艺、技术方案、作业规程的符合性、适用性进行核查，及时修订完善工艺技术文件，从技术层面保障生产安全；（四）对新工艺、新技术、新材料、新设备的应用进行安全风险辨识评估，制定针对性的安全防控措施，开展相关人员的技术培训，确保新工艺、新设备投用后的安全稳定运行；（五）建立生产系统隐患排查治理台账，每月对生产作业及工艺技术类隐患进行统计分析，形成分析报告报安全管理部，配合安全管理部开展生产系统专项隐患排查及隐患治理验收工作。第九条设备管理部负责设备设施类隐患的排查治理，具体履行以下职责：（一）建立设备设施台账及维护保养档案，制定设备定期检查、检测、维护、保养计划并组织落实，确保设备设施完好有效，安全防护装置齐全可靠；（二）每周组织1次设备设施专项排查，重点排查生产设备、安全设备、特种设备、电气设备、消防设备等的运行状态、维护情况、检测情况，及时排查设备隐患并组织整改；（三）负责特种设备的定期检测检验工作，确保特种设备在检验有效期内使用，对检测中发现的问题及时整改，整改完成后按规定申请复检，严禁特种设备带病运行；（四）负责淘汰不符合安全标准、存在重大安全隐患的设备设施，推广应用安全可靠的新技术、新设备，提高设备设施的本质安全水平；（五）建立设备设施隐患排查治理台账，每月对设备类隐患进行统计分析，形成分析报告报安全管理部，配合安全管理部开展设备专项隐患排查及隐患治理验收工作。第十条人力资源部负责隐患排查治理的人员保障及考核支撑，具体履行以下职责：（一）将隐患排查治理培训纳入全员安全生产培训计划，组织开展新员工入职三级安全教育、转岗员工安全教育、特种作业人员安全教育等培训中的隐患排查治理内容培训，确保从业人员具备必要的隐患排查治理知识和技能；（二）将隐患排查治理履职情况纳入各部门、各岗位员工的绩效考核内容，考核结果与员工薪酬、职务晋升、评优评先挂钩，对未按要求履行隐患排查治理职责的人员按规定予以考核；（三）保障隐患排查治理工作所需的人员配置，配齐配强安全管理及专业技术人员，确保相关人员具备相应的专业能力，特种作业人员必须持证上岗；（四）负责落实工伤预防相关工作，对因隐患排查治理不到位导致的工伤事故，配合相关部门进行调查处理，落实相关责任人员的处理措施；（五）配合安全管理部开展隐患排查治理技能竞赛、宣传教育等活动，营造全员参与隐患排查治理的良好氛围。第十一条财务部负责隐患排查治理的资金保障，具体履行以下职责：（一）按照国家有关规定提取安全生产费用，将隐患排查治理、隐患整改、技术改造、培训教育等所需资金纳入年度安全生产费用预算，确保资金及时到位，不得挤占、挪用隐患治理资金；（二）建立隐患治理资金使用台账，对隐患治理资金的使用情况进行监督管理，确保资金专款专用，提高资金使用效率；（三）负责对隐患治理项目的资金使用情况进行审计，配合相关部门开展隐患治理项目的验收工作，对不符合资金使用规定的支出予以纠正。第十二条行政部（综合管理部）负责后勤保障区域的隐患排查治理，具体履行以下职责：（一）每日对办公区域、生活区、食堂、宿舍、会议室等后勤区域的消防、用电、用气、用水、食品卫生等进行巡查，及时排查消除各类安全隐患；（二）负责单位消防系统、应急照明、疏散通道、安全出口等消防设施设备的日常检查及维护，每月组织1次消防专项排查，确保消防设施完好有效，疏散通道、安全出口畅通；（三）负责公务车辆的安全管理，定期对车辆进行检查维护，组织驾驶员开展安全培训，及时消除车辆安全隐患，确保行车安全；（四）负责隐患排查治理相关文件、资料的打印、分发及档案管理工作，配合安全管理部开展宣传教育、应急演练等活动；（五）建立后勤区域隐患排查治理台账，每月对后勤类隐患进行统计分析，报安全管理部备案。第十三条采购部负责采购环节的源头隐患管控，具体履行以下职责：（一）严格按照国家有关标准及单位要求采购设备、材料、劳动防护用品等，确保采购的产品符合安全质量要求，从源头上消除安全隐患；（二）建立供应商安全评价机制，对供应商的资质、产品质量、安全性能等进行评价，优先选择安全性能好、质量可靠的产品，不得采购不符合安全标准的产品；（三）负责对采购的设备、材料等的入库检查，发现存在安全隐患的产品及时退回，不得投入使用；（四）配合设备管理部、安全管理部开展设备类隐患排查治理工作，对因采购产品质量问题导致的隐患，及时联系供应商进行整改或更换。第十四条仓储部负责仓储区域的隐患排查治理，具体履行以下职责：（一）严格按照仓储安全管理规定进行货物存储，合理划分存储区域，分类存放货物，严禁超量存储、违规混存，危险化学品、易燃易爆物品等危险货物必须按规定单独存放；（二）每日对仓储区域的消防、用电、通风、防潮、防盗等进行巡查，及时排查货物存储、设备运行、作业操作等方面的隐患，对发现的隐患立即组织整改；（三）负责危险货物存储的安全管理，定期对危险货物的存储情况、包装情况、警示标志情况进行检查，落实防泄漏、防爆、防静电等安全措施；（四）建立仓储区域隐患排查治理台账，每月对仓储类隐患进行统计分析，报安全管理部备案，配合安全管理部开展仓储专项隐患排查及隐患治理验收工作。第十五条工会依法对隐患排查治理工作进行监督，具体履行以下职责：（一）组织员工参与隐患排查治理工作的民主管理和民主监督，听取员工对隐患排查治理工作的意见和建议，及时向单位管理层反映；（二）对单位违反隐患排查治理法律法规、侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正，发现存在重大隐患时，有权提出解决的建议，单位应当及时研究答复；（三）发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向单位建议组织从业人员撤离危险场所，单位必须立即作出处理；（四）参与隐患排查治理工作的考核评价及事故调查处理，监督事故隐患整改措施的落实，维护从业人员的合法权益。第十六条车间主任（车间负责人）对本车间的隐患排查治理工作负全面责任，具体履行以下职责：（一）严格落实上级有关隐患排查治理的工作要求，组织制定本车间隐患排查治理工作计划及岗位职责，将隐患排查治理责任分解到每个班组、每个岗位；（二）每日组织开展车间级隐患排查，重点排查生产作业现场、设备设施、人员操作、作业环境等方面的隐患，对排查发现的一般隐患立即组织整改，重大隐患及时上报安全管理部及分管负责人，并落实临时管控措施，防止隐患扩大引发事故；（三）每周组织召开1次车间隐患排查治理专题会议，听取各班组隐患排查治理工作汇报，分析本车间隐患产生的原因，制定改进措施，部署下一步工作；（四）组织本车间员工开展隐患排查治理知识培训及应急演练，提高员工的隐患排查能力及应急处置能力，教育督促员工严格遵守安全操作规程，杜绝“三违”行为；（五）建立本车间隐患排查治理台账，安排专人负责隐患的登记、跟踪、验收及上报工作，每月25日前将本车间当月隐患排查治理情况报安全管理部；（六）负责本车间外包作业人员的安全管理，对外包作业现场的隐患排查情况进行监督检查，及时督促外包单位整改作业现场的安全隐患。第十七条班组长对本班组的隐患排查治理工作负直接责任，具体履行以下职责：（一）严格落实车间隐患排查治理工作要求，组织本班组人员开展岗位隐患排查治理工作，将隐患排查责任落实到每个岗位、每个人员；（二）每班班前会对作业现场、设备设施、劳动防护用品佩戴等情况进行检查，排查作业前的安全隐患，向班组成员交代作业风险及防控措施；班中对作业过程进行巡查，及时排查人员操作、设备运行、作业环境等方面的隐患，纠正违章作业行为；班后对作业现场进行清理检查，排查遗留的安全隐患，确保作业现场安全；（三）对排查发现的一般隐患立即组织整改，不能立即整改的及时上报车间主任，并落实临时管控措施，防止隐患扩大；（四）组织本班组人员参加隐患排查治理培训及应急演练，定期开展班组安全活动，学习隐患排查治理知识及安全操作规程，提高班组人员的安全意识及隐患排查能力；（五）建立本班组隐患排查治理台账，每班对隐患排查治理情况进行登记，每周向车间主任汇报本班组隐患排查治理工作情况。第十八条一线从业人员对本岗位的隐患排查治理工作负直接责任，具体履行以下职责：（一）严格遵守安全操作规程及劳动纪律，不违章作业，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；（二）上岗前对本岗位的设备设施、作业环境、劳动防护用品、安全装置等进行检查，确认无安全隐患后方可上岗作业；作业过程中随时观察设备运行、作业环境变化情况，高危岗位每2小时至少开展1次岗位巡检，及时排查发现各类安全隐患；离岗时对本岗位进行安全检查，关闭不必要的电源、气源、水源，清理作业现场，消除遗留隐患；（三）发现安全隐患或者其他不安全因素时，立即向现场管理人员或者本单位负责人报告，对发现的一般隐患能够立即整改的，立即采取措施进行整改，不能立即整改的，及时上报并落实临时管控措施；（四）正确佩戴和使用劳动防护用品，发现劳动防护用品损坏或者失效的，及时申请更换，不得使用不符合要求的劳动防护用品上岗作业；（五）积极参加单位组织的安全培训、应急演练及班组安全活动，学习掌握本岗位的安全操作规程及隐患排查治理知识，提高自身的安全意识及隐患排查、应急处置能力；（六）有权对本单位隐患排查治理工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权参与本单位隐患排查治理工作的民主管理，提出合理化建议。第十九条外包作业单位对本单位作业范围内的隐患排查治理工作负主体责任，具体履行以下职责：（一）严格遵守发包单位的安全管理规定，建立健全本单位作业现场的隐患排查治理制度，配备专职安全管理人员负责现场隐患排查治理工作；（二）作业前对作业现场、作业环境、作业条件等进行全面排查，确认无安全隐患后方可作业，及时将排查情况及作业方案报发包单位安全管理部及相关部门审核；（三）作业过程中每日对作业现场进行隐患排查，对排查发现的隐患立即组织整改，重大隐患及时上报发包单位，落实临时管控措施，确保作业安全；（四）对本单位作业人员开展隐患排查治理培训及安全教育，确保作业人员具备必要的安全知识及隐患排查能力，特种作业人员必须持证上岗；（五）建立本单位作业现场隐患排查治理台账，定期向发包单位报送隐患排查治理情况，接受发包单位的监督检查及考核。第二十条隐患排查按照排查主体、频次及范围分为以下类型，各责任主体必须按要求组织开展：（一）日常排查：由各岗位员工、班组长、车间管理人员按照职责分工开展，岗位员工每班不少于2次（上岗前、班中各1次，高危岗位每2小时1次），班组长每班全覆盖巡查不少于1次，车间管理人员每日巡查不少于2次，主要排查岗位作业、设备运行、作业环境等方面的隐患；（二）专项排查：由各职能部门按照职责分工组织开展，生产系统专项排查每周1次，设备设施专项排查每周1次，工艺技术专项排查每月1次，消防专项排查每月1次，危险化学品专项排查每半月1次，特种设备专项排查每半月1次，由相应的分管领导牵头，业务主管部门负责实施，主要排查特定领域、特定环节的安全隐患；（三）综合性排查：由安全管理部牵头组织，各部门、各车间共同参与，每季度至少开展1次，高危行业及存在重大危险源的单位每月至少开展1次，主要排查各部门、各区域、各环节的安全隐患，全面掌握本单位的安全状况；（四）季节性排查：由安全管理部牵头，相关部门配合，根据季节特点开展，春季重点排查防雷、防静电、解冻坍塌、防火等隐患，夏季重点排查防汛、防暑降温、防触电、防泄漏、防爆等隐患，秋季重点排查防火、防冻、防中毒等隐患，冬季重点排查防冻、防滑、防火、防煤气中毒等隐患，季节性排查每季度至少开展1次；（五）节假日排查：由安全管理部牵头，行政部、生产部等部门配合，在重大节假日前及节假日期间开展，重点排查节假日值班、应急值守、生产安排、消防、治安等方面的隐患，确保节假日期间的安全；（六）复工复产排查：由生产部牵头，安全管理部、设备管理部等部门配合，在停产复工、检修后复工前开展，对生产系统、设备设施、作业环境、人员状态等进行全面排查，确认无安全隐患后方可复工复产；（七）专家排查：由安全管理部牵头，根据工作需要聘请外部专家开展隐患排查，每年至少开展2次专家排查（高危行业每季度至少1次），重点排查重大风险点、重大危险源及本单位技术力量难以覆盖的领域。第二十一条隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级，分级评估按以下要求执行：（一）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；（二）一般隐患由各部门、各车间自行组织评估，确定整改责任、措施、期限，并报安全管理部备案；（三）重大隐患由主要负责人牵头，组织安全、生产、技术、设备等部门的专业技术人员或者聘请专家进行风险评估，确定隐患的等级、危害程度、影响范围及整改方案，评估报告由主要负责人签字确认后，按规定上报负有安全生产监督管理职责的部门。第二十二条隐患治理实行“谁主管、谁负责，谁排查、谁跟踪，谁验收、谁销号”的原则，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，具体要求如下：（一）一般隐患由责任部门负责组织整改，整改期限一般不超过15日，特殊情况需要延期的，需向安全管理部提出申请，经分管安全负责人批准后方可延期，但延期最长不得超过30日；（二）重大隐患由主要负责人牵头组织整改，制定并落实重大隐患治理方案，治理方案应当包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容；重大隐患治理期限根据隐患的危害程度及整改难度确定，一般不超过90日，特殊情况需要延期的，需向负有安全生产监督管理职责的部门提出申请，经批准后方可延期；（三）隐患治理过程中，责任部门应当落实临时安全管控措施，防止隐患扩大引发事故，对可能危及人身安全的，应当立即停止作业，撤离人员，设置警示标志，安排专人值守；重大隐患治理期间，责任部门应当每日向安全管理部报送治理进度，安全管理部每周向主要负责人及分管负责人报送治理情况；（四）隐患治理完成后，责任部门应当组织自检，自检合格后向安全管理部申请验收，安全管理部收到申请后，应当在3个工作日内组织验收，验收合格的予以销号，验收不合格的，下达限期整改通知书，要求责任部门重新整改，直至验收合格；（五）重大隐患治理完成后，由主要负责人组织验收，验收合格后，按规定向负有安全生产监督管理职责的部门申请核销。第二十三条隐患排查治理档案实行分级管理，各责任主体按以下要求履行档案管理责任：（一）安全管理部负责建立单位级隐患排查治理档案，档案内容应当包括隐患排查治理规章制度、年度工作计划、排查记录、隐患台账、整改通知书、治理方案、验收记录、统计分析报告、上报材料等，档案保存期限不少于3年，重大隐患档案应当长期保存；（二）各部门、各车间负责建立本部门、本车间的隐患排查治理档案，指定专人负责管理，档案内容应当包括排查记录、隐患台账、整改记录、验收记录、统计分析材料等，档案保存期限不少于2年；（三）隐患排查治理档案应当真实、完整、准确，不得弄虚作假、隐瞒不报，鼓励采用信息化手段进行档案管理，实现隐患信息的可追溯、可查询。第二十四条安全管理部负责对各部门、各车间隐患排查治理工作开展情况进行日常监督检查，每月组织1次专项考核，考核结果纳入各部门、各车间月度及年度安全生产绩效考核，考核内容及标准如下：（一）考核内容包括隐患排查治理责任制落实情况、隐患排查频次及覆盖率、隐患整改率、隐患台账建立情况、隐患上报及时性、培训教育开展情况等；（二）核心考核指标为：隐患排查覆盖率达到100%，一般隐患整改率达到100%，重大隐患按计划整改率达到100%，隐患上报及时率达到100%，隐患台账完整率达到100%；（三）对在隐患排查