客运索道使用单位日管控、周排查、月调度安全检查记录表（2026 版）

客运索道使用单位日管控、周排查、月调度安全检查记录表（2026版）一、编制说明1.1编制依据本记录表严格依据《特种设备安全法》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局第74号令）《客运索道监督检验和定期检验规则》（TSG11-2020）《客运索道安全运营管理规范》编制，全面落实客运索道日管控、周排查、月调度三级安全风险防控机制，遵循“全员履职、每日自查、每周深挖、每月统筹、隐患闭环、零漏管控”的2026版特种设备安全管理核心原则。针对客运索道属于高危特种游乐及客运设备、运行风险高、监管标准严苛的行业特性，本模板解决传统记录表单检查项目笼统、层级职责不清、无闭环追踪、会议调度无留存、零报告不规范等痛点，精准区分安全员日查、安全总监周查、主要负责人月调度的岗位职责与检查深度，实现客运索道安全风险分级管控、隐患动态清零、履职全程留痕，完全适配市场监管部门常态化督查、年度专项核查、企业安全生产标准化评审。1.2适用范围本记录表适用于所有客运索道使用运营单位，涵盖架空客运索道、地面拖牵索道、吊篮式索道、吊厢式索道等全类型客运索道设备。适用于索道日常运营自查、停机复检、换季安全排查、月度安全调度会议、年度风险复盘等全场景工作，明确适配岗位：专职安全安全员（日管控）、安全总监/安全负责人（周排查）、单位主要负责人（月调度），为客运索道运营必备合规归档资料。1.3三级机制核心定义（官方合规口径）为规范履职流程、杜绝权责混淆，统一2026版三级安全管控机制标准：日管控（岗位级自查）：由专职安全员每日开展，对照安全风险管控清单全覆盖检查设备运行状态、现场防护、应急设施、人员在岗情况，每日必查、每日必录，实行“有隐患必整改、无隐患零报告”制度。周排查（管理层排查）：由安全总监/安全负责人每周至少组织1次深度隐患排查，复盘本周日管控问题、核查隐患整改质量、排查系统性风险、梳理设备薄弱环节，形成周排查治理报告。月调度（决策层统筹）：由单位主要负责人每月组织安全调度会议，统筹月度索道安全运行情况、研判整体风险、解决重难点隐患、部署下月安全工作、考核岗位履职情况，留存会议记录与调度决议。二、通用管理总则1.全员履职、层层闭环：严格落实“主要负责人负总责、安全总监抓管控、安全员抓日常”的三级责任体系，各司其职、分级记录、逐级复核，杜绝代查、漏查、虚查。2.真实据实、零缺填报：每日、每周、每月检查记录必须现场据实填写，无隐患需标注“零风险”，严禁空白、补填、虚构记录，做到履职可溯源、数据可核查。3.隐患分级、即时处置：检查发现隐患区分一般隐患、重大隐患，一般隐患当日整改闭环，重大隐患立即停机停运、围挡警戒、上报备案、专项整改，复检合格后方可复工。4.动态联动、台账互通：本记录需与索道维保台账、故障记录、检验检测台账、应急演练台账联动统一，形成完整安全管理闭环。5.长期归档、全程留存：所有记录表、排查报告、会议纪要、整改凭证按月装订归档，留存期限不少于5年，适配特种设备全周期溯源管理。三、客运索道安全日管控检查记录表（每日必填）履职人员：专职安全员|检查频次：每日运营前、运营中、收机后全覆盖检查|核心要求：当日问题当日处置、当日记录当日归档检查日期年月日天气情况运营状态检查时段运营前□运营中□收机后□索道设备编号当日在岗作业人员检查人（安全员签字）一、核心机械系统检查1驱动主机、减速机运行状态，无异响、无震动、无过热、无渗漏合格□不合格□问题描述处置措施2主制动、辅助制动装置灵敏可靠，制动性能正常、无卡滞合格□不合格□3钢丝绳磨损、锈蚀、断丝、松弛情况，润滑状态良好合格□不合格□4抱索器、托压索轮组运转平稳、无卡顿、无异常磨损合格□不合格□5车厢、吊椅固定牢固，锁紧装置完好，无松动、无破损合格□不合格□二、电气与控制系统检查6主控系统、变频系统运行稳定，无报错、无停机故障合格□不合格□7紧急停止按钮、急停保护装置灵敏有效，触发正常合格□不合格□8线路、开关、接地装置完好，无老化、无漏电隐患合格□不合格□9测速、限位、防超速、防倒转安全保护装置功能正常合格□不合格□三、现场安全与应急设施检查10上下站站台防护栏、隔离设施、警示标识齐全完好合格□不合格□11应急救援工具、通讯设备、照明设施完好可用合格□不合格□12消防器材、应急防护用品齐全有效、在有效期内合格□不合格□四、人员与运营规范检查13在岗操作人员、安全员全部持证上岗，证岗匹配、资质有效合格□不合格□14乘客引导、安全提示、限流管控流程规范，无违规载人行为合格□不合格□当日隐患总数一般隐患：___项重大隐患：___项闭环情况全部闭环□部分闭环□当日安全总体结论安全正常、零风险运行□存在一般隐患已整改□存在重大隐患已停机整改□负责人复核四、客运索道安全周排查记录表（每周必填）履职人员：安全总监/安全负责人|排查频次：每周不少于1次|核心要求：复盘日管控问题、排查系统性隐患、形成周治理报告排查周期本周第___周起止日期：___至___排查时间排查组织人安全总监签字：参与排查人员一、本周日管控问题复盘核查1.本周累计日管控发现隐患___项，已闭环___项，未闭环___项；2.重复出现隐患类型：________；3.岗位履职存在问题：________；4.日管控记录规范性核查：合格□不合格□二、设备系统性深度排查内容1索道整机运行稳定性、启停平顺性，无异常工况排查结果处置进度2钢丝绳磨损、直径偏差、断丝锈蚀专项复检，润滑养护到位3抱索器锁紧力、轮组磨损、轴承运转状态深度检测4各类安全保护装置、联锁装置、报警装置可靠性核验5机房设备通风、散热、防潮、防尘防护状态良好6站台、支架、钢结构基础无松动、无锈蚀、无变形隐患三、管理与应急隐患排查7持证上岗、人员培训、应急演练落实情况合规有效8维保记录、故障记录、检验台账完整规范、真实可溯9极端天气、客流高峰专项防控措施落实到位四、本周排查总结与问题处置本周新增隐患___项，其中一般隐患___项、重大隐患___项；重复隐患___项。主要问题汇总：________________________________整改措施及下周重点管控方向：________________________________周排查结论整体合规可控□存在一般风险需整改□存在重大风险需停机整治□整改闭环率___%五、客运索道安全月调度检查与会议记录表（每月必填）履职人员：单位主要负责人|调度频次：每月1次|核心要求：月度风险研判、工作部署、重难点问题解决、全员履职考核调度月份2026年___月会议时间主持人（主要负责人）参会人员安全管理人员、操作人员、维保人员、安全员一、月度安全工作总体复盘1.本月累计运营天数___天，累计日管控检查___次，周排查___次；2.本月累计排查隐患___项，闭环___项，闭环率___%；3.设备故障、异常事件发生___次，无安全事故、无违规运营行为；4.人员培训、应急演练、资质管控工作落实情况：________。二、月度重点风险研判1.设备风险：老旧部件磨损、季节温差、雨雪大风天气对索道运行的影响；2.人员风险：岗位操作规范性、新员工实操能力、持证复审预警；3.管理风险：维保履约质量、隐患整改闭环、台账记录规范性；4.外部风险：节假日大客流、极端天气、监管抽查合规风险。三、月度重难点隐患与未闭环问题专项决议针对本月反复出现、整改难度大、系统性安全隐患，明确专项处置方案、责任人员、完成时限、复查标准，彻底清零存量隐患。问题明细及决议：________________________________四、下月安全工作调度部署1.重点设备专项检修、老旧部件预防性更换计划；2.岗位人员专项安全培训、应急演练安排；3.强化日管控、周排查履职考核，杜绝漏查虚查；4.提前做好极端天气、节假日客流高峰安全防控预案；5.完善安全技术档案，做好年度检验申报筹备工作。月度安全总体评价合格可控□需强化管控□存在重大风险隐患□签字确认六、三级检查隐患整改闭环台账汇总日管控、周排查、月调度发现的所有隐患，实现问题登记、整改、复查、销号全闭环管理，杜绝隐患遗留。序号隐患来源发现日期隐患等级隐患详细描述整改措施责任人整改时限整改结果复查人闭环状态日管控/周排查/月调度一般/重大据实填写隐患位置、现象、安全风险针对性整改、维修、更换、管控优化措施已销号/整改中/未闭环七、隐患分级处置标准（2026版）7.1一般安全隐患不影响索道主体安全运行、无即时风险的轻微问题，包含标识轻微破损、现场杂物堆积、设备轻微积尘、记录填写不规范等。处置要求：当日整改、当日闭环，安全员现场复查销号。7.2重点安全隐患影响设备运行稳定性、存在潜在安全风险的问题，包含部件轻微磨损、防护设施松动、报警响应迟缓、润滑不到位等。处置要求：3个工作日内完成整改，安全总监专项复查，纳入重点观察台账。7.3重大安全隐患直接威胁索道运行安全、极易引发安全事故的高危问题，包含制动失效、钢丝绳异常、保护装置失灵、结构松动、电气漏电、应急失效等。处置要求：立即停机停运、设置警戒、禁止运营，24小时内启动专项整改，上报属地监管部门，复检合格后方可恢复运营。八、统一填报与履职规范1.权责严格区分：日管控不得由安全总监代填、周排查不得由普通安全员代签、月调度必须由主要负责人主持签字，杜绝权责错位、履职造假。2.零风险必记录：当日、本周、本月无任何隐患，必须明确标注“零风险”，禁止空白记录、缺页漏项。3.问题据实细化：隐患描述禁止笼统简写，必须写清位置、现象、风险，整改措施具体可落地、可复查。4.闭环全程留痕：所有隐患必须“发现-登记-整改-复查-销号”完整闭环，留存照片、记录、签字佐证。5.月度汇总归档：每月月底将日管控记录、周排查报告、月调度会议纪要、整改台账统一装订归档，形成月度安全履职档案。6.履职考核挂钩：将三级管控落实情况纳入岗位月度、年度安全考核，对漏查、虚查、整改拖延人员追责问责。九、标准填写示例【日管控示例】2026年05月10日，天气晴，设备运行正常，全线设备机械、电气、防护、应急设施全部合格，无隐患，当日零风险正常运营，安全员签字确认。【周排查示例】本周累计日管控28次，发现一般隐患2项，已全部闭环。排查发现站台警示标识轻微破损、机房积尘，已完成更换清洁，无重复隐患、无重大风险，设备运行稳定，下周重点关注钢丝绳润滑养护。【月调度示例】2026年5月月度调度，本月索道运营平稳，累计排查隐患6项，闭环率100%，无设备故障及安全事故。研判夏季高温设备过热、雷雨天气断电风险，下月安排机房散热专项检修、