公共法律服务站点验收档案指引

公共法律服务站点验收档案指引一、编制目的与适用范围公共法律服务站点（公共法律服务中心、工作站、工作室及村（社区）法律服务联系点）的验收不是走形式盖章，而是对站点「建成即能用、用即有效」的最后一道把关。验收档案是验收结论的唯一凭证：无档案、档案不全或档案失真，验收一律不得通过。本指引适用于：•县（区）级司法局对本辖区公共法律服务站的验收；•街道（乡镇）公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室的验收；•上述站点整改后重新验收的档案补充与更新。依据文件包括《中华人民共和国公共法律服务法》《司法部关于加强公共法律服务体系建设的意见》及本省（市）公共法律服务实体平台建设标准。各地若出台更高标准，按「就高不就低」原则执行。二、验收组织与时间安排2.1验收组构成验收组由5人以上组成，必须包含以下四类人员，缺一类即验收无效：角色来源职责组长县（区）司法局分管副局长终审验收结论，签字担责业务骨干司法局公共法律服务管理科核查台账、工单、服务记录财务人员司法局财务或第三方审计核查建设资金与运行经费凭证群众代表服务辖区居民或人大代表/政协委员现场评分，占验收总分20%2.2时间节点1.站点自查：站点建成后10个工作日内完成自查，向县（区）司法局提交《站点自查报告》及档案全套材料。2.材料预审：司法局收到材料后5个工作日内完成预审，材料缺项一次性书面告知，不得分次催补。3.现场验收：预审通过后15个工作日内组织现场验收，验收当天完成打分与结论初步意见。4.结论出具：验收结束后3个工作日内出具《验收结论书》，结论分为「通过」「限期整改后复核」「不通过」三类。三、验收档案的构成（八盒归档法）验收档案按以下八个档案盒分类归集，每个盒内目录页置顶，页码连续编号。任何一盒缺项，该项不得分。3.1第一盒：立项与建设文件•站点设立批复文件（原件或加盖公章的复印件）；•场地使用证明：自有产权提供产权证复印件，租赁提供租期不少于3年的租赁合同；•装修改造合同及竣工验收单（如有装修）；•建设资金使用明细表及对应发票、银行流水复印件（估算建设投入的，附测算说明及经办人签字）。3.2第二盒：场所设施证明•功能分区平面图，标注接待区、咨询调解区、等候区、档案区的实测面积；•现场照片8~12张：门头标识（统一「公共法律服务」标识及编号）、外观、各功能区、无障碍通道、公示栏，每张照片注明拍摄日期与部位；•无障碍设施清单：坡道或低位服务台、扶手、卫生间无障碍改造（无条件的须提供替代方案书面说明，如「邻近社区服务大厅无障碍卫生间50米内可共用」）。3.3第三盒：人员配置档案•专兼职工作人员花名册，含姓名、岗位、执业/资格证号、联系方式（联系方式脱敏登记，验收现场由本人出示核对）；•值班律师、人民调解员、公证协办员、法律援助联络员的派驻协议或聘书；•全员培训记录：上岗前培训不少于8学时，附签到表、课件目录、考核成绩单（80分为合格线，不合格者补考记录一并归档）。3.4第四盒：服务台账（验收核心）这是验收打分权重最高的档案，要求连续、真实、可追溯，严禁为验收突击补录。识别突击补录的方法：字迹、笔、纸张批号高度一致；时间跨度与工单系统后台数据不符；群众回访时本人不知情。•来访咨询登记簿：每条含日期、来访者姓名（可脱敏）、咨询事项分类、接待人、办结方式；•电话/网络咨询工单：与省级公共法律服务热线、网络平台后台导出数据核对，误差超过5%须书面说明；•法律援助初审转办台账、人民调解受理台账、公证与司法鉴定协办台账；•服务对象满意度记录：随机抽取不少于20份满意度回访记录，电话回访核实率不低于30%。3.5第五盒：制度上墙与公开公示•上墙制度实物照片：服务事项清单、办事流程图、工作人员公示（含照片、岗位、监督电话）、收费事项公示（免费事项明示「免费」）；•公示的监督电话必须在验收当天现场拨打测试，无人接听超过3次的，公示项不得分并列为整改项。3.6第六盒：运行保障•开放时间公示及考勤记录：工作日全天开放，村（社区）工作室每周集中服务不少于1个半天，附值班签到表；•运行经费：年度运行经费预算及拨付凭证；•安全与应急：消防器材检查记录（灭火器压力表状态照片）、突发事件应急处置预案。3.7第七盒：信息化与数据接入•站点与省公共法律服务网络平台数据对接的开通证明或系统截图（含站点编号）；•视频咨询设备（如有）联调测试记录；•每月向县（区）司法局报送数据的记录（近3个月报送回执）。3.8第八盒：群众评价与整改•服务对象意见簿或扫码评价记录原件；•已收到的投诉及处理记录（无投诉不等于免检，验收组现场随机回访3~5名服务对象）；•自查发现问题的整改记录（有整改记录的站点在验收评分中不扣诚信分；隐瞒问题的按「不通过」处理）。四、现场验收程序4.1验收当日流程时间环节内容产出09:00–09:30听取汇报站点负责人汇报建设运行情况，不超过20分钟汇报材料入档09:30–11:00查档逐盒核查八盒档案，业务骨干逐项打分《档案核查表》11:00–11:40实地查验测量面积、测试设备、拨打公示电话、检查无障碍设施《现场查验记录》11:40–12:10随机回访现场抽取当日在场群众及电话回访既往服务对象不少于5人《群众评价记录》14:00–15:00合议打分验收组封闭合议，群众代表意见须充分记录《验收评分表》15:00–16:00反馈向站点反馈结论与问题清单，站点负责人签字确认《验收结论书》初稿4.2评分标准总分100分，权重分配如下：•服务台账真实性与完整性：40分；•场所设施达标：20分；•人员配备与培训：15分；•制度公示与开放运行：15分；•信息化接入与数据报送：10分。结论判定：•85分及以上且服务台账无失实项：通过；•70~84分，或扣分项为程序性、材料性问题的：限期整改后复核，整改期不超过30日；•70分以下，或查实台账补录、数据造假、群众回访不知情比例超过20%的：不通过，且该站点6个月内不得再次申报验收。4.3验收纪律•验收前3个工作日以外不得通知站点具体验收日期（防止突击准备），但站点提交自查报告即视为知悉将接受验收；•验收组成员与被验收站点存在利害关系的必须主动申报回避，隐瞒不报的验收结论无效，追究相关人员责任；•严禁验收组接受站点宴请、礼品；一经查实，取消其验收资格并按相关规定处理。五、常见问题判定与处置5.1服务台账问题•判定为「补录」的（笔迹一致、时间跨度异常、回访不知情）：该项40分全部扣除，结论直接为不通过。这是底线问题，不存在酌情空间。•台账要素缺失（如缺办结方式）：每处扣1分，累计超过10处的列入整改项。5.2场所设施问题•面积不足但差距在10%以内且功能分区完整的：扣3分，不强制整改；差距超过10%的列入整改。•无障碍设施缺失且无替代方案的：列入限期整改，整改复核时必须有照片及现场查验记录，不得仅凭书面承诺复核通过。5.3人员问题•值班律师到岗率抽查（调取1个月内签到与律师协会派驻记录比对）低于80%的：扣5分并列入整改；•工作人员未完成上岗培训的：限期15日内补训并提交考核记录，方可复核。六、整改复核与档案归集•站点收到《限期整改通知书》后30日内完成整改，提交整改报告及佐证材料（照片、新台账、凭证），逐条对应问题清单编号，不得笼统答复「已整改」；•司法局在收到整改报告后10个工作日内组织复核，复核只查原问题项及关联项；•复核通过的，将整改报告与《验收结论书》合并归档；复核仍不通过的，按「不通过」处理并书面告知站点设立单位。七、档案保管与使用•验收档案一式两份：一份由站点所在地司法所保管，一份报县（区）司法局公共法律服务管理科归档，保存期限不少于10年；•档案电子化：纸质档案归档后20个工作日内完成扫描，按八盒目录建立电子档案索引，扫描件分辨率不低于300dpi；•档案用途：站点年度考核、星级评定、经费拨付依据、上级检查备查，均以验收档案为准，不得另行要求站点重复报送已在档案中的材料。八、附件：验收检查表（可打印使用）序号检查项分值核查方式得分备注1设立批复文件齐全3查第一盒2场地证明（产权/3年以上租约）3查第一盒3建设资金凭证完整4查第一盒4门头标识统一并有编号3实地查验5功能分区面积达标4实测6无障碍设施或替代方案3实地查验7现场照片8~12张合规3查第二盒8人员花名册齐全、证件在有效期5查第三盒9值班律师等派驻协议5查第三盒10上岗培训8学时且考核合格5查第三盒11来访咨询登记连续真实15查第四盒+回访12工单数据与平台后台误差≤5%10后台比对13各专项台账（法援/调解/协办）10查第四盒14满意度回访记录≥20份5查第四盒15制度上墙与公示完整5实地查验16监督电话现场拨通5现场测试17开放时间与考勤落实5查第六盒18运行经费到位5查第六盒19消防与应急预案5查第六盒20