闽达采购管理办法

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1.0目的

为选购物料时所用的文件供应限制和指引，确保选购文件中的资料精确和充

足，并确保选购业务能适时、适价、适质、适量供应生产所需之原物料。

2.0范围

适用于国内选购之外协件、生产性物料、生产性辅料、生产设备、检验设备

的订购和选购作业。

3.0职责

3.1公司全部原物料的选购最终由总经理负责批准。

3.2副总经理负责核准的全部生产所需物料的选购。

3.3选购部经理负责审核国内选购的全部物料之选购单据。

3.4选购人员负责拟制、核对和保管选购单据并负责下单选购及跟催。

4.0内容

4.1选购作业流程图（附件）

4.2选购人员依据选购物资对产品质量的影响程度将物料分为A、B、C三类，

并列出“选购物资清单”。

A、B类：干脆影响产品质量的：A类是进口材料，B类是国内选购的外协

件、生产性物料。

C类：对产品质量影响不大的生产协助物资。

D类：生产设备、检验设备

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4.3进口材料的选购

进口材料供应商由总经理评估指定。

选购部经理按要求拟制进口材料需求单交总经理审批后向指定供应商

进行选购，此单据包括订购数量、型号、规格、货期等。

将选购回来的进口材料送交仓库验收进仓.

4.4外协件、生产性物料的选购作业流程

生产部依业务部之客户订单，排定生产支配后，由物控部进行物料需

求清点结算。

生产部依据库存结果编制物料需求表后转赐予选购部。

选购人员依生产部的物料需求表上的原物料进行选购。

・1旧品或常规格品的选购

.1.1选购员从“认可供应商名单”上选定适当的供应商，以电话询问

相关选购事项（品名、规格、数量、单价、交期等…）。

.1.2确认无误后，拟制“外协件订购单”（须在该单上编制订单号码以

便查询）交部门经理审核，总经理批准。然后以传真或函寄方式向厂商

下单，再以电话确认下单结果。

.2新规部品选购

.2.1选购人员对新品进行选购时，依“选购限制程序”选定

二家以上适合厂商。

.2.2检查原物料是否涉及管制的、有毒性的及危急性物料，如是则依

政府相关法规规定执行。

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.2.3检查原物料是否为客户指定之供应商的材料，如是则干脆向其发

出获得核准之“外协件订购单二

.2.4如合格供应商，并无相同或无力承制之原物料，则依“选购限制

程序”进行开发和评核。

.2.5向评核通过之供应商以电话询价或实地探望，并请厂商检送报价单。

.2.6收集分析报价，并进行比价与逐家议价作业，将供应商之报价与议

价结果，填报于“询/议价单”经市场、财务、技术等部门会签，副

总经理批示后，呈总经理最终核准（数额小的由副总经理核准即可）。

.2.7对选定出来的合格供应商，将图纸技术规范送交并要求签收确认。

4.4.3.2.8开立“外协件订购单”经核准后，以传真或函寄方式向厂商下单，

再以电话确认下单结果。

当须要修订选购单据内容时，由选购员就所修订的内容与供应商协商认

可后,将修订的内容传真知会供应商做出修改，原选购单据将被注销。

4.5生产性协助物料（低值易耗品）的选购作业流程

4.5.1对于每月支配内生产性协助物料的选购，是由车间拟制需求交生产部

汇总，并经其部门总监审核后，送交物控部、选购部。

选购部依据库存状况制订月选购支配跟进表，经选购经理审核后上交总经

理批准后，再交由选购部自行选择供应商进行选购。

对于每月支配外生产性协助物料的选购，由运用部门开具“物料请购单”，

经部门总监审核总经理批准后交选购部，选购员依据该单据的资料自

行

选择供应商实施选购。

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4.6生产设备和检测设备的选购

生产设备选购的依据

a、车间生产须要添置设备，而其他车间没有该闲置设备的，由车间供应报

告，经生产部总监和技术总监签署看法后，送总经理认可。五万元以下

的设备须经公司副总经理批准认可；五万元以上的设备须经公司总经理

批准认可。

b、由于公司开发新产品须要，需有完整的生产工艺，由项目负责人出方案,

总经理审批认可。五万元以下的设备须经公司副总经理批准认可；五万

元以上的设备须经公司总经理批准认可。

c、由于公司更改产品工艺须要，需有完整的生产工艺更改支配，由工艺更

改项目负责人出方案，总经理审批认可。五万元以下的设备须经公司副

总经理批准认可；五万元以上的设备须经公司总经理批准认可。

生产设备的选购

当有上述a〜c由总经理批准认可的文件，由设备部联络设备厂家，采

购部与厂家询议价并得到总经理认可后，由副总经理级以上人员和厂

家签署合同后由选购部实施选购。

检测设备的选购

须要购置检测设备时.，由运用部门提出申请，部门总监审核、副总经理

审批，总经理批准，然后交由选购部实施购置。

4.7交期管理

订购后之物料，选购人员依订购单之要求，进行跟催作业，以确保供应商

100%如期交货，并提出适当的选购承诺，以确保供应商有实力达到这项期

望。

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当供应商无法准时交货及因品质问题,延误交货或遭退货时,选购人员应

依“选购限制程序”执行问题通报与解决方法，以监测供应商交货

绩效及实行相对应订正措施。

执行4.7.1项时，无论公司或供应商所付之额外费用，选购人员应加以

记录，以利运费等成本确认。

4.8选购产品之验证

4.8.1A、B类物资按“质量检查管理规定”进行验证，检查合格后方可进仓。

C类物资由仓管核对数量精确后就可以办理进仓手续。

生产设备的验收由设备部组织运用部门进行。

检测设备验收由品管部组织进行，并按“监视和测量装置限制程序”管

理。

检验出来的不合格品则判退货或扣款或交换不良品。

选购人员及品管部依“选购限制程序”对供应商交期和品质进行

定期评核作业。

当公司拟在供应商处验证选购之物料时，选购人员应会同品管部于选购

文件中界定验证之支配与放行之方法。

_公司之客户或客户代表，具有可依合约规定在本公司或供应商处查验产

品是否符合规定之要求的权利，但客户验证结果不能免除供应允收产品

之责任，亦不能解除日后客户之拒收状况。

4.9选购资料

选购支配跟进表由选购部门制定，按相关权限审批。

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选购订单须明确质量要求、价格、交期、数量、规格、品种等并按要求

审批。

供应商资料：供应商调查表、供应商评估资料、供应商业绩考核资料及

异样反馈记录及全部选购文件，由选购部按“记录限制程序”予以

收集、保存和管理。

5.0相关文件

5.1质量检查管理规定

5.2监视和测量装置限制程序

5.3选购限制程序

5.4记录限制程序

6.0附录

6.1“物料请购单”

6.2"外协件订货单”

6.3询/议价单

6.4选购作业流程图

编制：杨钟意审核:审批:核准:

附件

6.3外协件订货单

表单:

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外协件订购单

编号：

排产单号：合同号：

订货日期：交货日期：

交货地点：交货方法：

各注：

供货

单

序单订货交货交货数量

位

位

单

品名规格型号价电话备注

号数量日期/日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

正陵:侧喙备注：

拟制：核对：审核*审批：日期：

附件

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询/议价表

1新规部品表单:

供应商供应商供应商

询价日期询价日期询价日期

品名/规格品名/规格品名/规格

单位单位单位

询

价格价格价格

价

交期交期