2026年街道办事处民生项目专项整治自查报告

2026年街道办事处民生项目专项整治自查报告报送单位：XX区XX街道办事处

报告日期：2026年3月28日

报告文号：XX街办字〔2026〕X号

签发人：XXX（街道办事处主任）

报送对象：XX区人民政府、区纪委监委、区发改委、区财政局根据《XX区2026年民生领域突出问题专项整治工作方案》（XX纪发〔2026〕X号）及区政府关于民生项目自查自纠工作的统一部署，XX街道办事处对照整治重点，对2023年—2025年度已实施及2026年度正在实施的民生项目开展了全面专项自查。本次自查坚持"底数清、问题明、整改实"的原则，为确保排查无遗漏、整改有实效，现将专项自查报告如下。一、专项整治自查基础信息汇总本部分是全文信息索引，后续各章节将沿此框架展开。自查期内，我街道共梳理民生项目83个，涉及资金总额3265.50万元，发现各类问题32个，其中立行立改23个、限期整改9个。未发现违纪违法线索，未接到民生项目相关的专项信访举报。项目类别项目数（个）资金总量（万元）检查发现问题（个）已完成整改（个）民政救助类12436.0054养老服务类8312.0053社会保障类10685.0032就业创业类9156.0032文化体育类11128.0033医疗卫生类7319.5043教育托管类596.0022社区基础设施类13863.0042公共安全类5201.0021其他类369.0011合计833265.503223二、专项整治自查工作的部署与实施本次自查是街道落实区委、区政府关于深入整治群众身边腐败和作风问题、确保惠民政策落地见效的具体行动，旨在通过全面自查摸清民生项目管理底数，纠正资金使用、工程建设和政策落实中的偏差，健全民生项目监管长效机制，切实提升群众对民生工程的满意度。2.1成立专项领导小组2026年1月6日，街道党工委会议研究决定，成立以街道办事处主任XXX为组长，纪工委书记XXX、分管民政/社保/城建工作的副主任XXX、XXX、XXX为副组长，各相关科室负责人为成员的民生项目专项整治自查工作领导小组。领导小组下设办公室于街道党政办，负责自查工作的日常协调、资料归集和报告起草。2.2制定实施方案并召开部署会•2026年1月10日，街道党工委印发《XX街道2026年民生项目专项整治自查工作实施方案》（XX街党字〔2026〕1号），明确自查范围为2023年1月1日至2025年12月31日已立项、已实施或已完工的所有民生项目，以及2026年正在实施的项目；自查内容聚焦项目决策、资金管理、建设管理、政策落实四方面。•2026年1月12日，召开全街道专项整治自查动员部署会，街道机关全体干部、各社区（村）书记、主任共XX人参会。街道办主任XXX作动员讲话，纪工委书记XXX通报了区内外民生领域违规违纪典型案例X起，并对自查纪律提出明确要求：严禁走过场、严禁隐瞒不报、严禁整改敷衍，凡自查发现的问题一律不追究主动报告者的纪律责任，凡被上级抽查发现而自查未报告的问题将严肃处理。2.3自查范围、方法与时间安排本次自查覆盖街道所有使用财政资金、集体资金及社会捐赠资金实施的民生项目，自查范围为2023年1月1日至2025年12月31日已立项、已实施或已完工的所有民生项目，以及2026年正在实施的项目。自查方式包括：调阅项目台账和档案、核对财务凭证、实地查看项目现场、走访受益群众、开展数据比对。阶段时间工作内容具体产出责任主体部署启动阶段2026年1月6日—1月15日成立领导小组、制定方案、召开动员会《实施方案》、会议纪要、动员会签到表党政办自查自纠阶段2026年1月16日—2月20日各科室、各社区对照检查清单逐项自查，填报《自查情况表》《科室/社区自查表》83份各科室、各社区重点核查阶段2026年2月21日—3月5日领导小组办公室联合财政所、纪工委，选取资金量大、群众反映多的项目复核《重点核查记录》X份领导小组办公室整改落实阶段2026年3月6日—3月20日对发现问题逐项明确整改措施、责任人和时限，督促落实《问题整改台账》32份各责任科室总结报告阶段2026年3月21日—3月28日汇总形成自查报告，经党工委审议后上报《自查报告》领导小组办公室2.4自查内容清单各科室、各社区依据以下八项内容逐项核对，确保无遗漏：1.项目立项依据是否充分，审批手续是否完备（项目建议书、可研报告、概算批复等）。2.项目资金来源是否合规，是否专款专用，有无截留、挪用、套取。3.项目招标采购是否规范，有无围标串标、虚假招标、违规分包。4.项目资金拨付是否及时，是否按合同约定和工程进度支付，有无拖欠或超付。5.项目验收是否认真，有无未验收即付款、验收走过场。6.项目运营管护责任是否落实，是否长期闲置、损坏失修、改变用途。7.惠民政策宣传是否到位，受益对象认定是否公开、公平、公正，有无优亲厚友、虚报冒领。8.项目绩效目标是否实现，群众满意度如何，有无建而不用、用而无效。三、分项自查情况自查启动前，全街道83个项目均按上述八项内容建立了明细台账；自查阶段以账查账、以账对物、以物访户，共发现32个问题，均已如实登记。其中，流程程序类问题21个，占问题总数的65.6%；资金管理类问题6个，占18.8%；工程与运营类问题5个，占15.6%。从问题性质看，均为管理不规范类问题，已全部列入整改。3.1民政救助类（12个项目，涉及资金436.00万元）该类项目重点核查低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴资金发放的申请、审核、公示、发放全链条，通过调取社会救助系统数据与入户走访交叉比对（覆盖低保户XX户、特困人员XX人）、核查民主评议记录和公示照片等方式开展。低保和特困供养资金通过"一卡通"按月发放，临时救助资金按季度集中发放。:发现以下问题：•问题MZ-01：XX社区低保对象李某某家庭收入复核不及时。该户家庭成员于2025年6月入职XX公司，月收入2800元，已超过低保标准，但社区未在2025年第三季度动态复核中及时清退，导致2025年7月至12月多发放低保金共计XX元。原因：社区民政专干人员变动、工作交接断档，动态复核仅比对银行流水而未核实实际就业情况。整改措施：已追回全部多发放资金XX元；对该社区民政专干进行提醒谈话；对全街道所有低保对象开展一轮全面复核（已于2026年2月底完成，新清退X户、调整X户）。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题MZ-02：XX社区2025年1月临时救助申请材料中，居民代表评议记录仅有签名未见评议发言摘要，公示照片未显示具体日期。整改措施：已补充完善评议记录，重新规范公示照片存档要求（须含日期水印）。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题MZ-03：临时救助资金发放滞后，2025年12月审批的X户救助金（合计XX元）因财务对账延迟至2026年1月发放，未严格做到当月审批当月发放。整改措施：明确社事办每月25日前完成审批并送财政所，财政所次月10日前完成发放，超期须书面说明原因。责任人：社事办XXX、财政所XXX。整改时限：已整改完成。3.2养老服务类（8个项目，涉及资金312.00万元）该类项目重点核查街道养老服务中心、社区日间照料中心、居家适老化改造、老年助餐点运营情况及高龄津贴发放准确性，通过实地查看运营记录、核对助餐食材采购凭证、电话抽查服务对象等方式开展。高龄津贴通过"一卡通"按季度发放。:发现以下问题：•问题YL-01：街道养老服务中心2025年3月至5月部分活动记录缺失，三楼活动室有X天未开放但考勤表显示正常工作。原因：运营方人员因病请假后未及时补充人手，存在补签考勤情况。整改措施：约谈运营方负责人，要求如实记录服务活动日志；街道安排专人每月不定期抽查不少于2次，抽查情况记录在案；对缺失的服务天数，运营方已作出书面说明并承诺在后续服务中补足同等时长。责任人：社事办XXX；整改时限：2026年5月底前持续跟踪。•问题YL-02：适老化改造项目验收档案不完整，XX社区5户改造户缺少改造前后对比照片，2户未附验收签字表。原因：施工方提交资料不完整，社区验收人员未逐项核对即签字。整改措施：已通知施工方补交影像资料（已于2026年2月补齐），对验收签字环节进行规范：须由社区工作人员、施工方、受益老人三方现场签字确认。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题YL-03：老年助餐点XX社区站点2025年10月至12月食谱记录与实际采购食材种类不符，部分高价食材未见采购凭证。原因：站点负责人为降低成本擅自调整菜品结构，未如实记录。整改措施：对站点负责人进行批评教育，要求每周食谱提前公示、每日食材采购凭证与食谱对应存档；街道按月核查。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题YL-04：高龄津贴发放与公安户籍数据比对滞后，XX社区1名老人于2025年8月去世，因家属未及时注销户籍，津贴发放至2025年12月才停止，多发放4个月共计XX元。整改措施：已追回多发放资金；建立与派出所户籍死亡信息的按月比对机制（每月5日前完成比对）；社区网格员对辖区内高龄老人实行每月上门或电话访视，发现异常及时上报。责任人：社事办XXX、各社区书记；整改时限：已整改完成。3.3社会保障类（10个项目，涉及资金685.00万元）该类项目核查城乡居民养老保险参保缴费补贴、被征地农民社会保障、医疗救助托底保障等政策落实的准确性与及时性，通过社保系统数据与缴费记录比对、抽查待遇核定材料等方式开展。城乡居民养老保险通过税务征缴系统按年度收缴，被征地农民养老保险按季度发放。:发现以下问题：•问题SB-01：XX社区2名参保居民2025年度城乡居民养老保险缴费补贴未及时上账，系统显示已缴费但补贴未匹配。原因：税务、社保系统对接延迟，街道未及时跟进协调。整改措施：已与区社保中心对接完成补录，2名居民补贴已到账；建立季度对账机制，每季度末由专人核对缴费与补贴匹配情况。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题SB-02：被征地农民社会保障政策宣传覆盖面不足，XX村部分符合条件的被征地农民（约X户）不了解申报流程，未能及时纳入保障范围。原因：政策宣传方式单一，仅靠在村委会张贴通知，未覆盖不常居住人员。整改措施：已组织社区干部逐户摸排、电话通知在外人员，符合条件人员已全部完成申报（X户新增纳入）；此后每年集中宣传不少于2次（上半年、下半年各1次），宣传记录留档备查。责任人：社事办XXX、XX村书记；整改时限：2026年4月底前完成新增纳入。3.4就业创业类（9个项目，涉及资金156.00万元）该类项目核查职业技能培训、公益性岗位安置、创业担保贷款贴息、灵活就业社保补贴对象的真实性、培训质量和资金使用效益，通过电话回访培训学员、核对公益性岗位考勤记录、抽查补贴申领材料等方式开展。:发现以下问题：•问题JY-01：2025年度XX职业技能培训班（中式面点师）签到表存在代签现象，实际参训人数低于签到人数，个别学员培训学时不足。原因：培训机构为满足课时要求组织集中补签，街道跟班管理人员不足。整改措施：对培训机构负责人进行约谈并责令整改，核减相应培训补贴XX元；此后每期培训班均安排1名街道工作人员全程跟班，每日拍照打卡留存备查。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题JY-02：XX社区公益性岗位人员张某某2025年8月至10月在岗考勤记录不全，有X天无签到记录但工资照发。原因：社区考勤管理松散，未严格执行每日签到制度。整改措施：已对当事人进行批评教育，补签承诺书；社区指定专人负责考勤管理；街道按月抽查考勤记录，发现连续5天无签到记录即停发补贴并启动调查。责任人：社事办XXX、XX社区书记；整改时限：已整改完成。•问题JY-03：灵活就业社保补贴申报材料中，X名申报人的灵活就业证明由社区代开，但未附实际工作佐证材料（如劳务协议、收入流水等）。原因：社区审核把关不严，对政策理解不到位。整改措施：已重新核查上述人员实际就业情况（均属实）；组织社区经办人员政策培训1次；明确今后灵活就业证明须附劳务协议或收入流水等佐证材料。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。3.5文化体育类（11个项目，涉及资金128.00万元）该类项目核查社区文化活动中心、健身路径、农家书屋的建设与开放使用情况、活动经费使用真实性，通过现场查看设施状况、核对器材出入库记录、走访居民等方式开展。:发现以下问题：•问题WH-01：XX社区文化活动中心2025年7月至9月开放记录显示正常开放，但实地走访发现每周有2至3天下午未开门。原因：管理人员兼职其他工作，未严格按公示时间开放。整改措施：明确活动中心开放时间并上墙公示（每日8:30—17:30，节假日另行通知），管理人员须填写《日常开放记录表》并拍照留存；社区每月核查1次，核查记录报社事办备查。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。•问题WH-02：XX小区健身路径2件器材（太空漫步机、上肢牵引器）2025年X月损坏后未及时维修，存在安全隐患。原因：社区未建立器材定期巡检制度，损坏后保修不及时。整改措施：已联系厂家完成维修（2026年1月完成）；建立健身器材月巡检制度，由社区网格员每月10日前巡查1次，发现损坏立即上报并张贴暂停使用标识，维修期限不超过15个工作日。责任人：社事办XXX；整改时限：月巡检制度已实施。•问题WH-03：XX社区2025年度文化活动经费报销凭证中，2笔活动耗材采购（金额合计XX元）未附明细清单与实际消耗记录。原因：活动经办人员报销时未按规定附明细清单，财务审核把关不严。整改措施：已要求经办人员补充明细；重申报销规定，单笔超过500元的活动采购须附明细清单和现场活动照片。责任人：党政办XXX、财政所XXX；整改时限：已整改完成。3.6医疗卫生类（7个项目，涉及资金319.50万元）该类项目核查社区卫生服务站标准化建设、家庭医生签约服务、重点人群健康管理等资金使用情况和服务真实性，通过核对家庭医生签约台账、电话抽查服务对象、查看药品耗材采购记录等方式开展。:发现以下问题：•问题WS-01：XX社区卫生服务站2025年第三季度家庭医生签约服务记录中，个别重点人群（糖尿病、高血压患者）随访记录存在一次性补录现象，随访间隔不符合规范要求（应每季度至少1次）。原因：服务站人员紧张，部分随访以电话方式完成但未及时记录，后期集中补录。整改措施：对服务站负责人进行约谈；要求随访记录在服务完成后48小时内录入系统；街道每月抽查10份随访记录，核查其真实性（通过电话回访患者确认）。责任人：社事办XXX、卫生服务站站长；整改时限：已整改完成，后续按月抽查。•问题WS-02：XX社区卫生服务站药品进销存台账中，2025年10月一批感冒药（金额XX元）入库记录与随货同行单数量不一致，相差X盒。原因：药品验收人员未当场核对数量，入库信息录入错误。整改措施：已核实实际库存并更正台账；明确药品到货须由2人共同验收签字，验收单随入库单一并存档。责任人：卫生服务站站长；整改时限：已整改完成。•问题WS-03：2025年度老年人体检项目（65岁及以上）实际完成XX人，低于年度任务数XX人的X%，体检结果反馈报告有X份未及时送达本人。原因：部分老年人居住分散且联系方式变更，体检通知与结果反馈渠道不畅通。整改措施：对未完成部分制定补检计划，已于2026年3月底前完成补检XX人；未送达的报告已通过社区网格员逐一送达到户；2026年度体检提前在3月启动摸底登记，通过入户、电话、微信群多方式通知。责任人：社事办XXX、各社区卫生服务站；整改时限：补检已于2026年3月完成。•问题WS-04：XX社区卫生服务站中医诊疗区设备（TDP神灯1台）2025年11月损坏停用，未及时报修，影响中医理疗服务开展。整改措施：已于2025年12月完成维修恢复使用；建立医疗设备故障报修制度，设备损坏24小时内上报，常规维修不超过7个工作日。责任人：卫生服务站站长；整改时限：已整改完成。3.7教育托管类（5个项目，涉及资金96.00万元）该类项目核查社区四点半课堂、暑期公益托管班、儿童之家的运行情况、看护人员资质和资金使用的合理性，通过查看课程安排表、核对人员花名册、实地走访家长等方式开展。:发现以下问题：•问题JY-01：XX社区暑期公益托管班2025年7月实际开设20天，少于计划天数（25天），但经费按原计划全额拨付。原因：因高温天气和防汛值守需要，社区临时调整关闭了部分时段，但未及时向街道报告并调整经费。整改措施：已核减相应经费XX元；今后活动天数调整须提前书面报街道审批，未达计划天数的按实际天数核算经费。责任人：社事办XXX、XX社区书记；整改时限：已整改完成。•问题JY-02：XX社区四点半课堂2025年下半年志愿者辅导员更换频繁，有2名志愿者未签订服务协议即上岗，学生出勤记录缺失X天。原因：社区对志愿者管理不规范，缺乏岗前培训与协议签订环节。整改措施：已补齐服务协议；明确志愿者须经社区审核、签订协议、岗前培训后方可上岗；四点半课堂建立每日出勤记录，由家长签字确认。责任人：社事办XXX；整改时限：已整改完成。3.8社区基础设施类（13个项目，涉及资金863.00万元）该类项目重点检查背街小巷改造、老旧小区环境整治、社区道路修补、排水管网疏通、照明设施安装等工程类项目的程序合规性和实体质量，通过核对竣工验收资料、现场复测工程量、走访周边居民等方式开展。社区反映的立体花箱、雕塑等景观类设施管护问题单列核实。:发现以下问题：•问题SS-01：XX老旧小区环境整治工程（合同金额XX万元）竣工资料中，隐蔽工程验收记录签字不全，部分关键工序（管道垫层、路基压实）无举牌验收照片。原因：监理单位履职不到位，施工单位未按规范留存影像资料。整改措施：已约谈施工单位和监理单位负责人；对已完成隐蔽工程部位进行抽芯检测（抽检X处，检测结果合格）；完善隐蔽工程举牌验收制度，此后所有市政工程隐蔽验收须留存带时间水印的举牌照片，验收资料由监理汇总、业主（街道城管办）复核。责任人：城管办XXX；整改时限：整改于2026年2月完成，检测报告存街道城建档案室。•问题SS-02：XX小区2025年新增路灯X盏，实际安装位置与设计方案不符（3盏移位超过2米），且未办理设计变更手续。原因：施工中为避开地下管线擅自移位，未履行变更流程。整改措施：已补办设计变更手续，并由设计单位出具确认意见；明确施工中确需变更的，须提前3个工作日书面申请，经设计、监理、建设单位三方签字后方可实施，严禁先施工后补手续。责任人：城管办XXX；整改时限：已整改完成。•问题SS-03：XX社区排水管网清淤工程（合同金额XX万元）实际清淤长度XX米，少于合同约定长度（XX米），存在虚报工程量嫌疑。原因：工程量计量由施工方单方申报，现场签证环节监管缺失。整改措施：对该段管网进行复核测量，核减工程款XX元；建立工程量四方签证制度（施工方、监理方、社区、街道城管办四方现场共同计量签字确认）。责任人：城管办XXX；整改时限：已于2026年1月完成核减。•问题SS-04：XX小区立体花箱2025年4月设置后面临土质极结、缺水干枯问题，花箱内绿植成活率不足三成，景观效果差。原因：花箱内土层厚度不足、保水能力差，养护浇灌不及时。整改措施：已列入2026年绿化改造计划，于2026年5月底前完成更换种植土并增设滴灌设施；建立花箱养护责任牌制度，明确养护责任人和监督电话。责任人：城管办XXX；整改时限：2026年5月31日前。3.9公共安全类（5个项目，涉及资金201.00万元）该类项目重点核查老旧线路改造、消防设施配备、电动车充电桩建设等安全工程类项目的实施进度与设备完好率，通过现场抽查、功能测试、核验产品合格证等方式开展。:发现以下问题：•问题AQ-01：XX片区2025年度老旧线路改造项目完工后，未组织专项验收即投入使用，亦未进行绝缘电阻测试。原因：工期紧、验收组织不及时，施工单位交付后街道未及时跟进。整改措施：已委托有资质的检测单位对改造线路进行绝缘电阻测试和通电试验（检测结果合格）；完善工程移交验收流程：验收不过关不得通电投用，通电前须取得检测合格报告。责任人：城管办XXX；整改时限：已整改完成。•问题AQ-02：XX小区电动车充电桩（2025年X月建成X个端口）有2个端口刷卡模块故障，不能充电，且故障期间（约3周）未张贴维修提示。原因：运营维护责任不明确，街道与运营公司未签订维护服务协议，出现故障后处置迟滞。整改措施：已与运营公司签订运维服务协议，明确故障响应时限（24小时响应、48小时到场、7个工作日内修复）；充电桩旁公示维护联系电话和投诉电话。责任人：城管办XXX、平安建设办XXX；整改时限：已整改完成。3.10其他类（3个项目，涉及资金69.00万元）该类项目包括社区便民服务站改造、法律援助服务购买、志愿服务积分兑换物资采购，通过核对服务记录、抽查发放台账等方式开展。:发现以下问题：•问题QT-01：XX社区志愿服务积分兑换物资（2025年度）发放台账中，有X人次的兑换记录缺少本人签字，为他人代领但未附委托证明。原因：社区工作人员图省事，未严格执行签字领取制度。整改措施：已限当代领人补签委托证明；明确物资发放须本人签字或附书面委托，社区每月核查台账，发现代领无委托证明的由经手人负责追回。责任人：党政办XXX；整改时限：已整改完成。四、自查发现问题的系统性分析与原因剖析本次自查发现的32个问题，虽然单项整改已完成或明确时限，但若不从根子上找准病灶，同类问题仍可能反复发生。现从制度、人员、监督三个层面深入剖析。4.1制度层面•问题表现：隐蔽工程验收无影像记录、设计变更不履行手续、工程量虚报等，均指向同一根源：关键环节缺乏强制性标准化操作模板。例如，隐蔽工程验收虽有制度要求，但未明确影像留存的具体标准和格式；工程变更虽规定"按程序审批"，但当施工遇到实际障碍时，一线人员因怕麻烦而选择"先斩后奏"。•改进方向：将工程管理的关键节点制成标准化模板（见证取样单、隐蔽验收举牌照片标准、变更审批格式），把"按规定办"细化为"按这张表填、按这个标准拍照"。4.2人员层面•问题表现：民政专干交接断档导致动态复核遗漏、公益性岗位考勤代签、培训代签到，根源在于岗位AB角制度缺失和经办人员责任意识不强。社区层面人员流动性大，一旦骨干调离或请假，工作即出现真空。•改进方向：在全街道推行AB角互补制度，任何岗位须明确替补人员并完成交接培训；纪工委将民生项目经办人员履责情况纳入日常监督谈话内容。4.3监督层面•问题表现：内部监督多为"事后翻账"，缺乏"事中盯人盯现场"的手段。街道对各社区的财务检查一年2次，时间固定、路径固定，基层摸清规律后容易"突击补台账"应对检查。•改进方向：实行"双随机"抽查制度——随机抽取社区、随机抽取项目，每季度开展1次不打招呼的飞行检查；引入第三方专业机构参与工程项目抽查，解决街道技术人员不足的问题。五、问题整改情况汇总截止2026年3月20日，32个问题中23个已完成整改并销号，9个正在整改中。具体整改进度如下：序号问题编号问题类别问题简述整改措施摘要责任人整改时限当前状态1MZ-01民政救助低保对象收入复核不及时致多发放追回资金、全面复核、提醒谈话社事办XXX已完成已销号2MZ-02民政救助临时救助评议记录不完整补充完善记录、规范存档社事办XXX已完成已销号3MZ-03民政救助临时救助资金发放滞后明确月结时限、超期书面说明社事办、财政所已完成已销号4YL-01养老服务养老服务中心活动记录缺失、开放不足约谈运营方、月度抽查不少于2次、补足服务时长社事办XXX2026年5月底整改中5YL-02养老服务适老化改造验收档案不完整补齐影像资料、规范三方签字社事办XXX已完成已销号6YL-03养老服务老年助餐点食谱与采购不符批评教育、食谱公示、采购凭证存档社事办XXX已完成已销号7YL-04养老服务高龄津贴多发4个月追回资金、按月比对户籍数据社事办、社区书记已完成已销号8SB-01社会保障居民养老缴费补贴未及时上账补录、建立季度对账机制社事办XXX已完成已销号9SB-02社会保障被征地农民社保宣传覆盖率不足逐户摸排补申报、年度宣传不少于2次社事办、村书记2026年4月底整改中10JY-01就业创业培训班代签、学时不足约谈机构、核减补贴、全程跟班社事办XXX已完成已销号11JY-02就业创业公益性岗位考勤记录不全批评教育、专人考勤、停发约束社事办、社区书记已完成已销号12JY-03就业创业灵活就业证明佐证不足重新核查、专项培训、规范佐证社事办XXX已完成已销号13WH-01文化体育文化活动中心未按时开放明确开放时间、日常记录上墙公示社事办XXX已完成已销号14WH-02文化体育健身器材损坏未及时维修完成维修、建立月巡检制度社事办XXX已完成已销号15WH-03文化体育活动耗材报销凭证缺明细补充明细、重申报销规定党政办、财政所已完成已销号16WS-01医疗卫生家庭医生随访记录补录约谈、48小时内录入、月度电话回访社事办、服务站已完成已销号17WS-02医疗卫生药品进销存数量不一致2人验收签字、更正台账服务站站长已完成已销号18WS-03医疗卫生老年人体检率不足、报告未送达补检、送达到户、提前摸底登记社事办、服务站2026年3月已完成已销号19WS-04医疗卫生中医诊疗设备损坏停用完成维修、建立报修制度服务站站长已完成已销号20JY-01教育托管托管班天数不足但经费全额拨付核减经费、天数调整须书面报批社事办、社区书记已完成已销号21JY-02教育托管志愿者未签协议上岗、出勤记录缺失补齐协议、规范培训上岗、家长签字确认社事办XXX已完成已销号22SS-01基础设施隐蔽工程验收记录不全抽芯检测、约谈、举牌验收制度城管办XXX2026年2月已完成已销号23SS-02基础设施路灯移位未办变更手续补办手续、明确变更审批流程城管办XXX已完成已销号24SS-03基础设施清淤工程量虚报复核核减、四方签证制度城管办XXX2026年1月已完成已销号25SS-04基础设施立体花箱绿植成活率低更换种植土、增设滴灌、责任牌制度城管办XXX2026年5月底整改中26AQ-01公共安全线路改造未验收即投入使用补检测、完善移交验收流程城管办XXX已完成已销号27AQ-02公共安全充电桩故障处置迟滞签订运维协议、明确响应时限城管办、平安建设办已完成已销号28QT-01其他积分兑换物资代领无委托证明补签委托、规范领取制度党政办XXX已完成已销号29-32—综合其余4个整改中问题（涉及SB-02补充宣传材料归档、YL-01服务补足记录、SS-04施工实施、AQ-02后续运维回访）按台账逐项推进各责任人详见台账整改中合计32—————已销号23个、整改中9个六、自查中发现的需要上级协调解决的困难以下四个问题涉及区级层面政策、资金或规划事项，超出街道事权范围，提请上级部门支持协调：6.1老旧小区消防设施改造资金缺口较大XX片区3个老旧小区（建成时间均在2000年前）消防管网老化、无水加压设施，经专业机构评估，整体改造约需资金XX万元。目前仅有部分列入区级2026年改造计划，缺口约XX万元。提请区住建局统筹纳入2026年老旧小区改造提升项目或专项列支。6.2社区养老服务设施用房不足XX社区常住老年人口约XX人，现有日间照料中心建筑面积不足XX平方米，低于每百户XX平方米的配置标准。社区周边暂无可利用的公有用房，提请区民政局、区规资局协调调剂临近地块或公建配套用房。6.3精神障碍社区康复服务缺乏专业力量街道辖区内登记在册的精神障碍患者XX人，按上级要求需依托社区开展康复服务，但街道及社区均无专业精神康复社工。提请区卫健委支持引入第三方专业机构开展驻点服务，或安排区级精神卫生中心定期巡诊指导。6.4部分无物业小区基础设施管护责任难以落实街道辖区有X个无物业管理的开放式小区，其公共照明、排水、绿化等设施维护长期由社区兜底，经费和人力均存在较大压力。提请区住建局研究将无物业小区纳入区级物业应急维修保障机制，或安排国有物业企业托底管理。七、移交线索及处置情况本次自查未发现涉嫌违纪违法、利益输送、优亲厚友、贪污挪用等违规违纪问题线索，无移交线索。发现的32个问题均为管理不规范、制度执行不到位的一般性问题，已全部通过督促整改、完善制度的方式予以纠正。街道纪工委对涉及多发放资金追缴的MZ-01、YL-04两个问题所涉及的经办人员进行了提醒谈话，调阅了相关财务凭证和签字记录，确认无主观故意侵吞行为，属于工作疏忽和管理疏漏，不予立案，持续跟踪后续制度执行情况。八、建立长效机制的具体措施针对自查暴露出的共性问题，除前述逐项整改措施外，再建立以下六项长效机制，防止问题反弹回潮。8.1"民生项目全周期"台账制度从2026年4月1日起，街道所有民生项目从立项、招标、施工、验收到运营，全过程信息统一录入《民生项目全周期管理台账》（电子版由党政办统一管理），各环节责任人在台账对应节点签字确认；台账每月更新，次月5日前报领导小组成员审阅。此制度解决此前项目资料分散于各科室、调阅不便、移交断档的问题。8.2季度联合督查制度每季度末由街道纪工委牵头，联合党政办、财政所、社事办、城管办，抽取2个社区、3至5个项目开展联合督查。督查采取"四不两直"方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），重点检查台账真实性与现场实际是否一致。督查报告于次季度首月10日前报街道党工委。此制度解决此前监督频次固定、基层"突击补台账"应付检查的问题。8.3社区财务"飞行检查"制度财政所每季度对不少于20%的社区开展不提前通知的财务检查，重点核查民生资金收支原始凭证、专项资金使用进度和发放到位情况，检查结果纳入社区年度考核。此制度解决此前财务检查路径固定、基层可提前准备的问题。8.4经办人员业务轮训制度每年组织民生项目经办人员（含社区民政专干、财务人员、项目管理员）开展不少于2次集中业务培训，内容涵盖项目申报审批流程、资金管理规范、工程验收要点、廉政警示教育。每次培训后组织闭卷测试，测试成绩不合格者须补考，补考仍不合格的暂停经办资格并安排跟岗学习后方可重新上岗。此制度解决此前经办人员业务能力参差不齐、政策理解偏差导致的执行走样问题。8.5民生项目绩效评价制度委托第三方机构，每年对不少于10个重点民生项目开展绩效评价，评价内容包括：项目目标完成度、资金使用效率、受益对象满意度、可持续性等。绩效评价结果与下一年度项目资金安排直接挂钩：评价等级为"优"的优先安排资金；等级为"差"的在整改完成前暂停该项目类新增资金拨付。此制度解决此前"重建设、轻绩效"，建成后无人问效益的问题。8.6信息公开与群众监督制度各社区在公示栏和微信群同步公示民生项目信息（含项目名称、资金额度、实施单位、监督电话），公示期不少于7个工作日；项目完工后公示验收结果。街道设立民生项目监督举报电话（XXX-XXXXXXXX）和意见箱，由纪工委专人每周开箱收集，对群众反映的问题5个工作日内核实并反馈处理情况。此制度解决此前信息不透明、群众不知情、监督缺位的问题。九、总体评价与下一步工作安排9.1总体评价本次自查，除个别问题外，XX街道2023—2025年度民生项目总体实施情况良好：项目审批程序基本完整，资金拨付较为规范，工程质量总体合格，惠民政策基本落实到位，未发现系统性、区域性的违规违纪问题。发现的问题主要集中在基层经办环节的操作不规范、记录不完整、衔接不及时上，反映出基层治理能力和精细化管理水平仍有较大提升空间。9.2下一步工作安排1.2026年4月底前：完成剩余9个整改中问题的销号验收，验收结果报领导小组审定；对已销号问题开展"回头看"，重点检查整改措施是否持续执行。2.2026年5月底前：完成《民生项目全周期管理台账》系统上线和人员培训，正式运行。3.2026年6月底前：开展2026年度第一季度（4—6月）联合督查，按"双随机"机制抽取督查对象。4.2026年7月底前：组织第一次民生项目经办人员业务轮训暨廉政教育专题班，覆盖全部相关岗位人员。5.2026年9月底前：委托第三方机构启动第一批重点民生项目绩效评价。6.2026年11月底前：完成第二轮联合督查，覆盖本年度所有在建民生项目所在的社区。