2026年九年一贯制学校学校安保采购专项排查整改报告

2026年九年一贯制学校学校安保采购专项排查整改报告本次排查不是一次常规的台账核对，而是对学校近两年安保类采购在决策程序、招标采购、合同履约、验收付款等环节的全链合规性体检。排查以“账、物、人、岗、款”五线比对为核心方法，共覆盖10个项目、合同总金额136.95万元，发现各类问题13个，其中资金风险类问题2个、程序倒置类问题2个。截至本报告形成之日（2026年4月30日），13个问题已完成整改11个，剩余2个分别纳入6月底和8月底前完成的滚动整改计划。现将专项排查及整改情况报告如下。一、排查工作总体情况1.1工作背景与主要依据2024年以来，学校安保类财政投入逐年增加，主校区、二校区安保服务、视频监控扩容、防冲撞设施等大额项目相继实施。为落实上级教育行政部门关于全面加强校园安全防范工作的部署要求，结合学校三年行动计划中“采购管理规范化建设年”的工作安排，学校于2026年3月12日至4月18日组织开展了安保采购专项排查，重点检查2024年1月1日至2026年2月28日期间立项、实施或结算的全部安保类采购项目。排查依据包括：•《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例相关规定•《保安服务管理条例》相关规定•《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》相关规定•区教育局关于开展中小学安保服务采购专项排查的工作通知•学校《采购与合同管理制度（2023年修订版）》及内部控制手册1.2排查范围与对象本次排查覆盖人防、物防、技防三大类安保采购项目，共10个项目，合同总金额136.95万元。项目构成如下：•人防类（2个）：主校区2024年度保安服务外包项目（合同金额46.8万元）、二校区2024—2025年度保安服务项目（合同金额32.4万元）•技防类（3个）：校园视频监控扩容及改造项目（合同金额58.6万元）、监控存储扩容及摄像机更换项目（合同金额17.9万元）、门禁系统年度运维项目（合同金额5.1万元）•物防类（5个）：防冲撞设施采购及安装项目（合同金额16.2万元）、安防器械更新项目（合同金额4.35万元）、消防器材年度维保及更换项目（合同金额3.2万元）、校园周界电子围栏维修项目（合同金额2.4万元）、安保应急处突物资采购项目（合同金额1.9万元）排查对象包括上述项目的决策记录、预算立项、采购方式、招标（询价）文件、合同文本、履约记录、验收资料、付款凭证、资产管理台账，以及涉及的4家供应商和2家保安服务公司。1.3组织分工2026年3月12日，学校成立安保采购专项排查工作组，由分管安全工作的副校长牵头，成员及分工如下：职务姓名职责分工组长分管安全副校长（赵某某）统筹推进、审定问题清单、主持整改验收副组长总务处主任组织资料归集、协调供应商配合、督办整改进度成员校务办公室副主任核查“三重一大”决策记录、采购立项审批程序成员财务室会计核对预算指标、付款凭证、质保金及尾款支付情况成员安全管理办公室干事现场清点安防器械、核对保安员证件及到岗情况成员档案管理员核对采购档案完整性、建立问题整改台账工作组实行“每日碰头、每周小结”制度：每日下午4点半召开15分钟碰头会，通报当天核查发现；每周一上午对照任务分工表检查进度。区教育局于4月15日对我校排查工作进行了现场复核，抽核了3个项目的合同与付款凭证。1.4工作方法与时间安排本次排查按照“资料归集—账目比对—现场核查—访谈问询—问题判定—汇总呈报”六个步骤实施，全程留痕。阶段时间主要工作输出成果资料归集3月12日—3月20日从总务处、财务室、档案室调取所有项目资料项目资料清册1份账目比对3月21日—3月31日账证比对、账实核对，标记疑点疑点清单22条现场核查4月1日—4月10日器械清点、点位核对、人员在岗抽查现场核查记录表8份访谈问询4月11日—4月14日约谈经办人员、供应商项目负责人、保安公司代表谈话记录6份问题判定4月15日—4月17日对照法规和合同条款逐条定性、归类问题清单1份汇总呈报4月18日—4月30日撰写报告、建立整改台账、逐项销号排查整改报告及附件二、排查实施过程本次排查在方法上确立了一个明确原则：凡涉及数量、点位、到岗、质量的条款，一律到现场实测实量；凡涉及程序、金额、时限的条款，一律以原始凭证为准，不采信口头说明和事后补证。这一原则贯穿排查全过程。2.1第一阶段：资料归集与账目比对工作组共调阅采购档案56卷（册），包括党委会（校务会）决策记录6份、预算批复及调整单8份、招标及询价文件21份、响应文件15份、合同10份、验收单9份、付款凭证37张、发票16张、固定资产入库单7份。账目比对环节重点核对三组对应关系：•预算下达金额与采购实施金额是否一致，有无超预算采购、无预算采购•合同约定付款节点与实际付款时间是否吻合，有无提前支付、超付•固定资产台账与实物是否相符，有无“已付款未入库”“已入库未入账”比对发现疑点22条，主要集中在：部分项目合同签订时间晚于服务或施工进场时间；个别项目质保金扣留比例低于合同约定；若干验收单签字不完整；两份采购文档缺失。2.2第二阶段：现场核查与访谈问询现场核查于4月1日至4月10日实施，累计完成以下工作：1.对主校区、二校区共5个门岗进行现场查岗，核对保安员排班表、交接班记录、持证情况，并抽查夜班到岗情况（3月14日、4月2日晚间各查一次）。2.对安防器械库房进行逐件清点，开箱检查防暴盾牌、警棍、催泪喷射器、钢叉等240余件器材的完好状态与生产日期。3.对照视频监控项目合同附件的点位清单，对全校62个监控点位（含合同列明点位及后期补加点位）逐一编号核对，确认安装位置、设备型号与视角范围。4.对防冲撞设施、电子围栏等土建安装类项目，实测埋深、立柱间距、护栏高度，并与签证单、竣工图比对。5.约谈原总务处分管采购的经办人员、现任总务处主任、财务室会计、保安公司项目经理共6人，就疑点逐条核实。2.3第三阶段：问题判定与汇总问题定性的归口原则是“以合同条款为尺度、以法规要求为准绳、以实物证据为依据”。对于合同约定的验收标准，以双方签字确认的技术参数为准；对于合同未明确但法规有强制要求的（如保安员持证、技防单位备案），以现行法规为准；对于材料缺失无法判定的，一律按“无法证明合规”从严认定。经工作组集体讨论，最终确定问题13个、风险预警事项4个。问题按性质分为合同程序类、履约监管类、资质资格类、质量验收类、资金支付类、档案管理类六类，具体清单见附件1。三、排查发现的主要问题及原因分析本次排查暴露出的13个问题，集中反映出学校安保采购在“重采购流程、轻履约监管”和“重资金安全、轻实物核验”两方面存在明显短板。以下按问题类别逐项说明，并对深层原因作分析。3.1合同程序类问题（2个）问题1：二校区2024—2025年度保安服务项目先服务后签合同。2024年8月，二校区新校舍交付使用，开学时间紧迫。保安公司于2024年8月18日先行进场服务，合同签订日期为2024年8月29日，比实际进场时间晚了11天。合同签订前11天的服务无合同依据，人员意外伤害责任、服务标准均处于空白状态。问题2：监控存储扩容及摄像机更换项目采购方式不合规且未签先建。该项目合同金额17.9万元，超过学校内部小额零星采购10万元限额标准，按规定应采用竞争性磋商方式采购，实际却采用询价方式确定供应商。同时，施工单位于2025年9月25日进场施工，合同签订时间为2025年10月12日，存在先实施后补签情形。3.1.1风险演化路径采购程序倒置的直接后果不是“补一张合同”就能消除的。项目未签先建期间发生人身伤害，赔偿责任由校方与施工方按过错分担，校方可能承担无合同情况下的主要赔偿义务；未经法定程序选定供应商，则存在陪标围标、价格虚高的客观可能，给审计追责留下隐患。两起问题的共同触发条件是“时间紧、任务急”，但时间紧不是破坏程序的正当理由。3.2履约监管类问题（3个）问题3：保安服务考勤记录校方未逐日核签。主校区2024年度保安服务项目合同第7条明确约定，保安员考勤表须由校方值班人员逐日核签，作为月度结算依据。实际执行中，考勤表由保安公司自行填写后按月提交，校方仅由总务处经办人签字确认，未核对每日到岗情况。2026年3月考勤表存在3处签字缺失、1处涂改未签名，校方无现场记录可交叉印证。问题4：合同约定每季度履约考核长期未执行。主校区保安服务项目合同第9条约定，由校方组织每季度考核，考核结果与当月服务费挂钩。合同自2024年1月生效至排查时（2026年3月），仅2024年第四季度开展过1次考核，2025年全年及2026年第一季度均未组织。考核缺失的直接后果是服务费按全额支付，无法体现奖惩，保安公司改善服务的动力不足。问题5：夜班在岗人数与合同约定不符。合同约定主校区保安岗位配置为白班3人、夜班2人。排查组于2026年3月14日23时40分和4月2日2时10分两次夜查，发现各有1次夜班仅1人在岗，另1人脱岗未请假。脱岗期间的巡逻任务由留守人员自行延长间隔执行，存在监控盲时。3.3资质资格类问题（2个）问题6：1名保安员所持《保安员证》过期仍上岗。排查时发现，二校区门岗1名保安员《保安员证》有效期至2026年2月28日，已过期超过1个月，仍独立承担门岗执勤任务。依据《保安服务管理条例》相关规定，保安员必须持有效证件上岗，证件过期期间上岗属于无证上岗。保安公司未在证件到期前提醒换证，校方日常查验也仅核对了证面信息，未登记有效期。问题7：视频监控维保单位未办理技防备案。监控维保单位承担全校监控系统日常维护工作，排查发现该公司未在当地公安机关技防管理部门办理安全技术防范产品（工程）备案登记。维保单位备案是公安机关实施技防行业监管的基础手段，未备案单位无法确认其技术人员从业资格，维护质量无监管兜底。3.4质量验收类问题（2个）问题8：安防器械到货未开箱抽检，3件产品存在明显瑕疵。2025年4月安防器械更新项目到货后，验收环节仅核对装箱单数量即签字确认，未开箱逐件检查。排查组清点发现3件不合格产品：防暴盾牌1面（盾体表面有一条长约12cm的贯穿性划痕，边缘有毛刺）、警棍1根（握柄处存在裂纹，弯折测试时发出异响）、催泪喷射器1支（压力表读数低于绿色工作区，喷射距离明显不足）。以上瑕疵均属于目测和简单功能测试即可发现的问题。问题9：监控扩容项目实际安装点位少于合同清单。监控存储扩容及摄像机更换项目合同附件列明新增及更换摄像机点位60个，现场逐点核对确认有效点位54个，缺少6个点位，包括4个外墙枪机点位和2个食堂操作间半球机点位，且竣工资料中无点位变更签证。按合同单价折算，缺失点位对应的设备及安装费用约合1.9万元。3.4.1质量问题的溯源性分析两个验收问题的共同根源是验收主体责任虚化。学校没有专职工程验收人员，验收由总务处经办人兼任，到场时间只有半小时左右，既未对照合同清单逐项核对，也未做功能测试。器械验收单上“验收意见”一栏仅填写“同意付款”四字，无检验数据支撑；监控项目验收单上无点位分布图作核对底稿，验收结论自然难以成立。3.5资金支付类问题（2个）问题10：监控扩容项目质保金少扣多退1.13万元。校园视频监控扩容及改造项目（58.6万元）合同约定，质保金按合同总金额5%扣留，即2.93万元，质保期满验收合格后无息退还。实际结算时仅扣留1.8万元，差额1.13万元在尾款支付时一并付给供应商。截至排查日，质保期尚未届满，该笔差额资金客观上已丧失质量担保作用。问题11：门禁运维项目未完成服务内容即提前付款。门禁系统年度运维项目合同约定按季度支付服务费，付款前需提交当季度巡检记录并经校方确认。2025年第一季度服务费于2025年3月25日支付，但该季度巡检记录缺失，仅有1份2月份巡检单且无校方签字。财务室依据发票和合同复印件直接付款，未核对验收材料是否齐全。3.6档案管理类问题（2个）问题12：安防器械询价项目缺失1家供应商响应文件。2025年安防器械询价采购存档资料中，询价通知发出4家供应商，归档响应文件仅3家，缺失1家。缺失文件无法证明该供应商报价是否构成有效竞争，也无法追溯评审比对过程。总务处说明该供应商未在截止时间前递交，但现场无逾期送达的退回签收记录可供查证。问题13：电子围栏维修项目未保留工程量签证单原件。校园周界电子围栏维修项目结算金额2.4万元，施工合同约定以现场签证单作为工程量确认依据。档案中仅有结算书复印件一份，施工期间签证单原件未归档。无法核实结算书所列维修米数、更换线缆长度与实际施工量是否一致。3.7原因分析对上述13个问题作归因，可从三个层面展开：制度层面：学校虽有《采购与合同管理制度》，但该制度对采购程序、合同签订、验收组织、档案归集的规范较为笼统，没有针对安保类采购的特殊要求（如保安员持证查验、技防单位备案核验、安防器械开箱检验），经办人员无细则可依。执行层面：总务处人员一岗多责，项目从立项到付款由同一人全程经办，缺乏不相容岗位分离。采购经办人和验收人为同一人时，验收容易流于形式；合同管理员缺位，导致合同履行、证件查验、考核组织等事项无人盯着做。监督层面：学校内部审计和纪检监察力量薄弱，2024—2025年未对安保类采购开展过专项监督检查。季度履约考核、合同抽查等内控措施长期悬空，问题得不到及时发现和纠偏。四、整改措施及落实情况整改坚持“一个问题、一套措施、一名责任人、一个完成时限、一条验收标准”的“五个一”原则，由工作组逐项督办、逐项销号。截至2026年4月30日，已完成整改11项，正在整改2项，具体落实情况如下。4.1合同程序类问题整改针对二校区保安服务先服务后签合同问题，采取三项整改措施：1.2026年4月8日，学校召开党委会补充审议二校区保安服务项目采购事项，形成会议纪要，对先行进场服务的背景和过程作出说明并集体确认追认。此举属于程序补正，不改变已发生服务的事实，但明确了集体决策责任。2.总务处对同类情况全面自查，排查是否存在其他“先实施后签合同”项目，自查结果未发现新增同类问题。3.针对监控扩容项目采购方式不合规问题，学校于4月15日向区教育局提交了书面情况说明，如实报告采购方式选择过程，并接受区教育局的审查意见。对先建后签合同问题，因项目已完成施工且验收合格，无法重新执行采购程序，整改重点是制度补漏和责任认定：在《采购与合同管理细则》修订中增加“严禁以工期紧张为由先实施后签合同”条款，并明确违约责任。该条款详细规定：如确因应急抢险等特殊情况须先行实施的，必须经校长办公会集体决策并同步启动补签程序，补签时限不得超过进场后5个工作日至5个工作日内完成（详见本报告第六部分）。责任人：总务处主任。完成时限：已完成。4.2履约监管问题整改针对保安服务履约监管缺失的问题，采取以下措施：1.自2026年4月起，保安员考勤表改为校门岗值班教师逐日核签，安全管理办公室每周抽查1次，月底由总务处汇总核对后再提交财务付款。4月份考勤表已按新流程执行，抽查未再发现缺失签字情况。2.恢复季度履约考核。4月20日，工作组依据合同约定的考核评分表，对主校区保安服务公司开展了2026年第一季度履约考核，考核得分87分。考核结果已书面通知保安公司，并按规定扣减当季服务费5000元。今后每季度末月25日前完成当季考核，考核结果报校长办公会备案。3.针对夜班脱岗问题，约谈保安公司项目经理并下发书面整改通知，要求：涉事2名保安员调离主校区岗位；保安公司建立夜班查岗机制，每周至少1次夜间现场检查并留存记录；校方安全办每月组织2次夜查，抽查结果计入季度考核扣分。4月15日整改复查中，连续4天夜查未再发现缺岗情况（含4月12日、14日突击检查）。责任人：安全管理办公室干事、总务处主任。完成时限：已完成。4.3资质资格问题整改1.保安员证过期问题：4月8日约谈保安公司负责人，责令该公司当日安排一名持有效《保安员证》的保安员到二校区顶岗，过期证件人员立即停止独立执勤。同时，由保安公司为该员工申报换证培训，2026年4月20日该员工已取得新证（证件编号存安全办备案台账），经审核后恢复上岗。2.监控维保单位备案问题：4月12日向维保单位发出整改函，要求其15个工作日内向属地公安机关技防管理部门补办备案登记。维保单位于4月25日提交了备案受理回执复印件，备案手续正在办理中，预计5月底前完成正式备案。整改期间该单位继续提供服务，校方在整改完成前不支付下一期维保费用，以资金支付作为制约手段。3.举一反三：安全办于4月15日对全部保安员证件建立台账，登记证件编号、发证机关、有效期至日，设置到期前60天自动提醒。同时对消防维保、门禁维保单位资质进行了复核，未发现其他证件过期或未备案问题。责任人：安全管理办公室干事。完成时限：保安员证件问题已完成；维保单位备案于5月底前完成。4.4质量验收问题整改1.安防器械瑕疵产品处置：4月9日，总务处联系供应商对3件不合格产品进行退换，供应商于4月13日完成换货。新到货的3件产品经逐件开箱检验合格，检验记录由总务处、安全办双人签字确认。同时，对同批次其他器械进行二次复查，未再发现质量问题。2.监控点位缺失整改：4月16日向施工单位发出书面整改通知，附缺失点位清单（6个点位、具体位置见附件），要求其在6月30日前完成补装。施工单位已确认并提交补装施工方案，4月25日完成4个外墙枪机点位的立杆基础浇筑，食堂操作间2个半球机点位因需配合防潮吊顶改造，待6月暑假期间一并实施。补装完成前，该部分对应款项（按合同单价折算约1.9万元）暂不支付。3.验收机制调整：制定《安保类采购验收工作指引》，明确所有到货类物资必须开箱检验、安装类项目必须对照点位清单逐项核验、重大设备必须进行功能测试后方可签字。验收实行双人制，由总务处和安全管理办公室各派1人共同验收，验收资料归入项目档案。责任人：总务处主任、安全管理办公室干事。完成时限：器械退换已完成；监控点位补装6月30日前完成。4.5资金支付问题整改1.追回多付质保金：4月10日向监控搬迁供应商发出追缴函，要求退还多付的1.13万元质保金差额。供应商于4月17日将款项退回学校基本账户（银行回单已附财务记账凭证），学校同步补足该笔质保金，使质保金总额恢复至合同约定的2.93万元，质保期至2026年12月届满，届满后按合同约定退还。2.门禁运维提前付款问题：立即向门禁运维公司核实第一季度巡检情况，该公司补交了该季度巡检记录（注明补交原因并由其法人签字确认），校方对补交材料中涉及的3处设备异常进行了现场复核，确认设备状态正常。同时，财务室修订付款审核流程，明确“见验收材料付款”原则：每期付款须由总务处出具经签字盖章的验收确认单，财务室核对无误后支付，未经验收确认一律不得付款。3.财务室对2024—2025年全部安保采购款项进行回头看，逐笔核对付款凭证与验收材料对应关系，未再发现无验收付款或提前付款情况。责任人：财务室会计、总务处主任。完成时限：已完成。4.6档案管理问题整改1.针对缺失的供应商响应文件，总务处联系相关供应商补交报价材料并出具情况说明。因涉及时间跨度较长，补交材料无法完全替代原始文件，学校已在档案目录中标注“该文件缺失，补交材料见卷内目录”字样，以备审计检查时如实呈现补正情况。此事项同时纳入采购经办人员交接清单，作为历史遗留问题持续关注。2.电子围栏维修项目工程量签证问题：4月14日约谈施工单位，要求其补充提供现场工程量影像资料及施工日志。施工单位提交了手机拍摄的现场照片12张和材料出库单复印件，经与原结算书比对，工程量基本吻合。学校要求施工单位出具工程量确认承诺书，如后续审计发现工程量不实，由施工单位承担责任。影像资料已归入项目档案。3.档案管理制度修订：编制《安保类采购档案归档清单》，明确每个环节应留存的具体材料目录（决策记录、预算批复、采购文件、响应文件、评审记录、合同、履约记录、验收单、付款凭证、质保单、发票、资产入库单共12类）。今后档案管理员按清单逐项核对，缺失即退回经办人补齐，不得先归档后补材料。学校于4月22日对近两年全部采购档案开展了一次归档完整性复查，共补齐材料7份。责任人：档案管理员、总务处经办人。完成时限：已完成（档案材料补齐并归档）。五、责任追究与人员处理本着“严肃追责、实事求是、治病救人”的原则，依据学校《教职工问责办法》相关规定，对本次排查发现问题的相关人员作出如下处理：人员岗位问题责任处理决定李某某总务处主任（时任）对监控项目验收流于形式、质保金少扣多退、未组织季度考核负直接管理责任通报批评，责令作出书面检查王某某总务处采购经办人对先服务后签合同、先建后签合同、询价档案缺失负直接经办责任批评教育，调整采购岗位，不再独立经办采购业务张某某财务室会计对门禁运维无验收材料即付款负审核责任提醒谈话，组织财务审核流程专题培训陈某某原合同管理员（已调离）对合同履约跟踪缺失、考核未组织负管理责任函告现所在部门进行提醒谈话处分结果存入本人档案处理程序：以上问责决定经4月18日校长办公会集体研究通过，4月21日由纪检工作负责人逐人宣布处理决定并听取本人陈述申辩。4月22日，受处理人员书面检查及处分决定存入学校文书档案。对涉及供应商的责任追究（保安公司脱岗、持过期证件、维保单位未备案），已通过约谈、发整改函、扣减服务费等方式落实，详见本报告第四部分。六、长效机制建设在完成问题整改的基础上，学校于2026年4月启动制度建设专项工作，目标是把本次排查的整改成果转化为日常管理的刚性约束。机制的建立不是贴在墙上的标语，而是要落到岗位职责、流程节点和检查表单上。6.1完善制度体系1.修订《××九年一贯制学校安保类采购与合同管理办法》，计划2026年5月30日前完成校务会审议并发布。修订重点包括：•明确安保类采购的范围界定（人防、物防、技防项目一律纳入）•建立采购方式分级审批表：10万元以下小额零星采购由总务处主任审批并报分管副校长备案；10—30万元项目须经校务会集体研究并按学校采购管理办法选择竞争性方式；30万元以上项目一律上报上级主管部门按规定程序执行•设置“应急采购”专门条款：因安全紧急情况确需先行实施的，须经校长办公会紧急决策并按程序在5个工作日内完成合同签订和向上级报备，事后10个工作日内补全全部采购资料2.制定《安保服务履约考核实施细则（试行)》，细化考核指标14项，包括岗位人数符合率、持证上岗率、交接班记录完整率、巡逻到位率、应急处置响应时间、家长师生投诉率等，逐项设定合格标准和扣分分值。考核由安全管理办公室牵头、总务处和值日行政共同参与，每季度出具考核报告并报校长办公会。3.修订《财务付款审核管理办法》，新增验收前置条款：所有采购项目付款必须附有双人签字的验收确认单，服务类项目必须附当期待履约记录（考勤表、巡检记录、考核结果），未附齐材料的一律退回。6.2强化全流程留痕针对档案管理的薄弱环节，将归档责任嵌入业务流程：•采购立项即建立项目专卷，由档案管理员下达卷内目录模板，经办人按类别随时归集•项目验收后10个工作日内完成归档，归档清单由档案管理员、经办人、总务处主任三方签字确认•电子档案同步备份至学校OA系统，纸质原件存档案室6.3建立常态化监督检查机制1.实行安保采购年度专项审计制度：每年3月由学校纪检工作负责人牵头，对上一年度安保类采购项目实施内部审计，审计结果向教代会通报。2.推行季度履约巡查制度：安全管理办公室每季度对照《安保服务采购履约季度检查表》（见附件4）开展检查，覆盖合同履约、人员资质、器械完好、监控运行、档案归集五方面共20个检查项。3.完善供应商履约评价制度：建立供应商评价档案，对保安服务、技防维保、设备供应等供应商实行动态评分，年度评分低于80分的，次年不得参与学校安保类项目采购响应。评价结果在年度内两次反馈供应商并要求限期改进。七、下一步工作安排截至2026年4月30日，尚有2项整改事项处于推进中，学校已明确责任人和时间节点，实行“周跟踪、月调度”：1.监控点位补装工作（6月30日前完成）。由总务处主任牵头，施工单位已提交补装方案，4月25日完成4个外墙枪机点位立杆基础施工；食堂操作间2个半球机点位待6月暑假期间结合防潮吊顶改造一并实施。补装完成后，由总务处、安全管理办公室、财务室三方联合验收，验收合格后方支付剩余款项。2.技防维保单位备案（5月底前完成）。维保单位已取得公安机关受理回执，学校将跟踪正式备案结果，备案完成前不支付下一期维保费用。在跟踪整改销号的同时，学校将同步推进两项工作：一是按5月30日时限完成制度修订发布，并组织总务处、财务室、安全管理办公室全体人员开展专题培训，培训内容包括采购分级审批流程、验收双人制操作要点、付款前置条件清单、履约考核评分操作；二是于2026年6月组织开展一次安保服务应急演练和采购流程桌面推演，检验新制度在实际场景中的可操作性，对发现的新问题及时修订。学校将以本次专项排查为契机，把安保采购管理从“事后追认”转向“事前把关、事中控制、事后可溯”，确保每一分安保经费都花在明处、用在实处、守住防线。××九年一贯制学校2026年5月12日附件1：安保采购专项排查问题清单及整改进度台账序号问题类别问题表述涉及项目及金额（万元）整改措施责任人完成时限整改进度验收结论1合同程序二校区保安服务先服务后签合同（进场早于合同签订11天）二校区保安服务，32.4校务会补充审议并追认；全面自查同类情况总务处主任2026年4月20日已完成通过2合同程序监控扩容项目采购方式不合规（17.9万应竞争性磋商而用询价）；先施工后补签合同监控存储扩容及摄像机更换，17.9向区教育局书面报告；修订制度增设应急采购条款；责任认定总务处主任制度修订2026年5月30日制度修订推进中跟踪3履约监管保安考勤记录校方未逐日核签，3处签字缺失主校区保安服务，46.8改为值班教师逐日核签；安全办每周抽查安全管理办公室干事2026年4月30日已完成（4月已按新流程执行）通过4履约监管季度履约考核2025年全年未开展主校区保安服务，46.8恢复季度考核，4月20日完成一季度考核并扣减服务费5000元总务处主任2026年4月25日已完成通过5履约监管夜班在岗人数2次未达合同约定（应2人实1人）主校区保安服务，46.8约谈保安公司；涉事2人调离岗位；公司每周夜查；校方每月2次夜查安全管理办公室干事2026年4月30日已完成（4月12日、14日夜查未再发现）通过6资质资格1名保安员《保安员证》过期1个月仍独立上岗二校区保安服务，32.4当日换人顶岗；保安公司安排换证培训；4月20日已取新证复核通过；建立证件台账到期前60天提醒安全管理办公室干事2026年4月20日已完成通过7资质资格监控维保单位未办理技防备案监控维保相关发整改函要求15日内补备案；整改完成前暂停支付维保费总务处主任2026年5月31日已提交受理回执，正式备案办理中跟踪8质量验收器械到货未开箱抽检，3件瑕疵（盾牌划痕、警棍裂纹、催泪器压力不足）安防器械更新，4.35退换货并逐件复检合格；修订验收制度实行双人验收总务处主任、安全办干事2026年4月15日已完成通过9质量验收监控点位合同列明60个，实际54个，少装6个监控存储扩容及摄像机更换，17.9发整改通知限期补装6个点位；完成前扣付对应款项1.9万元总务处主任2026年6月30日4个外墙枪机已立杆，2个食堂点位待暑假实施跟踪10资金支付质保金应扣2.93万元实扣1.8万元，差额1.13万元已随尾款付给供应商视频监控扩容及改造，58.6发出追缴函，4月17日追回差额并补足质保金至2.93万元财务室会计2026年4月20日已完成（银行回单已存档）通过11资金支付门禁运维款无当期巡检记录即提前支付门禁运维，5.1供应商补交记录并现场复核；财务付款审核增加验收前置条件；开展付款回头看财务室会计2026年4月22日已完成通过12档案管理询价归档缺失1家供应商响应文件安防器械更新，4.35要求供应商补交并说明情况；档案目录如实标注缺失事项档案管理员2026年4月20日已完成（档案标注备查）通过13档案管理电子围栏维修项目工程量签证单原件缺失电子围栏维修，2.4施工单位补充影像及出库单；出具工程量确认承诺书；修订归档清单档案管理员2026年4月22日已完成通过附件2：2024—2026年安保类采购项目台账序号项目名称采购类别采购方式预算金额（万元）合同金额（万元）供应商合同期间验收人付款状态1主校区2024年度保安服务外包人防竞争性磋商48.046.8××保安服务有限公司2024.01—2024.12总务处、安全办已结清2二校区2024—2025年度保安服务人防竞争性谈判33.032.4××保安服务有限公司2024.08—2025.07总务处已结清3校园视频监控扩容及改造技防公开招标60.058.6××安防科技有限公司2024.05—2024.12原总务处经办人尾款待质保期满4监控存储扩容及摄像机更换技防询价18.517.9××安防科技有限公司2025.09—2026.01原总务处经办人部分扣付（待补装）5门禁系统年度运维技防单一来源5.55.1××智能科技有限公司2025.01—2025.12总务处已结清6防冲撞设施采购及安装物防竞争性磋商16.516.2××交通设施工程有限公司2025.03—2025.06总务处、监理已结清7安防器械更新物防询价4.54.35××安防器材经营部2025.04—2025.05原总务处经办人已结清8消防器材年度维保及更换物防询价3.33.2××消防工程有限公司2025.01—2025.12原总务处经办人已结清9校园周界电子围栏维修物防询价2.52.4××电子科技有限公司2025.06—2025.07原总务处经办人已结清10安保应急处突物资采购物防直接采购2.01.9××劳保用品商行2025.05—2025.06原总务处经办人已结清注：以上供应商名称及涉税信息已做占位处理，实际台账以学校财务档案为准；付款状态以财务室记账凭证为准。附件3：安保采购问题整改验收销号单（样表）栏目填写内容问题编号及类别（填写问题清单序号及所属类别）问题表述（原文照录，不得改写）整改措施（逐条列明责任主体、具体动作、完成节点，不得写“加强”“强化”等无量化表述）整改过程及佐证材料（写明：什么时间做了什么工作，附材料名称及存放