2026年范本药房药店医保自查整改总结报告(3篇)

2026年范本药房药店医保自查整改总结报告(3篇)第一篇2026年1月至6月，我司严格按照S市医疗保障局《关于开展2025年度定点零售药店医保服务专项检查暨2026年度自查自纠工作的通知》要求，组织覆盖旗下所有127家定点门店的医保服务全维度自查自纠工作，完成问题梳理、整改落地及长效机制建设各项任务，现将本次自查整改工作情况报告如下。一、自查工作组织开展情况本次自查工作启动前，我司管理层第一时间召开专题办公会，明确医保合规是连锁药店生存发展的核心底线，要求全公司上下必须高度重视，不走过场、不隐瞒问题，实打实完成自查整改。一是成立专项工作小组，由公司总经理任组长，质量负责人、医保事务总监、运营中心总监任副组长，各区域经理、门店质量管理员为组员，明确各级人员责任：总经理对全公司自查整改工作负主体责任，医保事务总监负责统筹推进、政策解读，区域经理负责本区域门店自查的组织落实，门店店长是门店自查的第一责任人，确保责任层层压实，没有盲区。二是制定专项自查方案，对照市医保局下发的《定点零售药店医保自查清单》18大类62小项检查内容，结合我司实际，细化了自查内容、完成时限、工作要求，明确本次自查覆盖所有定点门店、所有医保服务环节、所有医保目录内药品，要求各门店先开展自我排查，再由区域组织交叉检查，最后总部医保事务部进行抽查，抽查比例不低于30%，对有违规记录的门店做到100%抽查。三是开展自查前专项培训，1月中旬组织所有区域经理、门店店长开展为期2天的医保政策培训，重点解读2026版《S市定点零售药店服务协议》、医保基金监管条例最新要求，以及本次自查的重点内容，培训后组织闭卷考试，考试不合格的不得主持门店自查工作，累计培训192人次，考核合格率100%。四是多维度开展排查，本次自查采取“系统数据比对+现场核查+档案抽查+顾客回访”四种方式结合：一是调取2025年1月至2025年12月所有门店的医保刷卡数据、进销存数据，通过总部大数据系统比对，筛查进销存不符、串换药品、超量刷卡等异常数据；二是现场核查门店身份核验设备运行、药品分类摆放、处方管理、价格公示等情况；三是抽查处方档案、代刷登记台账、对账记录等资料；四是随机回访10%的刷卡顾客，核实刷卡信息的真实性。本次自查累计筛查医保刷卡数据127万余条，盘点医保目录内药品12.6万批次，抽查处方档案9.2万份，回访顾客12700人次，做到了数据清、情况明，没有遗漏任何问题。二、自查发现的主要问题经过多维度排查，本次共排查出各类问题47项，涉及32家门店，其中一般违规问题42项，重点违规问题5项，具体问题梳理如下：一是身份核验制度落实不到位。共有12家社区门店存在未严格落实身份核验要求的问题，占比9.45%，主要表现为：对经常到店购药的周边老年顾客，放松核验要求，未每次刷卡都进行人脸识别，部分子女为老人代买药品，只登记了信息，没有留存纸质或电子委托授权证明，还有2家门店存在非参保人冒刷社保卡，未及时发现制止的情况，涉及金额1280元。二是医保药品进销存比对不符，存在串换药品违规行为。共有8家门店存在进销存数据不符的问题，其中2家门店存在串换药品的违规行为，占比1.57%，主要表现为：部分门店为了满足顾客刷医保卡购买非医保物品的需求，将保健品、医疗器械、消字号产品等非医保目录内商品，串换为医保目录内的降压药、维生素等刷卡结算，累计涉及金额3260元；还有部分门店进货验收不及时，系统录入滞后，导致医保药品库存和实际库存不符，差异率最高的达到8.2%，累计差异数量126盒。三是处方管理不规范。共有7家门店存在处方管理不合规的问题，占比5.51%，主要表现为：部分门店销售处方药时，存在先售药后补处方的情况，部分补开的处方存在日期不符、诊断与用药不符的问题；部分慢性病患者购药，超量开具处方，最长超量达到3个月，超出了医保规定的12周转处方量要求；还有3家门店的电子处方没有按要求存档，部分处方丢失，无法追溯，审方药师签字不全，审方记录缺失。四是价格收费不规范。共有6家门店存在价格违规问题，占比4.72%，主要表现为：部分医保药品没有及时更新价格，进价下调后售价未同步下调，部分药品加价率超过了市医保局规定的15%的标准，最高加价率达到22%；还有1家门店拆零销售医保药品，按整盒价格收费，多收顾客费用，累计多收金额890元，全部走医保结算。五是慢性病人定点服务违规。共有3家纳入慢性病定点服务的门店存在违规问题，占慢性病定点门店的4.2%，主要表现为：为未在本门店备案的慢性病患者结算慢性病报销药品，超病种范围报销，比如给高血压备案患者结算降糖药的慢性病报销；还有部分门店诱导慢性病患者到店购药，违规返利，给10元到20元不等的购物券，吸引顾客购药，违反了医保协议规定。六是医保系统管理不规范。共有8家门店存在系统使用问题，主要表现为：医保费用对账不及时，最长延迟3个月对账，错账漏账不及时调整，累计有5笔错账涉及金额2180元，没有及时调整退回；还有部分门店医保数据上传不及时，延迟上传超过24小时，影响医保中心的数据统计。三、问题产生的原因分析针对排查出的问题，我司专项工作小组逐一分析原因，主要归纳为四个方面：一是思想认识不到位，部分门店店长和店员重销售、轻合规，认为医保检查不会查到自己门店，都是周边熟客，偶尔违规不会出问题，对医保合规的严肃性认识不足，特别是基层门店，把完成销售任务放在第一位，忽视了医保制度的落实，甚至存在为了留住顾客主动违规的情况。二是培训不到位，近年来医保政策更新频繁，2025年到2026年我市先后出台了医保基金监管新规定、慢性病报销新政策、异地刷卡直接结算新要求，部分新入职的店员没有经过系统的医保政策培训就上岗，对违规行为的界定不清楚，不知道哪些行为不能做，部分老店员习惯于老做法，不愿意学习新政策，导致违规行为发生。三是制度执行不到位，我司虽然制定了医保管理的各项制度，但是在基层门店落实打折扣，比如身份核验制度、每日盘点制度、处方审核制度，都存在挂在墙上、落实不到行动上的情况，总部的巡检制度没有严格执行，部分区域经理一个季度都没有检查过一次门店的医保管理情况，对发现的小问题没有及时纠正，导致小问题变成大违规。四是考核监督不到位，原来的绩效考核体系中，医保合规占比只有10%，主要考核销售指标，违规行为的处罚力度小，大多只是口头批评，没有和绩效工资、职务晋升挂钩，导致门店对医保合规不重视，缺乏合规的动力。四、整改落实情况针对排查出的所有问题，我司坚持立行立改，一个问题制定一个整改方案，明确整改责任人、整改时限，截至2026年6月10日，所有47项问题全部完成整改，具体整改情况如下：一是针对身份核验不到位问题，我司投入127万元，为所有127家门店全部更换了符合市医保局要求的人脸识别核验设备，全部接入市医保局的身份核验系统，实现刷卡必核验，不核验无法结算，从技术上杜绝了不核验的问题；同时制定了《代刷社保卡登记管理办法》，明确代刷必须留存持卡人身份证复印件、电子或纸质委托授权书，登记代刷人身份信息，档案留存两年，对涉及违规的12家门店店长进行约谈，每人扣除当月绩效500元，对涉事店员进行停岗培训3天，考试合格后方可重新上岗，对冒刷涉及的1280元医保基金已经全额退回市医保基金账户。二是针对进销存不符和串换药品问题，我司投入350万元升级了全部门店的进销存管理系统，实现了进销存系统和医保系统实时对接，每销售一盒医保药品，系统自动扣减库存，每进一批货，验收后自动增加库存，总部可以实时查看所有门店的库存数据，每天自动比对进销存数据，出现差异自动预警；组织全部门店对所有医保药品进行全盘盘点，调整了差异数据，做到账物相符；对存在串换药品违规的2家门店，扣除当年全部质量保证金，店长降职为普通店员，对涉事店员予以辞退，涉及的3260元医保基金已经全额退回，同时在全公司进行通报，要求所有门店引以为戒。三是针对处方管理不规范问题，我司统一对接了符合资质的互联网医院处方平台，要求所有处方药销售必须通过正规平台开具电子处方，电子处方自动存档，保存期限不低于5年，总部可以随时调阅；明确要求每个门店每天至少有一名执业药师在岗审方，审方后必须电子签字，没有审方的处方无法结算；对所有不规范的处方进行清理，补全了审方记录，超量处方全部退回，重新开具符合要求的处方，对7家门店的店长扣发当月绩效300元。四是针对价格收费不规范问题，我司组织专门的价格小组，对所有门店的所有医保药品价格进行逐一梳理，严格按照市医保局规定的15%加价率重新定价，所有价格全部录入医保系统，做到系统价格和售价一致；要求所有门店在店堂显眼位置设置医保药品价格公示栏，所有药品明码标价，接受顾客和监管部门监督；多收的890元已经全额退回，对涉事门店店长扣发绩效500元。五是针对慢性病服务违规问题，我司对所有慢性病定点门店的备案患者信息进行重新梳理，系统设置了病种和门店权限，只有在本门店备案的对应病种的药品才能进行慢性病报销，从技术上杜绝了超范围报销；对违规发放购物券的3家门店，进行全市通报批评，扣除当年质量保证金的50%，收回发放的购物券，对店长进行约谈，已经全部整改到位。六是针对医保系统管理不规范问题，明确要求每个门店安排专人负责医保对账，每月5号之前必须完成上月对账，错账必须当月调整，全部整改完成，5笔错账涉及的2180元已经全部退回医保基金账户；要求所有门店必须在每天营业时间结束后上传当天的医保数据，延迟上传的对店长进行处罚，现在所有门店都能做到及时上传数据。五、下一步长效机制建设本次自查整改工作，让我司全体上下深刻认识到医保合规的重要性，为了巩固整改成果，避免问题再次发生，我司将建立长效合规管理机制：一是建立定期培训制度，每月组织一次全公司的医保政策培训，新员工上岗前必须经过不少于3天的医保合规培训，闭卷考试合格后方可上岗，每年组织一次医保合规知识竞赛，对成绩优秀的门店和个人进行奖励，提升全体员工的合规意识。二是建立定期巡检制度，总部医保事务部每个月抽查不少于15家门店，每季度实现全部门店抽查覆盖，区域经理每个月对本区域所有门店检查一次，发现问题及时整改，建立检查台账，对重复出现问题的门店严肃处理。三是完善考核激励机制，将医保合规在绩效考核中的占比提高到30%，每年评选医保合规示范门店，给予现金奖励和政策倾斜，对出现违规问题的门店，扣发绩效，取消评优资格，严重违规的解除门店店长劳动合同，形成奖优罚劣的合规氛围。四是建立内部举报机制，在公司内部设立医保违规举报热线和邮箱，对举报违规行为的员工，一经核实，给予举报金额10%的奖励，对违规的门店和个人严肃处理，同时在店堂公布医保违规举报电话，接受顾客和社会的监督。五是定期开展自查自纠，以后每年开展两次全公司范围的医保自查自纠工作，及时发现问题，及时整改，始终把医保合规放在企业发展的第一位，自觉接受医保部门的监督检查，为参保人员提供合规、优质的医药服务。第二篇2026年3月，我市T区医疗保障局启动2026年度定点医疗机构医保服务年度自查工作，我中心下属定点零售药房严格对照《G市定点零售药店服务协议》（2026版）各项条款，结合中心医保服务管理要求，全面开展医保服务合规性自查，完成全部问题整改，现将本次自查整改工作情况总结如下。我中心下属定点零售药房成立于2019年，主要服务T区XX街道周边6个社区，服务常驻参保居民3.2万人，其中60岁以上老年参保人员1.1万人，慢性病患者4200余人，是T区首批慢性病长处方定点零售药店，现有工作人员8名，其中执业药师2名，药师3名，营业员3名，经营药品1600余种，其中医保目录内药品1120种，2025年累计医保结算金额218万元，其中慢性病报销金额126万元，占比57.8%。本次自查工作从3月10日开始，到3月31日完成自查，4月1日到4月20日完成全部问题整改，整个过程由中心分管医保工作的副主任牵头，中心医保科、药房管理组共同参与，严格对照区医保局下发的12大类48项自查内容逐一排查，做到不隐瞒、不回避，实打实查摆问题。一、自查工作开展情况一是加强组织领导，中心成立了以分管副主任为组长，医保科科长、药房主任为副组长，医保科专员、药房质量管理员为组员的自查整改工作小组，明确药房主任为药房医保合规第一责任人，对自查整改工作负直接责任，中心医保科负责监督指导，确保自查工作不走过场。二是细化自查内容，对照区医保局的要求，结合我药房承担慢性病长处方服务的实际，将自查内容细化为身份核验管理、处方管理、药品进销存管理、收费结算管理、慢性病长处方服务管理、医保政策宣传、执业药师在岗管理、协议履行情况等8个重点模块，每个模块制定具体的排查清单，明确排查要求。三是多方式排查，本次自查采取全盘盘点药品、逐笔核对2025年10月到2026年2月的医保刷卡数据、抽查处方档案、现场检查制度落实情况相结合的方式，累计盘点医保药品1120种，核对医保刷卡数据1.8万余笔，抽查处方档案4200份，现场检查身份核验、审方等环节的落实情况，做到全覆盖无盲区。二、自查发现的主要问题本次自查共排查出各类问题12项，全部为一般违规问题，没有重大套取医保基金的违规行为，具体问题如下：一是慢性病长处方管理不规范。这是我药房最突出的问题，共存在5个方面的违规：第一，部分长处方超期，共有18张有效期满的长处方，仍然继续发药结算，超期最长的达到21天，涉及金额1260元；第二，超范围报销，共有7笔报销为超病种范围报销，患者只备案了高血压，却给降糖药走了慢性病报销，涉及金额328元；第三，超量发药，共有12笔发药量超过了医保规定的12周最大量，最多的发了6个月的药量，涉及金额890元；第四，长处方台账不健全，共有112名慢性病患者的长处方信息没有录入中心的慢性病管理台账，信息不全，无法追溯；第五，部分长处方没有医生签字确认，电子处方没有医师电子签章，不符合处方管理要求。二是医保药品分类管理不到位。我药房面积较小，原来的分区不合理，部分非医保药品和医保药品混放，共有12种非医保药品放在医保药品区，容易导致错刷，2025年共发生3笔错刷，将非医保药品刷成医保结算，涉及金额216元；另外，近效期医保药品管理不规范，没有建立近效期预警台账，共有6盒还有1个月到期的医保药品仍然放在货架上销售，进销存比对不符，差异数量18盒，涉及金额1280元，主要是进货录入不及时，盘点不到位导致的。三是医保费用对账不及时。我药房原来没有安排专人负责医保对账，由药房主任兼顾，经常因为工作忙延迟对账，截至自查时，共有3笔错账累计1246元没有及时调整，其中2笔是多刷了顾客的医保费用，1笔是结算错误，错把自费结算成医保，没有及时退回医保基金。四是身份核验制度落实不到位。因为我药房服务的都是周边社区的老居民，大部分都是经常来购药的慢性病老人，很多店员都认识患者，所以放松了身份核验要求，共有超过30%的刷卡没有进行人脸识别，主要是老人行动不便，店员嫌麻烦，就直接刷卡了，代买药品的共有126笔没有登记代刷人信息，也没有留存委托授权证明，不符合医保管理要求。五是医保政策宣传不到位。2026年我市调整了门诊报销起付线和报销比例，慢性病报销的范围也进行了调整，我药房没有及时更新宣传内容，店堂张贴的还是2025年的宣传海报，很多患者咨询的时候，店员也不能准确解答新政策，部分异地参保患者不知道我药房已经开通异地直接结算，导致很多异地患者不能享受医保待遇，也影响了我药房的医保服务质量。六是执业药师在岗管理不规范。我药房有2名执业药师，其中1名执业药师去年12月退休，新的执业药师2026年2月才到位，中间2个月没有全职执业药师在岗，只有上午有中心的执业药师过来顶岗，下午没有执业药师在岗，导致下午销售处方药没有执业药师审方，存在审方缺位的问题，另外，在岗考勤不规范，有时候执业药师请假，没有安排符合资质的人员顶岗，不符合医保协议要求。三、问题产生的原因分析针对排查出的问题，我们认真分析原因，主要有四个方面：一是思想上麻痹大意，因为我们是社区中心下属药房，主要服务周边老居民，大家都知根知底，认为不会有大的违规问题，放松了对自己的要求，对医保政策更新的学习不及时，对新的管理要求落实不到位，存在重服务、轻合规的思想，有时候为了方便群众，就违反了规定。二是人员不足，工作任务重，我药房一共只有8名工作人员，除了正常的售药服务，还要承担中心公共卫生服务的药品发放任务，比如老年人免费体检发药、慢性病随访发药，很多工作人员一人多岗，没有足够的精力落实精细化的医保管理要求，导致很多制度落实打折扣。三是培训不到位，近年来医保政策更新频繁，我们每年只组织一次医保政策培训，很多新政策没有及时传达给所有店员，部分店员对新政策不熟悉，不知道哪些行为违规，导致无意违规。四是制度不完善，我们虽然制定了各项医保管理制度，但是很多制度不符合社区药房的实际情况，可操作性不强，比如对账制度，没有明确专人负责，也没有明确对账时限，导致对账不及时，考核制度也不完善，违规行为没有相应的处罚措施，导致大家对制度不重视。四、整改落实情况针对排查出的12项问题，我们坚持立行立改，截至2026年4月20日，所有问题全部整改到位，具体整改情况如下：一是针对慢性病长处方管理不规范问题，我们组织药房和中心医保科的工作人员，对所有4200余名在我药房取药的慢性病患者的长处方信息进行全面梳理，重新建立了电子台账，对18张超期的长处方，全部通知患者到中心重新开具，对7笔超范围报销的328元、12笔超量发药违规的890元，全部主动退回区医保基金账户；对没有录入台账的112名患者信息，全部补录入系统，完善了信息；我们对系统进行了设置，只有带医师电子签章的有效处方才能结算，超期、超量、超范围的处方系统自动锁定，无法结算，从技术上杜绝了违规问题；修订了长处方管理制度，明确每月底梳理一次所有长处方的有效期，提前10天通知患者更换处方，确保所有处方都在有效期内。二是针对医保药品分类管理不到位问题，我们重新调整了药房的分区，扩大了医保药品区的面积，专门划出非医保药品区，设置了明显的“医保药品”“非医保药品”标识，所有药品分类摆放，混放的12种非医保药品全部移到非医保药品区；建立了近效期医保药品预警台账，每月初盘点一次，对距离有效期不足3个月的药品全部下架处理，调整了进销存数据，做到账物相符，对之前错刷的216元已经退回医保基金账户；建立了每周盘点制度，每周一盘点医保药品，及时调整差异数据，确保进销存一致。三是针对对账不及时问题，我们专门安排了一名药师负责医保对账，明确每月5号之前必须完成上月的医保对账，错账当月调整，所有对账记录存档备查，截至整改完成，3笔累计1246元的错账已经全部调整到位，多收的费用已经退回参保人和医保基金账户，修订了对账管理制度，明确了专人专岗，责任到人，杜绝再次出现对账延迟的问题。四是针对身份核验不到位问题，我们按照区医保局的要求，安装了人脸识别核验设备，接入了区医保局的身份核验系统，实现刷卡必须核验，不核验无法结算，从技术上杜绝了不核验的问题；制定了代刷登记制度，明确代买药品必须登记持卡人姓名、身份证号、代刷人姓名、联系方式，留存委托授权证明，档案留存两年，对之前126笔没有登记的代刷信息，全部补登记完善，对相关责任人进行了批评教育，扣发当月绩效100元。五是针对医保政策宣传不到位问题，我们重新印制了2026版最新医保政策宣传海报，张贴在药房入口和取药区显眼位置，印制了500份宣传折页，放在取药台，免费发给参保人员，组织所有店员学习最新的医保政策，要求每个店员都能准确解答患者的问题，我们还在中心的公众号、社区公告栏发布了我药房开通异地直接结算的通知，方便异地参保人员购药，安排药师专门负责解答医保政策咨询，提升服务质量。六是针对执业药师在岗管理不规范问题，我们已经招聘了新的全职执业药师，到位后已经完成了医保局的备案，现在每天至少有一名全职执业药师在岗审方，修订了在岗管理制度，明确执业药师请假必须提前3天报备，中心安排符合资质的执业药师顶岗，保证全天有执业药师在岗，安装了执业药师在岗人脸识别考勤系统，考勤数据实时上传区医保局，接受监管，现在已经完全符合在岗要求。五、长效管理措施本次自查整改工作，让我们深刻认识到，作为社区定点药房，医保合规是我们服务社区居民的基础，只有合规经营，才能更好地为社区居民服务，下一步我们将从四个方面加强医保管理，巩固整改成果：一是建立每月学习制度，每月组织一次全体店员的医保政策学习，及时学习最新的医保政策和管理要求，每次学习后组织考核，考核不合格的停岗学习，合格后方可上岗，提升全体工作人员的合规意识和业务能力。二是建立每月自查制度，药房每月开展一次内部自查，对照医保管理要求，逐一排查问题，发现问题及时整改，建立问题台账，整改完成销号，中心医保科每季度对药房进行一次检查，督促问题整改。三是完善考核制度，把医保合规在个人绩效考核中的占比提高到40%，和绩效工资直接挂钩，对合规的个人进行奖励，对违规的个人进行处罚，形成人人重视合规的氛围。四是主动接受监督，我们在药房显眼位置公布了区医保局的违规举报电话和中心的举报电话，设置了举报箱，接受参保人员和社会的监督，我们也主动配合医保部门的检查，及时落实整改要求，不断提升我药房的医保服务质量，为周边社区参保居民提供优质、合规的医药服务。第三篇2026年2月至4月，我店按照X县医疗保障局《关于开展2026年度定点零售药店医保自查整改工作的通知》要求，对照《H省定点零售药店医疗保障服务协议》完成全流程自查和问题整改，现将相关工作情况总结如下。我店是2018年获批的定点零售药店，位于X县XX镇城乡结合部，服务XX社区及周边3个行政村，服务参保人员约1.2万人，其中城乡居民医保参保人员9200人，职工医保参保人员2800人，现有工作人员5名，其中执业药师1名，药师1名，营业员3名，经营药品1200余种，其中医保目录内药品780种，2025年累计医保刷卡结算金额128万元，我店作为镇域范围内为数不多的定点药店，主要承担周边村民和社区居民的日常购药医保结算服务，一直以来严格遵守医保规定，但是本次自查我们也认真查摆问题，不隐瞒不回避，确保整改到位。本次自查工作我店高度重视，作为单体定点药店，医保资质是我店生存的核心，我作为店主，担任自查整改工作第一责任人，专门邀请了县医药行业协会的医保专家到场指导，对照县医保局下发的《定点零售药店医保自查清单》18项内容，从2月15日到3月15日开展全面自查，3月16日到4月10日完成全部问题整改，整个过程做到全覆盖，不留死角。一、自查发现的主要问题经过全面排查，本次共排查出各类问题7项，具体如下：一是医保药品进销存不符，存在串换药品违规行为。去年11月，我店进了一批降糖药，供应商送货的时候多发了5盒，因为当时负责入库的店员请假，我自己忙着接待顾客，就没有及时录入系统，直接摆上货架销售，全部走医保结算，导致系统显示库存还有5盒，实际已经销售完毕，进销存不符；还有两次，顾客来买保健品和血糖仪，都不属于医保目录，顾客坚持要刷医保卡，我店店员为了留住顾客，就把保健品串换成维生素（医保目录内）刷卡，把血糖仪拆成试纸和酒精刷卡，累计涉及金额312元，属于违规串换药品。二是处方管理不规范。部分周边村民来买处方药，没有带处方，也不愿意在线开处方，我们为了方便群众，就先卖了药，然后补开了通用处方，部分补开的处方诊断和用药不符，还有12张处方没有执业药师审方签字，电子处方没有按要求存档，有8张电子处方因为系统更换丢失，无法追溯，还有部分慢性病患者购药，超量开具处方，最多的一次开了3个月的降压药，超出了医保规定的12周量。三是身份核验落实不到位。周边很多都是熟人，经常来购药，我们很多时候都不做人脸识别核验，店员直接刷卡，子女给老人代买药品，很多都没有登记信息，也没有留存委托授权证明，截至自查，共有87笔代刷没有登记，不符合医保管理要求。四是价格公示不规范。部分医保药品没有明码标价，还有部分药品进价调整后，售价没有及时调整，有6种医保药品加价率超过了县医保局规定的15%，最高加价率达到21%，涉及金额128元。五是特殊药品管理不规范。我店经营二类精神药品，原来的进货销售台账不全，有3笔销售没有登记，专柜加锁制度落实不到位，有时候钥匙随便放，不符合药监和医保的管理要求。六是医保对账不及时。我店原来没有固定的对账时间，有时候两个月才对一次账，截至自查，有1笔错账180元没有及时调整，多结算了医保费用，没有退回。二、问题产生的原因分析作为县域单体药店，我们存在这些问题，主要有四个方面的原因：一是思想认识不到位，我作为店主，平时主要精力放在进货和销售上，对医保合规的重视程度不够，认为都是小问题，不会被查到，有时候为了留住顾客，就违规满足顾客的要求，对店员的要求也不严格，导致违规行为发生。二是人员素质参差不齐，单体药店利润薄，工资待遇低，人员流动性大，新入职的店员没有经过系统的医保培训就上岗，对医保政策不熟悉，不知道哪些行为是违规，导致无意违规。三是信息系统落后，原来的进销存系统是5年前买的，功能落后，没有和医保系统实时对接，无法自动比对库存，导致容易出现进销存不符的问题。四是制度不健全，虽然我们也挂了各项管理制度，但是都是照搬别人的，不符合单体药店的实际，很多制度没有落实，也没有相应的处罚措施，导致制度形同虚设。三、整改落实情况针对排查出的所有问题，我们全部完成整改，具体情况如下：一是针对进销存不符和串换药品问题，我们组织对所有780种医保药品进行全盘盘点，逐一核对系统库存和实际库存，调整了差异数据，做到账物相符，对串换药品涉及的312元医保基金，已经主动退回县医保基金账户，对涉事店员进行批评教育，扣发当月绩效200元，我们投入8000元升级了进销存系统，实现了和医保系统实时对接，每销售一盒医保药品，系统自动扣减库存，进货验收后自动增加库存，每天自动比对进销存