环境安全手册模板

受控□非受控□分发号:环境与安全管理手册编制：审核：批准：XX–XX–XX发布 XX–XX–XX实施XXXXXX有限公司环境安全手册EM/OHS1目录章节0.0版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页0．0目录0．1发布令0．2企业概况0．3环境安全方针0．4管理说明0．5任命书1适用范围2引用标准3定义4环境与安全管理体系要求4．1总要求4．2环境与安全方针4．3规划（策划）4．3．1环境因素/危害4．3．2法律法规及其他要求4．3．3目标与指标4．3．4环境与安全管理方案4．4实施与运行4．4．1组织结构和职责4．4．2培训、意识和能力4．4．3信息交流与协商4．4．4环境与安全管理体系文件4．4．5文件控制4．4．6运行控制4．4．7应急准备和响应4．5检查和纠正措施4．5．1监测和测量4．5．2不符合，纠正与预防措施4．5．3记录4．5．4环境与安全管理体系审核4．6管理评审A：公司组织结构图B：工艺流程图C：厂区平面分布图D：周边环境图E：水网管道图F：环境安全手册修改控制页附录：环境因素清单、危害清单、重大环境因素清单、重大危害清单、环境与安全适用法律法规清单、目标指标管理方案一览表。环境安全手册EM/OHS1颁布令章节0.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页为了对本公司在生产经营活动中所造成的环境影响和危害加以控制和预防，我们按照GB/T24001–ISO14001∶1996标准、GB/T28001:2001标准编制了本《环境与安全管理手册》，手册阐述了我公司的环境与安全管理方法，环境与安全管理体系的具体内容，是公司环境与安全管理的法规。作为公司环境与安全管理体系最高层次文件，公司全体员工必须深刻领会，认真贯彻执行手册的各项要求，提高环境保护意识及安全第一思想，并在实际工作中担负应有的职责，使《环境与安全管理手册》得到全面贯彻落实。本手册作为本公司环境与安全的企业标准在公司执行。并于公布之日起实施。XXXX有限公司总经理： XX年XX月XX日环境安全手册EM/OHS1企业概况章节0.2版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页地址：邮编：电话：传真：环境安全手册EM/OHS1环境与安全方针章节0.3版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页XXXX有限公司是一家专业从事XXX开发、生产和销售的公司，在向社会提供一流产品的同时，将尽最大的努力保障员工的安全与健康，保护生态环境。本企业郑重作以下承诺：遵守国家法律法规预防污染持续改进消除隐患确保安全节能降效减污增效本方针形成文件，向全体员工宣告传达付诸实施，并通过适当方式向外界宣导。总经理：日期：

环境安全手册EM/OHS1管理说明章节0.4版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1.质保部为本手册的归口管理部门，其职责是：——负责手册的编制、修订和换版。——负责对手册内容的解释。——负责手册的统一编号。2.文控中心负责对手册的登记、发放和收回。3.本手册经总经理批准后生效。4.当顾客需要或提供给认证机构时，必须经总经理或管理者代表的批准。5.手册要妥善保管，不得外借、复制、涂改或丢失，调离本公司时，必须将手册交还文控中心。6.当公司的产品结构、管理体制、引用标准有较大变动时，则对手册进行修订或改版。新版发放时，旧版即行作废，并收回处理。7.本手册分为受控版本和非受控版本。受控版本标识：受控加盖受控章；非受控版本标识：非受控加盖仅供参考章。8.公司内部发放的《环境与安全管理手册》和提供给认证中心的为受控版本，提供给顾客的《环境与安全管理手册》为非受控版本。

环境安全手册EM/OHS1管理者代表任命书章节0.5版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页根据公司环境与职业安全卫生工作的需要，经公司研究决定：任命为XXX有限公司环境与职业安全卫生管理体系管理者代表，全面负责公司的环境与职业安全卫生管理体系的建立、实施与保持，并负责向总经理汇报环境与职业安全卫生管理体系的运行情况。自签发之日起生效。总经理：日期：

环境安全手册EM/OHS1适用范围章节1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页本手册适用于XX公司提供的XX系列的开发、生产和服务的全过程。

环境安全手册EM/OHS1引用标准章节2版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南。OHSAS18001职业安全卫生管理体系试行标准。

环境安全手册EM/OHS1定义章节3版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页环境管理体系定义：持续改进continualimprovement强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进；环境environment组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素environmentalaspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响environmentalimpact全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系environmentalmanagementsystem整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和优质环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。环境管理体系审核environmentalmanagementsystemaudit客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。环境目标environmentalobjective组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。环境表现（行为）environmentalperformance组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。环境方针environmentalpolicy组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。环境指标environmentaltarget直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。相关方interestedparty关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。组织organization具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。

环境安全手册EM/OHS1定义章节3版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页污染预防preventionofpollution旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。职业安全卫生管理体系定义：事故accident造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。持续改进continualimprovement为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。危险源hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。事件incident导致或可能导致事故的情况。相关方interestedparties与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。不符合non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。目标objectives组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(OHSMS)总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理，它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。风险risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价riskassessment评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。安全safety免除了不可接受的损害风险的状态。

环境安全手册EM/OHS1环境与安全管理体系总要求章节4．1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页XXXXX有限公司（以下简称XX）根据GB/T24001–ISO14001∶1996环境管理体系标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的要求制定方针，建立环境与安全管理体系。该体系覆盖公司生产、经营、服务活动的全过程，为公司产品设计、生产活动和服务所产生的环境因素影响以及危害、重要危险的有效控制和预防，以及持续有效的改进提供了保证。环境与职业健康安全管理体系运行模式：4.6.管理评审4.5.检查和纠正措施4.5.1.监测与测量4.5.2.不符合、纠正与预防措施4.5.3.记录4.5.4.环境管理体系审核持续改进4．2环境安全方针4.3.规划（策划）4.3.1.环境因素、危害4.3.2.法律与其他要求4.3.3.目标和指标4.3.4.环境管理方案4.4.实施与运行4.4.1.组织机构和职责4.4.2.培训意识和能力4.4.3.信息交流/协商与交流4.4.4.环境管理体系文件4.6.管理评审4.5.检查和纠正措施4.5.1.监测与测量4.5.2.不符合、纠正与预防措施4.5.3.记录4.5.4.环境管理体系审核持续改进4．2环境安全方针4.3.规划（策划）4.3.1.环境因素、危害4.3.2.法律与其他要求4.3.3.目标和指标4.3.4.环境管理方案4.4.实施与运行4.4.1.组织机构和职责4.4.2.培训意识和能力4.4.3.信息交流/协商与交流4.4.4.环境管理体系文件4.4.5.文件控制4.4.6.运行控制4.4.7.应急准备与响应

环境安全手册EM/OHS1环境与安全方针章节4．2版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的环境与安全方针是实施和改进公司环境与安全管理体系的推动力，为公司确定了总的指导方向和行动原则，反映了最高管理者的意愿，是公司环境与安全管理的总原则。2职责总经理主持制订、批准和颁布环境与安全方针。3管理要求3.1方针制定的依据3.1.1公司生产规模及管理体系。3.1.2公司生产及服务活动、产品所产生的环境因素和危害。3.1.3全体员工环保及安全意识提高意愿。3.1.4ISO14001和OHSAS18001标准中4.2条的要求，包括对持续改进和预防的承诺，对遵守法律法规和其他要求的承诺，并提出建立和评审环境与安全目标和指标的框架。3.2环境与安全方针见章节0.33.3方针的评审与修订3.3.1每年在管理评审时，对环境与安全方针进行评审，必要时修订。3.3.2发生下述情况之一时，总经理应考虑对环境与安全方针进行修订。a.公司产品结构及工艺、技术发生重大变化，引起重大环境因素和重大危害发生变化时。b.公司市场战略的转移。c.管理评审的结果，确认环境与安全方针已不能适应时。3.4环境与安全方针的颁布与传达3.4.1公司的环境与安全方针发布后，通过手册下发、组织员工培训、班前会宣传、黑板报、企业内刊等多种渠道予以传达，使每位员工深刻理解和贯彻执行。3.4.2通过公司对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的环境与安全方针，并可为公众获取。

环境安全手册EM/OHS1环境因素与危害章节4.3.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的通过对环境因素及危害的识别与评价，确定出重大环境因素、重大危害是制定环境、安全方针、目标、指标和环境安全管理方案的基础，也是环境安全管理体系的基本输入之一。2职责2.1质保部负责制订《环境因素及危害的识别、评价与更新程序》；2.2各部门负责识别本部门环境因素和危害并上报质保部；2.3由质保部负责汇总环境因素、危害源，并组织相关部门评价和确定重大环境因素、重大危害，提出控制措施，由管理者代表批准公司重大环境因素和重大危害。3环境因素及危害的识别、评价及控制和更新3.1环境因素及危害的识别3.1.1各部门负责采用现场调查、工艺流程分析等方法，识别本部门的环境因素和危害，收集汇总并上报质保部。3.1.2质保部在此基础上进行补充、整理、审核、登记，将确认后的环境因素和危害进行识别、评价汇总成《环境因素汇总表》《危害汇总表》3.1.3环境因素及危害的识别要覆盖公司能够控制或可望对其施加影响的所有活动、服务及产品，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所产生的环境因素和危害。应包括向大气、水体的排放、废物管理、土地污染、噪声、粉尘对社区的影响以及原料、资源、能源使用等环境问题和机械、电能、化学、热放射、人机工程、生物等方面的危害。3.2环境因素及危害的评价3.2.1质保部负责根据《环境因素危害识别、评价和更新程序》组织相关部门评价环境因素和危害所造成的影响，确定重大环境因素和重大危害。3.2.2评价结果汇总成《重大环境因素清单》《重大危害清单》3.3环境因素和危害的更新3.3.1质保部每年组织一次对环境因素及危害的重新确定与评价。3.3.2如遇到下列情况之一要及时更新和评价环境因素和危害。3.3.2.1法律、法规发生重大变更和修改时。3.3.2.2有新扩改项目时。3.3.2.3发生重大环境和安全事故后。3.3.2.4其它原因引起环境因素及危害变化时。4相关文件EM/2－01环境因素及危害识别、评价与更新程序5附录RF.EM/2-01.03重大环境因素清单RF.EM/2-01.04重大危害清单

环境安全手册EM/OHS1法律法规与其他要求章节4.3.2版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的公司适用的国家和地方政府的环境与安全法律、法规以及公司的相关规定和标准是本公司在设计、生产、服务中应遵守的基本准则，也是评价重大环境因素和重大危害的依据。2职责质保部负责制定《法律、法规及其他要求管理程序》，并确定适用的法律、法规和其他要求。文控中心负责获取法律、法规和其他要求并进行汇总、登记、归档保存。3管理内容3.1管理范围3.1.1中国参加的世界环境保护及劳保公约。3.1.2国家的法律、法规和标准。3.1.3XX省及XX市政府制定的法规、标准及规定。3.1.4公司的有关规定。3.2文控中心负责获取相关法律、法规和其他要求和法律法规文件的管理。3.3质保部负责对收集到的法律法规的适用性进行评价，以确定其有效性及必要性。3.4质保部负责汇总成《适用的法律、法规及其他要求》清单，管理者代表批准。并负责传达给各相关部门的负责人，由他们传达给相应岗位的员工。3.5各部门可根据需要随时到文控中心查询相关的法律、法规及其他要求。3.6文控中心负责对法律、法规及其他要求进行更新。4相关文件EM/2－02法律、法规及其他要求管理程序5附录RF.EM/RF.EM/2-02.01适用的法律、法规及其他要求清单

环境安全手册EM/OHS1目标和指标章节4.3.3版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的目标是符合环境与安全方针所制订的改善环境与安全绩效的具体目的。指标是目标的量化。目标、指标是环境与安全管理体系持续改进的重要因素。2职责2.1各部门负责制定本部门的目标、指标，报质保部汇总并进行实施。2.2质保部组织制定公司的目标、指标，由管理者代表审核，总经理批准。3管理内容3.1目标、指标建立的依据。3.1.1相关的环境与安全法律、法规和其他要求。3.1.2重大环境因素和重大危害。3.1.3公司的环境与安全方针。3.1.4相关方的意见。3.1.5经济、技术的可行性。3.2质保部负责组织起草制定《环境与安全目标、指标》，由管理者代表审核，总经理批准通过。3.3当法律法规及其他要求发生变化或公司重大环境因素和重大危害发生改变时，应对目标、指标作及时的更新和调整。3.4质保部负责将目标、指标落实到各相关部门实施。质保部负责对实施情况进行监测，并及时将情况向管理者代表汇报。3.5根据每年管理评审结果，依据更新的重大环境因素和重大危害及目前的环境与安全绩效制定新的目标、指标。4附录4.1年度环境与安全目标、指标和环境与安全管理方案一览表。

环境安全手册EM/OHS1环境安全管理方案章节4.3.4版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的为确保环境与安全目标、指标的实现，制定相应的环境与安全管理方案，通过建立环境与安全管理方案可明确公司每个部门的环境与安全职能，方案应包括实现目标、指标相关的职责、方法和时间表。2职责2.1各相关部门依据环境与安全目标、指标起草制定环境与安全管理方案，由管理者代表审核，总经理批准。3管理内容与要求3.1质保部负责将《年度环境与安全管理方案》落实到各责任部门。3.2管理方案的每项具体措施要有责任人、资金和完成时间。3.3质保部负责对全公司环境与安全管理方案的执行情况进行检查、督促，做好记录，并及时向管理者代表汇报。3.4如果设计、工艺技术、设备或产品发生重大的改变或有新项目时，更新识别与评价环境因素和危害，在此基础上调整目标、指标并及时修订环境与安全管理方案。3.5每年根据管理评审结果或当产品、活动、服务发生重大变化时，要及时修订环境与安全管理方案。3.6环境与安全管理方案的文件与检查记录由质保部负责保管。4相关文件EM/2－03环境与安全管理方案评审程序5附录5.1年度环境与安全目标、指标和环境与安全管理方案一览表；5.2年度环境与安全管理方案。

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的明确环境与安全管理体系的组织机构及各部门的环境与安全职责、权限和相互关系，确保环境与安全管理体系的正常运行。2职责2.1总经理职责1）对环境保护和职业安全卫生做出承诺，制定、批准、发布环境与安全方针。2）任命管理者代表，对环境与安全管理体系的运行行使管理职权。3）规定环境与安全管理体系的组织机构，对各职能部门授予明确的权限。4）负责提供环境与安全管理体系运行所需的资源（人力、物力、财力）。5）批准环境与安全手册。6）定期主持管理评审。7）批准公司环境与安全目标、指标及环境与安全管理方案。2.2管理者代表职责1）负责整个体系的建立、运行和维护。2）组织相关人员审核确认重大环境因素和重大危害；适用的法律法规清单。3）以公司重大环境因素和重大危害，批准适用的法律法规清单。4）审核环境与安全目标、指标及环境与安全管理方案。5）审核环境与安全手册、批准环境与安全程序文件。6）定期向总经理汇报环境与安全管理体系运行情况。7）组织环境与安全管理体系内审，对纠正和预防措施的实施进行监督，为管理评审提供依据。2.3各部门经理共同职责组织本部门环境因素和危害识别，制定本部门环境与安全管理方案。落实本部门应实施的环境与安全管理方案。3）审核本部门不符合的纠正和预防措施，对整改进行监督。4）协助、支持内审的实施。

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页5）审核和实施本部门归口的程序文件、作业指导书。6）负责本部门员工的环境与安全意识培训。2.4质保部职责1）组织环境因素和危害的识别，进行汇总与登记。2）组织相关部门对环境因素和危害进行评价，确认重大环境因素和重大危害。3）评价适用于公司的环境与安全法律、法规及其他要求。4）负责组织制定环境与安全目标、指标和管理方案，并对各部门的环境与安全管理方案的执行情况进行检查监督。5）监督、检查公司环境与安全管理体系运行情况，对法律法规的符合性进行评价。6）负责环境与安全管理体系文件的编制。7）负责公司环境与安全管理体系内部交流与协商。8）组织实施内审，编制内审计划和管理评审计划。对公司环境与安全管理体系的不符合具有组织调查和监督的职责。环境与安全记录管理部门2.5生产线职责1）严格要求员工按环境与安全管理程序和作业指导书进行作业。2）负责本部门设备及电气的管理，减少对环境的影响及不可控制危险。3）负责生产过程中废弃物的控制管理。4）负责生产现场废水、废气和噪声的控制管理。5）负责生产现场油品、化学品的控制管理。6）负责公司能源资源消耗的管理。2.6技术部职责负责在产品设计、开发中考虑对环境与安全的要求。负责设计、开发过程中环境因素和危害的控制。2.7工艺部职责1）在工艺设计过程中，引进先进工艺，减少生产中的污染，提高环境与安全绩效。2)负责作业指导书的编制。负责设备维护保养，减少对环境和安全的影响。

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页4)负责厂区用电的安全管理情况及全公司用电安全检查2.8商务部职责1）对供应商宣传公司的环境与安全方针，选择合格的供应商，督促供应商加强环保及安全卫生意识。2）负责与供应商签订环保与安全协议。2.9人事部职责负责环境/安全的培训，2.10行政部职责1）对外信息交流，负责与环保局、劳动局联络。2）负责固体废物及生活垃圾处理。3）负责应急检查和处理。2.11财务部职责1）严格执行公司用款制度，保证环保安全费用专款专用。2）负责公司能源、原材料消耗统计。2.12文控中心1）负责法律、法规标准的收集。2）负责公司环境与安全管理体系文件的管理和记录归档管理。2.13物流部负责物流过程中环境因素及危害的控制。负责用于生产的油品、化学品的贮存、保管和发放管理。3相关文件

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页3.1环境与安全管理职能分配表。序号要素总经理管理者代表质保部XX线YY线行政部技术部工艺部人事部商务部物流部文控中心财务部1环境与安全方针▲△△△△△△△△△△△△2环境与安全因素▲▲△△△△△△△△3法律与其他要求△▲▲4目标和指标▲▲△△△△△△△△5环境与安全管理方案▲△△△△△△△△6组织机构和职责▲7培训、意识和能力△△△▲8信息交流▲▲△△9环境与安全管理体系文件▲10文件控制△△▲11运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲12应急准备和响应△▲▲▲▲△13监测和测量▲14不符合，纠正与预防措施△▲△△△△△△△△△△15记录▲△△△△△△△△▲△16环境与安全管理体系审核▲△17管理评审▲△△注：▲主要职能部门△相关职能部门

环境安全手册EM/OHS1培训、意识和能力章节4.4.2版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的培训的目的在于加强公司全员环境与安全意识，对全体员工尤其是对环境安全可能产生重大影响岗位的员工进行培训，使其胜任所承担的工作。2职责2.1人事部是培训的归口管理部门。2.2人事部负责编制年度培训计划，并组织实施。2.3质保部负责公司环境与安全手册、程序文件的宣贯培训。2.4各部门负责人负责提出本部门的培训计划，上报人事部并根据计划实施培训。3管理内容与要求3.1根据国家法律、法规、相关标准及公司有关规章制度要求，行政人事部组织相关人员进行不同内容的培训。3.2重要环境与安全岗位的操作人员必须进行专门培训及应急处理培训，经考核合格后持证上岗。3.3培训记录和资格认证文件，由人事部负责归档保存管理。4相关文件EM/2－04培训管理程序

环境安全手册EM/OHS1信息交流和协商章节4.4.3版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的内外部信息交流与协商是保证环境与安全管理体系有效运行，提高环境与安全绩效和持续改进的重要要素之一，职业安全卫生管理体系同时还要求进行与员工的沟通。2职责2.1质保部是内信息交流与协商和内部沟通的归口管理部门。2.2行政部负责与地方政府、环保局及安全主管部门及承包方进行信息交流与协商。2.3各部门负责本部门内部信息交流与协商。2.4商务部负责与供应商进行信息交流与协商。2.5商务部负责与客户进行信息交流与协商。3管理内容与要求3.1外部信息交流与协商。3.1.1各部门与地方政府、销售代理商、分供方、客户等进行必要的信息交流，对涉及重要环境因素和重大危害的外部信息应进行及时处理，并记录其决定。3.2内部信息交流与协商3.2.1总经理对环境与安全工作作出的决定要求，由管理者代表或质保部传达到各部门，各部门实施后，质保部负责信息返回。3.2.2各部门通过本部门负责人进行信息交流与协商。3.2.3环境与安全管理工作通过管理者代表进行各部门之间的协调。3.2.4公司应有专门的员工安全代表，负责员工与管理者之间的信息沟通，员工代表由工会人士担任。3.2.5质保部负责各部门之间的信息交流与协商，并将信息存档。4相关文件EM/2－05信息交流与协商管理程序

环境安全手册EM/OHS1环境安全管理体系文件章节4.4.4版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的环境与安全管理体系文件是描述环境与安全管理体系核心要素及其相互作用的一整套文件，是组织实施环境与安全管理、保证体系有效运行、实现持续改进的规范。2职责2.1质保部组织编写环境与安全管理手册。2.2各相关部门按环境与安全职能分配编写相应的程序文件和作业指导书。2.3最高管理者负责批准环境与安全管理手册。2.4管理者代表负责批准环境与安全管理体系文件。3管理内容与要求3.1体系文件分为四层，环境与安全手册为一层文件，程序文件为二层文件，作业指导书和相关规定为三层文件，记录表格为四层文件。手册（1层）程序文件（2层）作业指导书（3层）记录表格（4层）3.2环境与安全手册是环境与安全管理体系的最高层次文件，是对体系要素及相互关系的描述。3.3程序文件是环境与安全手册的支持性文件，具体阐述了企业落实手册所要求的环境与安全活动的方法和途径。3.4作业指导书是程序文件的支持性文件，是对某些较独特的方面进行补充和完善。3.5记录或表格是作为评价和追溯环境与安全管理体系运行是否有效的体系依据和信息资料。

环境安全手册EM/OHS1文件控制章节4.4.5版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的对环境与安全管理体系文件进行控制，保证使用场所能快捷、准确、方便地得到有效版本文件，使文件管理、存档、修订、收回、发放、作废得到有效控制。2职责2.1文控中心负责环境与安全管理手册和程序文件的发放、存档和管理。2.2各部门负责本部门环境与安全管理文件和资料的管理。3管理内容与要求3.1文件的批准和发放3.1.1文件和资料在发放前按《文件和资料的管理规定》履行签字程序。3.1.2文件和资料的管理部门对受控文件和资料在发放前进行标识，受控文件和资料的标识应与受控文件目录的标识相一致。3.1.3文件和资料在发放前由发放部门负责人进行审批，批准后文件按规定进行发放。3.1.4文件和资料进行更换时，由文控中心负责收回失效或作废的文件和资料。确认失效的文件已撤消后，新的文件和资料才能发放。3.1.5为便于查询，对已作废的文件和资料的必要部分予以保留，并加以标识，防止误用。3.1.6文控中心负责文件及资料的复制或更换，其他部门如工作需要对文件及资料进行复制时，须向文控中心提出申请，经批准后可进行复制，复制后的文件及资料应注明其有效性。3.2文件和资料的更改由有关人员起草更改通知，更改通知应由更改部门负责人审核，更改的审批程序与原文件的审批程序一致。3.3文件和资料的保管与使用3.3.1各部门文件应定点放置，便于阅览。3.3.2凡对环境与安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。4相关文件EM/2－06环境与安全管理体系文件的控制和管理程序

环境安全手册EM/OHS1运行控制章节4.4.6版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的运行控制是确保环境与安全运行不偏离环境与安全方针和目标、指标，对与重要环境因素和重大危害有关的运行和活动建立相应的程序，并给予有效的控制。2职责2.1各部门制定相应的运行控制程序、作业指导书和管理制度，并负责有效运行。3要求3.1根据公司的环境因素与危害，特别是重大环境因素和重大危害，确定需控制的有关的运行与活动。3.2对与选定的重大环境因素和重大危害有关的运行和活动建立相应的程序，加以规范和管理。3.3在程序中规定运行标准，使操作者知道如何去做，且做好记录。3.4对公司所使用的产品及服务中可标识的重要环境因素重要危害，制定并保持程序，并通报分供方和承包方。对进入作业场所合同方和访问者及作业场所所使用的外界提供的设备，建立相应安全管理程序，并同时通报给合同方和承包方。3.5为确保在公司的活动、产品和服务过程中改善环境与安全绩效，建立以下运行控制程序：3.5.1废水、废气的排放，噪声污染，固废回收利用的管理3.5.2电气、机械、叉车、厂内机动车安全管理3.5.3油品、化学品的管理3.5.4新、扩、改项目，新产品开发设计及工艺设计的环境与安全管理3.5.5相关方的管理3.5.6能源资源的管理4本章节程序文件EM/2－07水体污染防治管理程序EM/2－08粉尘废气污染防治管理程序EM/2－09噪声污染控制程序EM/2－10废弃物管理程序EM/2－11油品、化学品管理程序EM/2－12电气安全管理程序EM/2－13机械设备安全管理程序EM/2－14运输、仓储安全管理程序EM/2－16供方与合约方管理程序EM/2－17工艺设计环境影响及安全性评价管理程序EM/2－18资源、能源管理程序

环境安全手册EM/OHS1应急准备和响应章节4.4.7版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的确定潜在的环境与安全事故和紧急情况，制定相应的措施以预防或减少可能发生的环境与安全影响。2职责2.1质保部负责确定潜在的环境与安全事故和紧急情况，并制定应急准备及响应程序。2.2各部门负责制定相应的、潜在的环境与安全事故应急规定，相关部门配合实施。2.3行政部负责组织应急检查和处理。3要求3.1公司可能产生环境与安全事故或紧急情况的主要作业场所有：发XX房，变压器，高压贮气罐，材料库，配电室，油品堆放点等。3.2针对上述管理对象，制定应急准备、响应程序和潜在的环境与安全事故应急方案，以预防事故的发生，或在事故发生后，将其对环境与安全的影响控制到最小。3.3质保部定期对应急准备和响应的程序进行评价，特别是突发事件后，评价程序不完善处。3.4行政部每年组织应急检查一次，必要时进行突发事件的应急演习。4相关文件EM/2－19应急准备和响应管理程序

环境安全手册EM/OHS1监测和测量章节4.5.1版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的对可能具有重大环境影响及可能具有重大危险的运行与活动的关键特性进行例行监测与测量，对有关法律法规的遵循情况进行评价，以保证整个环境与安全管理体系的有效运行。2职责2.1行政部负责与环保局联系对公司的废水、废气、噪声进行年度监测。2.2质保部负责对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查，对法律、法规符合性进行定期评价，并及时向管理者代表汇报。2.3各部门对本部门的运行控制执行情况进行检查。3要求3.1监测：对废水、废气、噪声排放进行监测。对安全运行、设备安全、电器安全等进行监控及体系绩效测量。3.2监控：对目标、指标及环境与安全管理方案的完成情况和法律、法规的遵循情况进行监控。3.3监督：对运行控制执行情况的检查和督促。3.4进行法律法规符合性的评价。4监测结果评审4.1监测结果与国家法律、法规和标准进行比较，与程序文件和公司的环境与安全目标指标进行比较，以考察公司环境与安全活动的符合程度。4.2对监测和测量中发现的问题，按《不符合、纠正和预防措施管理程序》进行及时纠正。5相关文件EM/2－20监测和测量管理程序EM/2－21不符合，纠正与预防措施管理程序

环境安全手册EM/OHS1不符合、纠正和预防措施章节4.5.2版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的当体系运行和控制出现不符合法律法规要求及公司的环境与安全方针、目标、指标时，须制定纠正和预防措施，以减少和消除由此产生的影响。2职责2.1质保部负责对公司环境与安全管理体系的不符合组织调查，监督纠正与预防措施的实施情况，验证实施效果。2.2各部门对本部门出现的不符合实施纠正，制定预防措施并予完成。3要求3.1不符合有以下几类：3.1.1监测和测量过程中发现的不符合3.1.2内审、管理评审、外审的不符合3.1.3环境与安全事故信息和处理报告3.1.4其他有关的检查结果3.1.5安全事故事件3.2纠正与预防措施3.2.1针对出现的不符合情况，由相关责任部门进行原因分析并制订出纠正预防措施反馈给质保部，质保部对纠正预防措施进行风险评价后由各责任部门进行实施。3.2.2纠正措施必须在规定的时间内完成，质保部组织相关部门对纠正预防措施的效果进行验证。3.3记录由质保部保管存档。4相关文件EM/2－21不符合，纠正与预防措施管理程序

环境安全手册EM/OHS1记录章节4.5.3版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的在环境与安全管理体系中应有足够的记录，以证明环境与安全管理达到了规定要求，并验证环境与安全管理体系的有效性。2职责2.1各部门负责各自职能的运行记录及记录的管理。2.2文控中心负责公司环境与安全管理体系记录的存档。3要求3.1各部门责任人记录各类环境与安全记录，记录应字迹清晰，标识明确。3.2各类环境与安全记录的标识、收集、归档、保管等，由各责任部门按规定要求完成。持有环境与安全记录的部门负责按要求对该部门的环境与安全记录进行编制、归档和保存，保存期满一年后移交给文控中心。3.3文控中心对环境与安全记录按规定的保存期保存，防止损坏、变质和遗失。3.4失效的或超过保存期的记录按程序销毁。4相关文件EM/2－22环境与安全记录管理程序

环境安全手册EM/OHS1环境与安全管理体系审核章节4.5.4版本A/0生效日期2002/07/18页码第1页，共1页1目的环境与安全管理体系审核的目的是为了评审公司的环境与安全管理是否符合GB/T24001–ISO14001标准和OHSAS18001标准和公司环境与安全管理规定的要求，采用现场审核的方法，确认现行的环境与安全管理体系是否得到了正确的运行和有效实施。2职责2.1环境与安全管理体系审核由管理者代表直接领导，由质保部组织实施。2.2各部门协助审核，并负责本部门的整改工作。3要求3.1质保部负责编制年度审核计划，确保ISO14001标准和OHSAS18001标准包含的要素每年至少审核一次，并覆盖公司所有部门。3.2管理者代表负责批准审核小组，指定审核组长，协调内审及批准审核计划与报告。3.3审核组成员必须经过专门培训并取得内审员资格，且与审核结果无直接责任。3.4审核组长编制详细的审核计划，审核小组应保证客观、公正。对审核中发现的不符合项开具不符合报告，要求其制定并实施纠正措施。3.5每次审核结束后，由审核组长编写书面审核报告，经管理者代表审核后上报总经理，并分发至有关部门。3.6对审核中提出的纠正措施，责任部门应在规定的期限内完成，质保部对实施效果进行确认，并将结果汇总上报管理者代表。3.7全部审核活动的记录由质保部负责保存。在下次审核时要对上次审核中