XX企业外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法

——外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法为规范公司外协、外委项目及零部件加工、制作、安装全过程质量管理，保障外协外委产品工序合规、过程可控、质量达标，确保外协外委项目高效、保质、按期交付，结合公司质量管理体系要求，特制定本暂行管理办法。第一条适用范围本办法适用于XXX有限公司生产经营全过程中，所有外协、外委加工、制作、安装类项目的质量管控、供方管理、过程监督、入厂验收及资料归档等全部管理工作。第二条部门管理职责（一）公司主管副总经理：负责审批外协、外委项目合格供方评价结果及名录准入，统筹外协外委项目整体管理工作。（二）管理者代表：依据公司内外质量信息、供方履约情况、产品质量反馈，对所有外协、外委合格供方拥有一票否决权。（三）生产部：负责公司本埠生产经营类外协、外委工序及项目的全过程管控、过程监督与日常管理。（四）冶金机电设备安装公司：负责公司产品现场制作、现场安装类外协、外委项目的过程质量控制与现场管理。（五）经营部：负责成套设备配套外围设备、配套构件外协、外委项目的立项、对接与过程管控。（六）计检部：负责本部所有外协、外委产品入厂质量验证、抽样检验、验收判定，严格按照《不合格控制程序》开展不合格品管控。（七）质量安全部：对公司所有外协、外委项目质量控制全过程实施监督、检查、督导，对违规、失控问题提出整改及考核意见。第三条管理内容与控制要求（一）外委工序立项依据由技术部明确标注可外委工序、外协加工范围，生产部、冶金机电设备安装公司以施工图纸、技术标准、工艺要求为核心依据，统筹编制工艺路线，确定外协、外委项目及加工内容。（二）合格供方管控1、供方评价：生产部、冶金机电设备安装公司、经营部牵头，联合技术部、审计部、经理办公室、质量安全部，对供方资质、生产能力、设备资源、技术水平、质量体系、履约信誉、服务能力开展综合评审，形成合格供方评价报告，呈报主管副总经理审批后纳入合格供方名录。2、准入管控：所有外协、外委制作、加工、安装项目，必须在公司审定的合格供方名录内择优选用。新增外协外委供方，必须按质量体系流程完成多部门联合评价，审批通过后方可准入、承接公司业务。3、供方档案管理：生产部、冶金机电设备安装公司、经营部负责建立、更新、维护外协外委供方一户一档资料，定期报送质量安全部备份留存。项目合作期间持续动态评价供方质量履约能力，严禁将公司项目、工序发包给不合格供方。（三）外协、外委项目实施管控1、技术交底：生产部、冶金机电设备安装公司、经营部将经审批的外协外委项目明细、施工图纸、工艺文件、技术标准、质量要求、验收规范等全套技术资料完整交付承包方，开工前组织专项产前技术交底，确保供方精准掌握生产、加工、安装质量标准。2、招标选型：各归口管理部门结合项目预算，组织合格供方及相关部门开展公开招标、比价评审，择优确定中标合作单位。外协外委项目价格严格执行公司价格申报审批管理制度。3、合同履约与过程管理：归口部门与中标单位签订合规合同，明确质量条款、验收标准、违约责任，全程负责项目进度管控、日常对接、质量监督与过程考核。4、质量等级划分：技术部根据外协外委项目重要程度、风险等级，明确标注项目关键件、关键工序，实行分级质量管控。5、管控标准制定：由管理者代表牵头，组织技术部、质量安全部、计检部及项目归口部门，依据项目重要等级，制定对应专项质量控制方案、过程管控要求及验收细则。6、产品质量标准：供方交付的外协外委产品、构件、安装成果，必须严格符合施工图纸、工艺文件、技术协议要求，满足国家机械行业标准及中钢吉电企业标准。供方必须全过程自主开展质量管控，落实工序自检、互检，留存完整过程检验记录，产品出厂必须附带清晰标识、完整出厂合格证，作为公司入厂验收的法定依据。7、过程监制与入厂验收：生产部、冶金机电设备安装公司、经营部负责外协外委项目生产、加工、安装全过程监制管控；计检部依据供方提供的过程检验记录、出厂合格证及公司验收标准，开展入厂复检、验收判定，妥善留存供方交付的所有技术、检验资料，归档备查。8、批量生产管控：批量外协外委产品必须严格执行首件三检制度（自检、互检、专检），完整留存首检记录、过程巡检记录。项目全部完工后，归口部门通知计检部或现场质量员，对照图纸、工艺、技术标准开展整体验收，验收合格后出具公司产品合格证，方可办理入库、结算、报销手续。（四）异地外协外委项目验收管理对于外域异地供方承接的外协外委项目，由公司委托归口部门严格按照统一验收标准开展异地现场检验、过程核查与完工验收，督促供方整理完