2026年学校校园食品安全隐患整改自查自纠表

2026年学校校园食品安全隐患整改自查自纠表学校基本信息学校名称：XX市XX区第一中学学校性质：公办完全中学办学层次：初中、高中在校学生人数：3286人在校教职工人数：247人日均就餐人数：2960人食堂数量：2个（第一食堂自营、第二食堂外包）食品经营单位数量：3个（校园超市1个、文具店兼营预包装食品1个、自动售货机4台）校外供餐单位：无食材定点配送单位：XX市XX粮油配送有限公司（米面油）、XX市绿源蔬菜种植专业合作社（蔬菜）、XX市食品集团肉禽蛋有限公司（肉禽蛋）法定代表人/校长：XXX联系电话：0XX-XXXXXXX分管食品安全副校长：XXX联系电话：0XX-XXXXXXX专职食品安全管理员：2人姓名：XXX（证号：SC20230XXX，有效期至2028年3月）、XXX（证号：SC20240XXX，有效期至2029年1月）营养健康管理员：1人姓名：XXX（公共营养师二级，证号：YY20220XXX）自查时段：2026年1月1日至2026年3月31日自查日期：2026年4月2日至4月3日一、自查依据及范围（一）自查依据1.《中华人民共和国食品安全法》（2021年修正）2.《中华人民共和国食品安全法实施条例》（2019年修订）3.《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会令第45号）4.《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局2018年第12号公告）5.《校园食品安全守护行动方案（2024—2026年）》6.《中小学校食堂建设与管理规范》（GB/T40052-2021）7.《中小学生健康膳食指引》（二）自查范围覆盖两个食堂全流程（采购、贮存、加工、备餐、供餐、消毒、留样）、校园内所有食品经营主体、食材配送环节、食品安全管理体系及应急处置机制，共排查点位42个，涉及岗位76个。二、分项自查内容及整改情况（一）食品安全主体责任落实情况1.责任体系建设自查内容：是否落实校长食品安全第一责任人制度，是否成立食品安全工作领导小组，是否每季度至少召开1次专题会议，是否明确各岗位食品安全职责并签订责任书。自查结果：已落实校长第一责任人制度，成立由校长任组长、分管副校长任副组长，后勤处、德育处、校医室、食堂管理员、家委会代表为成员的食品安全工作领导小组；已与食堂各岗位、校园食品经营单位签订食品安全责任书17份，责任覆盖采购、贮存、加工、保洁等全链条；2026年第一季度召开专题会议1次，2025年第四季度因校长外出参加培训未召开专题会议，缺1次会议纪要。存在隐患：2025年第四季度食品安全专题会议未按要求召开，会议刚性约束机制不足。整改措施：2026年4月10日前补开2025年第四季度食品安全专题会议，梳理季度风险隐患及整改落实情况，形成正式会议纪要；建立季度会议双提醒机制，由办公室在每季度最后1周周一、周三分别发出会议提醒，遇特殊情况延期的需在10个工作日内补开，补开情况纳入年度考核。整改时限：2026年4月10日责任人：分管副校长XXX、后勤主任XXX2.管理人员配备自查内容：是否按规定配备专职食品安全管理员，管理员是否持有有效健康证明及岗位证书，是否每年接受不少于40学时的食品安全培训；是否配备专（兼）职营养健康管理员。自查结果：按日均就餐人数1500:1的标准配备2名专职食品安全管理员，均持有有效健康证明及中级食品安全管理员证书，证书在有效期内；2026年第一季度已参加食品安全线上培训12学时、线下培训8学时，累计20学时，达到季度培训要求；配备1名专职营养健康管理员，持有公共营养师二级证书，2026年第一季度参加营养健康专项培训6学时。存在隐患：无整改措施：持续落实管理员年度培训要求，优先安排管理员参加市级、区级市场监管部门组织的专项培训，确保2026年全年培训时长不低于45学时，高于法定要求。整改时限：长期坚持责任人：食品安全管理员XXX3.“日管控、周排查、月调度”机制落实自查内容：是否建立“日管控、周排查、月调度”工作机制，安全员是否每日开展检查并形成日管控记录，分管领导是否每周开展隐患排查并形成周排查报告，校长是否每月召开调度会并形成纪要；是否建立隐患整改台账，实现闭环管理。自查结果：已建立三级风险防控机制；2026年第一季度共90天，日管控记录实有88天，缺3月12日、18日共2天记录（因安全员发烧请假未安排代班补填）；周排查应开展13次，实开展13次，形成周排查报告13份，累计排查一般隐患7项，已整改6项，剩余1项（第二食堂备餐间门帘破损）未按期整改；月调度应开展3次，实开展3次，形成调度纪要3份；隐患整改台账记录完整，闭环整改率为85.7%。存在隐患：日管控记录缺漏，安全员离岗代班机制不完善；1项隐患整改滞后，闭环管理力度不足。整改措施：2026年4月5日前补填2天的日管控记录；建立安全员离岗代班机制，安全员请假时由后勤主任指定具备相应资质的人员代岗，当日检查记录需经后勤主任签字确认，确保日管控无遗漏；4月7日前完成第二食堂备餐间门帘更换，更新隐患台账，对未按期整改的食堂负责人扣除当月绩效5%。整改时限：2026年4月7日责任人：食品安全管理员XXX、第二食堂负责人XXX4.从业人员健康管理自查内容：接触直接入口食品的从业人员是否持有有效健康证明，是否建立一人一档的健康档案；是否每日开展晨检并记录，患有有碍食品安全疾病的人员是否及时调离；从业人员是否按要求穿戴工作衣帽、口罩，是否存在佩戴首饰、涂指甲油等违规行为。自查结果：学校食堂及校园食品经营单位从业人员共87人，其中接触直接入口食品的从业人员79人，全部持有有效健康证明，健康证有效期分布为：2026年7-9月到期12人、2027年到期45人、2028年到期22人，已建立一人一档的健康档案；每日开展晨检，2026年第一季度晨检记录完整率100%，共发现发热、腹泻等有碍食品安全疾病人员3人，均已及时调离岗位，康复后持医院复岗证明返岗；从业人员均按要求穿戴工作衣帽、口罩，抽查20人次，未发现佩戴首饰、涂指甲油等违规行为。存在隐患：12名从业人员健康证将于2026年7-9月集中到期，提前提醒机制需完善。整改措施：建立健康证到期“双月提醒”机制，由安全员在健康证到期前2个月、1个月分别向从业人员发出提醒，确保无过期上岗情况；4月10日前梳理所有从业人员健康证到期时间，形成到期提醒台账，明确专人负责跟踪。整改时限：2026年4月10日责任人：食品安全管理员XXX5.从业人员培训考核自查内容：是否制定年度食品安全培训计划，是否每半年至少开展1次全员培训，培训内容是否涵盖法律法规、操作规范、应急处置等，是否建立培训档案；新入职从业人员是否经岗前培训考核合格后上岗。自查结果：已制定2026年度食品安全培训计划，全年计划开展线下培训4次、线上培训6次，总时长不低于48学时；2026年第一季度已开展线下培训1次（2月25日，《餐饮服务食品安全操作规范》重点解读，时长4学时）、线上培训2次（1月15日应急处置、3月20日食品添加剂管理，各4学时），培训覆盖率100%；培训档案齐全，包含签到表、课件、考核试卷、成绩汇总，考核平均分为91分；2026年第一季度新入职从业人员6人，均经岗前培训并考核合格后上岗。存在隐患：培训考核以笔试为主，实操考核占比不足，从业人员规范操作的自觉性有待提升。整改措施：从第二季度开始，每季度增加1次实操考核，内容包括砧板刀具分类使用、餐用具消毒流程、手卫生操作等，实操考核成绩占季度考核权重的40%，与当月绩效挂钩，提升从业人员实操能力。整改时限：2026年6月30日前首次开展实操考核，长期坚持责任人：食品安全管理员XXX6.食品安全责任保险自查内容：是否投保食品安全责任险，投保范围是否覆盖所有食堂及校园食品经营单位，保额是否符合要求，是否在有效期内。自查结果：已投保食品安全责任险，投保范围覆盖2个食堂、1个校园超市、1个兼营食品的文具店、4台自动售货机；保额为每次事故责任限额1000万元，每人每次事故责任限额50万元，符合属地教育部门要求；保险有效期为2025年9月1日至2026年8月31日，在有效期内。存在隐患：无整改措施：提前1个月对接保险公司办理续保手续，确保保险无缝衔接，续保后及时更新公示信息。整改时限：2026年8月1日前完成续保责任人：后勤主任XXX（二）食堂经营资质与场所环境1.经营资质自查内容：食堂是否持有有效食品经营许可证，是否超范围经营，是否在醒目位置悬挂；外包食堂承包方是否具备相应资质，是否通过正规招投标程序确定，承包合同是否明确食品安全责任。自查结果：两个食堂均持有有效食品经营许可证，经营项目为热食类食品制售、冷食类食品制售（第一食堂），未超范围经营，许可证悬挂于食堂入口醒目位置；第二食堂承包方为XX餐饮管理有限公司，持有有效食品经营许可证，食品安全信用等级为A级，2025年通过公开招投标确定，合同期限3年，合同中明确约定食品安全责任条款，发生食品安全事故时承包方承担全部责任，并扣除10%履约保证金。存在隐患：无整改措施：每年对承包方资质进行2次核查，每学期对承包方食品安全管理情况进行1次综合评估，评估不合格的按合同约定终止合作。整改时限：长期坚持责任人：后勤主任XXX2.场所布局与流程自查内容：食品处理区布局是否符合“生进熟出”流程，是否避免交叉污染；粗加工区是否按蔬菜、肉类、水产分类设置清洗池、操作台，标识是否清晰；专间是否设置二次更衣、洗手消毒、空气消毒、温控设施，温度是否符合≤25℃的要求。自查结果：两个食堂食品处理区总面积为1720㎡，与就餐区总面积4300㎡的比例为1:2.5，符合《中小学校食堂建设与管理规范》要求；布局遵循原料进入→粗加工→切配→烹饪→备餐→供餐的生进熟出流程，无交叉回流；粗加工区共设置蔬菜清洗池6个、肉类清洗池4个、水产清洗池4个，对应配备分类操作台，标识清晰规范；设有备餐间2个、冷食间1个，均设置二次更衣区、感应式洗手消毒设施、紫外线空气消毒灯、独立空调，实测备餐间温度分别为23℃、24℃，冷食间温度22℃，均符合≤25℃的要求。存在隐患：无整改措施：每季度对场所布局合理性进行1次评估，根据经营规模变化及时调整设施配置。整改时限：长期坚持责任人：食堂管理员XXX3.环境卫生与病媒生物防制自查内容：食品处理区地面、墙面、天花板是否整洁，有无破损、霉斑；排水沟是否通畅，有无积水；防鼠防蝇防蟑螂设施是否齐全有效，防鼠板高度是否≥60cm，灭蝇灯安装位置是否符合要求；餐厨垃圾是否日产日清，存放容器是否加盖密闭。自查结果：食品处理区地面、墙面整体整洁，第一食堂粗加工区西北角天花板有霉斑约0.8㎡，第二食堂粗加工区有2块墙面瓷砖破损（共0.3㎡）；排水沟整体通畅，第一食堂库房外侧排水沟有少量积水，排水口防鼠网孔径约2cm（超过1cm的标准要求）；所有食品处理区出入口均安装60cm高防鼠板共8块，完好率100%；对外门窗均安装纱门纱窗共32樘，其中第二食堂粗加工区北窗纱窗有1处破损；安装灭蝇灯11台，其中7台位于食品处理区、4台位于就餐区，安装高度为1.8-2.2米，均避开食品操作台正上方，符合规范；餐厨垃圾采用加盖密闭垃圾桶存放，日产日清，与XX环卫公司签订清运协议，2026年第一季度清运记录完整；与专业消杀公司签订病媒生物防制协议，每月消杀2次，2026年第一季度共消杀6次，第二食堂库房角落发现蟑迹1处，未发现鼠迹。存在隐患：天花板霉斑、墙面瓷砖破损；纱窗破损、排水沟积水、防鼠网孔径超标；库房存在蟑迹。整改措施：4月15日前完成天花板霉斑铲除、防水涂料涂刷及墙面瓷砖更换；4月8日前更换破损纱窗，疏通排水沟，更换孔径0.6cm的防鼠网；4月6日前开展一次专项灭蟑，在库房、粗加工区等重点区域增加粘蟑板密度，每月增加1次重点区域消杀。整改时限：2026年4月15日责任人：后勤主任XXX（三）食品采购与贮存管理1.索证索票与进货查验自查内容：是否落实进货查验制度，每批次食材是否查验供货方资质、检验报告、购物凭证，是否建立完整的进货台账，记录保存期限是否符合要求；定点采购单位是否签订供货合同，明确食品安全责任。自查结果：已建立进货查验“双人签字”制度，库管员与安全员共同查验每批次食材的索证索票及质量情况；2026年第一季度共采购食材12大类、326个品种，累计采购金额128.6万元，进货批次共1426批次，其中索证索票齐全的1418批次，缺8批次绿叶菜（小油菜、生菜）的农残检测报告，均为3月中下旬配送，供货商未随货提供；进货台账记录完整，包含名称、规格、数量、生产日期、保质期、供货者信息、进货日期等内容，保存期限符合要求；米面油、蔬菜、肉禽蛋均由定点单位配送，签订有正式供货合同，明确食品安全责任及不合格食材退换、赔付条款。存在隐患：8批次蔬菜农残检测报告缺失，进货查验把关不严。整改措施：4月5日前联系供货商补全8批次蔬菜的农残检测报告，对该供货商扣除当月履约保证金2%；完善进货查验机制，无有效检测报告的食材一律拒收，每月对供货商供货质量进行考核，连续2次考核不合格的终止合作。整改时限：2026年4月5日责任人：库管员XXX、食品安全管理员XXX2.食材贮存管理自查内容：食材是否分类、分架、离墙离地存放，生熟、荤素、成品半成品是否分开；冷藏冷冻设施温度是否符合要求（冷藏0-4℃、冷冻≤-18℃），是否有每日温度记录；是否定期清查库存，有无过期食品，临期食品是否专区存放；非食品类物品是否与食品分开存放，有无混放情况。自查结果：食材均按分类分架存放，离墙15cm、离地20cm，生熟、荤素、成品半成品标识清晰；共配备冷藏柜14台，实测温度均在2-3℃之间，符合要求；配备冷冻柜7台，其中第二食堂编号LD-03的卧式冷冻柜实测温度为-15℃，未达到≤-18℃的要求，经初步排查为制冷机组故障；冷藏冷冻设施均有每日温度记录，2026年第一季度记录完整率98%，缺3月22日、27日共2天的冷冻柜温度记录；每月开展1次库存清查，2026年3月清查发现第二食堂库房有过期高活性干酵母3袋（每袋500g，保质期至2026年2月28日），已单独存放待销毁；第一食堂库房货架第三层发现1瓶84消毒液与袋装面粉混放，未按要求存放在专用清洁用品柜；临期食品设有专区，标识清晰，优先使用。存在隐患：1台冷冻柜温度不达标；存在过期酵母、消毒液与食品混放问题；温度记录有缺漏。整改措施：4月8日前联系售后维修LD-03号冷冻柜，经校准仍不达标的，于4月15日前更换为新的商用冷冻柜；立即销毁过期酵母，将消毒液移至专用清洁用品柜，对库房管理人员进行专项培训，每周开展1次库房专项检查；补填遗漏的温度记录，建立每日温度记录双人签字机制，由安全员每日核查。整改时限：2026年4月15日责任人：库管员XXX、食堂管理员XXX3.食品添加剂管理自查内容：是否落实食品添加剂“五专”（专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存）管理制度，是否使用国家允许的添加剂品种，有无超范围超量使用；是否采购、使用亚硝酸盐等学校食堂禁止使用的添加剂。自查结果：严格落实“五专”管理制度，共使用食品添加剂6种（泡打粉、食用碱、焦糖色、柠檬酸、单硬脂酸甘油酯、栀子黄），均为国家允许使用的品种，采购时均索证索票；设有专用添加剂专柜，加锁存放，由专人保管，领用记录包含使用日期、品种、数量、用途、使用人、确认人，2026年第一季度共领用12次，均未超范围、超量使用；未采购、未使用亚硝酸盐等学校食堂禁止使用的添加剂。存在隐患：无整改措施：每季度对食品添加剂使用情况进行1次专项检查，确保使用规范。整改时限：长期坚持责任人：食品安全管理员XXX（四）加工制作过程管控1.粗加工与切配自查内容：蔬菜是否按“一泡二洗三冲”流程处理，是否每日开展农残快速检测；切配是否按食材分类使用专用砧板、刀具，标识是否清晰，有无交叉污染风险。自查结果：蔬菜严格按浸泡30分钟→清洗→冲洗的流程处理；每日开展农残快速检测，检测品种不少于3个，2026年第一季度共检测蔬菜324批次，其中不合格2批次（3月10日韭菜、3月21日菠菜），均已退回供货商，并记录在供货商考核台账中；配备不同颜色的砧板、刀具，红色用于生肉、蓝色用于水产、绿色用于蔬菜、白色用于熟食，标识清晰；抽查15套砧板刀具，发现第一食堂粗加工区2块绿色砧板、2把绿色刀具被用于切配生猪肉，存在交叉污染风险。存在隐患：砧板刀具混用，交叉污染风险防控不到位。整改措施：立即纠正砧板刀具混用问题，在每个操作台张贴分类使用示意图，对切配人员进行专项培训；每周抽查2次砧板刀具使用情况，发现1次混用扣除当事人当月绩效10%，累计3次的予以调岗。整改时限：2026年4月8日责任人：切配组组长XXX、食品安全管理员XXX2.烹饪与备餐自查内容：菜品是否烧熟煮透，中心温度是否≥70℃，是否有抽查记录；是否违规制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇等高风险食品；烹饪后成品存放温度是否≥60℃，存放时间是否不超过2小时；备餐是否在专间内进行，操作人员是否按要求二次更衣、消毒。自查结果：严格执行烧熟煮透要求，每日抽查不少于3个菜品的中心温度，2026年第一季度共抽查270批次，全部合格；未采购、未制作高风险食品；烹饪后的成品在备餐间保温存放，保温柜温度设定为65℃，实测温度均≥60℃，存放时间均不超过1.5小时，符合要求；备餐全部在专间内进行，操作人员均经过二次更衣，穿戴工作衣帽、口罩、一次性手套，操作前手部消毒，每30分钟消毒1次，专间内工具使用前均经过高温消毒。存在隐患：无整改措施：持续加强烹饪过程管控，每日抽查的菜品种类不低于当日菜品总数的30%。整改时限：长期坚持责任人：烹饪组组长XXX3.餐食留样自查内容：是否按要求对每餐次每样菜品留样，留样量是否≥125g，是否冷藏存放48小时以上，是否有专用留样冰箱、专人管理、详细记录。自查结果：两个食堂共配备专用留样冰箱3台，温度控制在0-4℃，加锁管理，由专人负责；每日留样品种平均36个，每个留样量约150g，留样记录包含日期、餐次、品种、留样量、留样人、销毁时间，存放时间满48小时后统一销毁，销毁记录完整；2026年第一季度留样记录完整率100%，未发生留样缺失、量不足等问题。存在隐患：无整改措施：每季度对留样情况进行1次专项检查，确保留样规范。整改时限：长期坚持责任人：留样管理员XXX4.餐用具清洗消毒自查内容：是否有专用餐用具清洗消毒池，是否与食材清洗池分开；消毒设施是否正常运行，高温消毒温度是否≥120℃、时间是否≥15分钟；消毒后的餐用具是否存放在密闭保洁柜内，有无与未消毒餐用具混放情况。自查结果：每个食堂均设有专用餐用具清洗消毒区，配备三星级高温消毒柜4台、商用洗碗机2台，消毒温度设定为125℃，消毒时间15分钟，符合高温消毒要求；消毒后的餐用具存放在密闭保洁柜内，保洁柜每周清洁1次，有清洁记录；抽查20个消毒后的餐盘，表面光洁无油渍，抽检合格率100%；检查中发现第二食堂保洁柜内有2个未消毒的餐盘，与已消毒餐用具混放，为消毒员操作疏忽导致。存在隐患：消毒后餐用具与未消毒餐用具混放，消毒员操作不规范。整改措施：立即将未消毒餐盘重新消毒，在保洁柜张贴“已消毒区”“待消毒区”标识；对消毒员进行专项培训，每日下班前由保洁组长核查保洁柜存放情况，核查记录纳入当日考核。整改时限：2026年4月6日责任人：保洁组组长XXX、第二食堂负责人XXX（五）校园食品经营与配送管理1.校园食品经营单位自查内容：校园食品经营单位是否持有有效食品经营许可证，是否超范围经营，是否销售烟酒、“五毛食品”等高风险食品；索证索票是否齐全，有无过期食品，临期食品是否专区管理；是否符合健康膳食要求，高盐高糖高脂食品占比是否合理。自查结果：校园超市、文具店均持有有效食品经营许可证，未超范围经营，未销售烟酒、“五毛食品”；索证索票齐全，进货台账完整，2026年第一季度共进货326批次，全部查验合格；设有临期食品专区，临期食品共12个品种，均贴有明显标识，优先销售，未发现过期食品；现有食品SKU共1260个，其中饮料类180个，碳酸饮料63个，占比35%；休闲食品类320个，高糖高脂膨化食品90个，占比28%，不符合《中小学生健康膳食指引》中“校园食品经营单位应减少高盐高糖高脂食品供应”的要求。存在隐患：高糖高脂食品占比过高，不符合健康校园建设要求。整改措施：4月20日前调整商品结构，将碳酸饮料占比降至20%以下，高糖高脂膨化食品占比降至15%以下，增加无糖饮料、坚果、新鲜水果、全麦面包等健康食品供应；与经营方签订《校园健康食品供应补充协议》，明确商品品类限制要求，每季度检查1次商品结构，不合格的扣除履约保证金。整改时限：2026年4月20日责任人：德育处XXX、后勤处XXX2.自动售货机自查内容：自动售货机是否按规定备案，运营单位是否具备相应资质，是否签订合作协议明确食品安全责任；是否定期检查，有无过期食品、“五毛食品”。自查结果：4台自动售货机均已在XX区市场监管局备案，由XX商贸有限公司运营，持有有效食品经营许可证；签订有合作协议，明确运营方承担全部食品安全责任；学校每月检查2次，2026年第一季度共检查6次，未发现过期食品、“五毛食品”，运营记录完整。存在隐患：无整改措施：增加检查频次，每半月检查1次，重点核查临期、过期食品情况。整改时限：长期坚持责任人：后勤处XXX（六）应急管理与信息公开1.应急预案与演练自查内容：是否制定食品安全事故应急预案，是否每年至少开展1次应急演练，是否有演练方案、记录、总结；应急物资是否充足，是否定期检查。自查结果：已制定《XX市XX区第一中学食品安全事故应急预案》，明确应急处置组织机构、职责、处置流程、报告程序等；2025年9月开展了1次食品安全应急演练（疑似群体性食物中毒处置），参与人数62人，有演练方案、记录、总结及评估报告；2026年度应急演练原计划3月开展，因开学工作繁忙延期，尚未制定具体实施方案；校医室配备应急处置物资，包括呕吐袋200个、一次性手套500双、N95口罩300个、84消毒液50L、75%酒精20L、防护服10套、体温枪5个，物资数量满足300人规模应急处置需求；物资存放于专用应急柜，有专人管理，2026年第一季度检查2次，物资均在有效期内，数量充足。存在隐患：2026年度应急演练方案未制定，演练延期。整改措施：4月20日前制定2026年度应急演练方案，明确演练时间（4月28日）、内容（疑似群体性食源性疾病处置）、参与人员，演练覆盖食堂、校医室、班主任、后勤等全链条岗位；演练结束后形成总结报告，优化应急预案。整改时限：2026年4月28日责任人：校医室XXX、德育处XXX2.信息公开与家校共治自查内容：是否按规定公开食品安全信息，公示内容是否全面、更新及时；是否建立家长参与机制，是否定期邀请家长陪餐、检查食堂；投诉举报渠道是否畅通，投诉处理是否及时。自查结果：在食堂入口、校园公示栏、学校公众号均设有食品安全公示专栏，公示内容包括食堂经营许可证、从业人员健康证、每日菜谱、食材来源、农残检测结果、收费标准、投诉举报电话等；每日更新食材来源及检测结果，每周更新菜谱，公示率100%；建立家委会参与机制，每月邀请2-3名家委会代表到校陪餐、检查食堂，2026年第一季度共邀请9人次，提出意见建议4条（增加蔬菜品种、降低菜品咸度、增加汤品种类、优化就餐秩序），均已整改落实，反馈满意度100%；设有投诉举报电话、意见箱，安排专人每周收集整理，2026年第一季度共收到投诉3条（均为菜品口味问题），均在24小时内回复处理，投诉处理率100%。存在隐患：无整改措施：每学期开展1次食品安全满意度调查，广泛听取师生、家长意见，持续改进管理。整改时限：长期坚持责任人：德育处XXX（七）营养健康管理1.食谱制定与营养分析自查内容：是否按要求制定每周食谱，是否做到荤素搭配、粗细搭配，是否进行营养分析；食谱是否经审核后公示。自查结果：每周制定一次食谱，由营养健康管理员根据《中小学生膳食指南》要求，结合学生年龄特点、营养需求制定，做到荤素搭配、粗细搭配、干湿搭配，每周菜品不少于50种，避免重复；食谱经分管副校长审核后，于每周五在学校公众号、公示栏公示；2026年春季学期前12周食谱均进行了营养分析，蛋白质、脂肪、碳水化合物供能比分别为15%、30%、55%，符合国家标准要求。存在隐患：无整改措施：每季度开展1次食谱满意度调查，根据师生意见调整菜品种类，持续优化营养结构。整改时限：长期坚持责任人：营养健康管理员XXX2.营养宣传与特殊学生干预自查内容：是否每学期开展不少于2次营养健康宣传教育；是否建立特殊学生健康档案，针对食物过敏、肥胖、营养不良学生是否有干预措施。自查结果：每学期开展不少于2次营养健康宣传教育活动，2026年春季学期已开展1次“合理膳食健康成长”主题讲座，参与学生2000余人；已建立特殊学生健康档案，现有肥胖学生32人、营养不良学生8人、食物过敏学生15人；针对食物过敏学生，食堂提供个性化餐食，避免过敏食材；针对肥胖、营养不良学生，联合家长制定个性化膳食方案，定期跟踪评估，2026年第一季度已跟踪评估1次，效果良好。存在隐患：营养健康宣传形式较单一，学生参与度有待提升。整改措施：5月中旬开展第二次营养健康宣传活动，通过主题班会、手抄报比赛、食堂实践体验等形式，提升学生参与度，普及营养健康知识。整改时限：2026年5月15日责任人：德育处XXX、营养健康管理员XXX三、隐患分级分类汇总表序号隐患大类具体隐患内容隐患等级整改措施整改时限责任部门/责任人预计整改资金（元）备注1主体责任类2025年第四季度食品安全专题会议未召开，缺纪要；日管控记录缺2天；第二食堂备餐间门帘破损未按期整改一般补开专题会议、补填记录，建立代班提醒机制，更换门帘2026.4.10后勤处/XXX、XXX1200含门帘更换费2场所环境类第一食堂天花板霉斑0.8㎡、墙面瓷砖破损0.3㎡；第二食堂纱窗破损1樘；排水沟积水、防鼠网孔径超标；第二食堂库房有蟑迹一般维修破损部位，更换防鼠网、纱窗，开展专项灭蟑2026.4.15后勤处/XXX1500含消杀服务费3采购贮存类8批次蔬菜农残检测报告缺失；1台冷冻柜温度不达标；库房消毒液与食品混放、存在过期酵母较大补全检测报告，维修/更换冷冻柜，销毁过期食品，完善库房管理制度2026.4.15食堂管理组/XXX、XXX8800含冷冻柜更换预算8000元4加工制作类砧板刀具混用；保洁柜餐用具混放；温度记录缺2天较大纠正混用问题，设置分区标识，完善记录核查机制2026.4.8食堂操作组/XXX、XXX300含标识制作费5经营配送类校园超市高糖高脂食品占比过高一般调整商品结构，签订健康食品供应协议2026.4.2