自动化产线升级数据安全培训 Excel 表格权限分配表

自动化产线升级数据安全培训Excel表格权限分配表分配表编号：[企业缩写]-TR-PERM-[年份]适用文件：自动化产线升级数据安全培训管理全套资料目录（Excel版）编制部门：设备部/培训部生效日期：[YYYY年MM月DD日]台账管理人：________________序号工作表名称数据敏感等级权限类型（只读/编辑/完全控制）授权人员（姓名/部门/岗位）权限生效时间权限失效时间备注101_年度培训计划低只读设备部全员、生产部运维组[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]全公开资料202_年度预算汇总中只读设备部主管、培训专员编辑财务部成本会计、培训主管[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]编辑权限限预算调整时使用303_预算调整申请中只读设备部主管编辑培训专员、财务部审核员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]需附审批材料方可编辑404_设备物料采购低只读采购部全员、设备部专员编辑采购专员、培训专员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]编辑限采购阶段505_设备验收记录低只读设备部、采购部、培训部全员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]验收后归档为只读606_设备入库台账中只读设备部全员编辑仓库管理员、培训专员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]实时更新库存数据707_讲师资质认证低只读培训部全员编辑培训主管[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]资质审核后锁定808_讲师津贴发放高只读培训主管编辑培训专员、财务部薪资核算员完全控制财务部经理[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]薪资数据保密，禁止外传909_参训签到表低只读培训部全员编辑现场负责人[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]培训结束后改为只读1010_培训考核试卷低只读讲师、参训人员编辑培训主管、讲师[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]考核后公布答案1111_考核成绩统计中只读培训部、参训人员所在部门主管编辑培训专员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]成绩需公示3个工作日1212_效果评估问卷低只读培训部全员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]匿名汇总数据，无个人信息1313_月度库存盘点中只读设备部主管编辑仓库管理员、培训专员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]盘点后需审批确认1414_培训总结报告低只读公司全员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]公开分享培训成果1515_项目结项报告低只读公司全员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]归档后永久只读1616_资料领用登记低只读档案管理员、培训部全员编辑档案管理员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]领用记录需实时登记1717_归档资料清单低只读公司全员编辑档案管理员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]随档案更新调整1818_档案借阅申请低只读档案管理员编辑档案管理员、借阅申请人[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]申请审批后生效1919_档案年度清查中只读设备部主管编辑档案管理员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]每年清查后更新2020_档案销毁申请中只读档案管理委员会成员编辑档案管理员[YYYY-MM-DD][YYYY-MM-DD]需多级审批权限管理规则敏感等级定义低敏感：无保密要求，可公开查阅；中敏感：仅限相关部门人员查阅，编辑需审批；高敏感：涉及薪资、核心预算等数据，严格控制访问范围。权限操作要求授予编辑权限时，需填写《权限授予申请表》，经部门主管审批；权限失效后，台账管理人需及时回收编辑权限，避免数据篡改；完全控制权限仅限核心管理人员，需公司分管领导审批。责任界定授权人员