工艺纪律管理制度

——工艺纪律管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司产品生产全过程工艺管控，严肃工艺纪律，落实“三按”生产（按图样、按工艺文件、按技术标准），稳定产品质量，防范质量事故，保障安全生产、文明生产，提升生产经济效益。依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》、GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、GB/T24737《工艺管理导则》系列标准，结合公司生产实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司从总工程师、各职能管理部门、分厂技术人员、现场班组长到一线生产操作人员；覆盖产品试制、批量生产、外协外委加工、现场安装等所有生产作业环节。第三条术语定义工艺纪律：是企业生产活动必须遵守的技术准则与管理规定，是维持正常生产秩序、保证产品质量、实现安全生产的基础管理要求。第二章职责分工第四条总工艺师对公司工艺纪律整体贯彻落实负总责，审批重大工艺偏离事项，组织重大工艺违规问题分析与处置。第五条技术部（一）负责工艺纪律制度的制定、修订、宣贯；（二）组织公司级工艺纪律专项检查，汇总、通报检查结果；（三）指导各分厂开展工艺纪律自查，参与工艺违规事件调查，制定纠正预防措施；（四）负责工艺文件、更改通知单、材料代用审批管理。第六条各生产分厂（一）分厂厂长为本单位工艺纪律第一责任人，工段长、班组长为现场直接责任人；（二）组织分厂内部工艺纪律日常检查、员工工艺培训教育；（三）落实工艺违规整改，留存检查、培训、整改记录；（四）分厂工艺人员负责现场工艺指导，及时处理生产现场工艺疑问。第七条人力资源部负责将工艺纪律纳入新员工三级安全教育、岗位技能培训、特种作业人员取证复审管理。第八条质量检验部门在检验过程中监督核查工艺执行情况，发现不按工艺生产的行为及时制止并上报。第九条作业人员严格执行工艺文件，遵守工艺纪律；发现图纸、工艺存在问题立即上报，严禁私自更改工艺参数。第三章工艺纪律基本要求第十条通用工艺纪律（一）各级人员严格按照岗位工作标准履职，所有生产作业必须执行有效的设计图样、工艺文件、技术标准；无有效工艺文件，产品不得投产；（二）工艺文件规定的工艺参数、技术要求，任何人不得擅自修改。如需变更，严格按照《工艺规程更改管理制度》履行审批流程；（三）确因现场条件限制，需要临时脱离工艺要求生产的，必须办理临时工艺偏离审批单（更改通知单），按规定审批后方可实施；禁止仅凭口头通知执行，未经审批的偏离生产按工艺违规处理；（四）新工艺、新材料、新装备、技术革新成果、合理化建议，如需纳入正式工艺文件，必须完成工艺试验、技术鉴定并履行审批手续，方可投入批量使用；（五）生产设备、工装夹具应按设备管理制度维护保养，保持精度；量具、检具、仪表按期计量检定，不合格工装、量具严禁投入使用；已调试合格的工装不得随意拆卸改动；（六）原材料、辅助材料必须符合图纸及工艺规定，材料代用须按流程办理材料代用审批手续；（七）推行“三定”管理：定人、定机、定工种。特种作业人员（焊接、起重、压力容器、无损检测等）必须持证上岗，无证人员禁止独立操作。第十一条操作工作业“查、看、提、办、检”五字要求（一）查：接收任务单，核对图纸、工艺文件齐全、版本一致；（二）看：作业前读懂图纸、工艺参数、质量标准；（三）提：发现图纸、工艺存在疑问、差错，第一时间向工艺人员反馈；（四）办：坚持三按生产，严格执行图样、工艺文件、技术标准；（五）检：落实首件自检、互检，首件合格后方可提交专检；加工过程持续自检互检；完工产品全部提交检验。第十二条现场文明生产要求零部件、工装、刀具、检具使用工位器具定置摆放；作业过程做好防护，防止磕碰、变形、锈蚀，保持作业现场整洁。第四章工艺纪律教育第十三条常态化宣贯培训公司、分厂定期组织工艺纪律教育培训，强化全员“三按”生产意识，培训资料、签到记录、考核记录存档。第十四条新员工／转岗员工培训新入职、岗位调动员工上岗前，由人力资源部联合分厂完成工艺纪律岗前培训；纳入岗位应知应会考核，考核合格方可上岗。第十五条管理人员示范责任分厂厂长、工段长、班组长带头遵守工艺纪律，承担班组工艺纪律监督、教育责任。第十六条案例警示教育发生工艺违规、质量异常事件后，分厂应组织现场分析会，开展案例警示教育，制定措施防止同类问题重复发生。第五章工艺纪律检查、违规处置与考核第十七条检查机制（一）分厂日常自查：以分厂为主，建立工艺纪律检查台账，每月开展现场工艺纪律检查，留存检查记录；（二）公司级专项检查：技术部定期组织跨部门联合工艺纪律大检查，覆盖各生产分厂，形成检查通报；（三）质量巡检、工艺下现场过程中，同步开展工艺纪律抽查。第十八条违规分级处置（一）一般违规：口头警告，现场立即整改，班组内部记录；（二）较重违规：下发整改通知单，限期整改，对责任人开展再培训；（三）严重违规：造成质量损失、报废、安全隐患的，启动事故调查，追究责任。第十九条考核管理工艺纪律检查结果、违规处置情况纳入部门及个人经济责任制考核，奖惩同步落地。对严格遵守工艺纪律、有效预防质量问题的人员予以表彰奖励。第六章持续改