烟花爆竹经营许可自查自纠工作汇报

烟花爆竹经营许可自查自纠工作汇报根据《XX市应急管理局关于开展202X年度烟花爆竹经营单位安全隐患排查治理暨自查自纠工作的通知》（X应急发〔202X〕XX号）要求，我单位严格落实烟花爆竹经营安全主体责任，对照《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）及本地烟花爆竹经营安全管理规范，组织开展了全覆盖、无死角的自查自纠工作，现将自查情况、问题整改及下一步工作安排汇报如下：一、单位基本情况我单位为XX县XX镇XX烟花爆竹批发有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX，批发许可证编号：（XX）YHPF〔202X〕XXXX，有效期自202X年X月X日至202X年X月X日，现有从业人员18人，其中主要负责人1人、分管安全负责人1人、专职安全生产管理人员2人、仓库保管员4人、搬运装卸人员8人、运输驾驶员2人，所有从业人员均按要求完成了从业资格培训并考核合格。公司合规经营面积18200㎡，其中储存仓库总建筑面积1480㎡，共设置A级成品仓库2栋、C级成品仓库3栋，总核定储存药量为125吨，202X年累计实际经营总量为112.6吨，未超过核定储存能力。公司经营范围为：烟花爆竹批发（按许可证核定范围经营），202X年以来累计向全县126家零售网点供应合规烟花爆竹产品，无超范围经营行为。二、自查工作开展情况本次自查自纠工作由公司主要负责人张XX牵头，成立了以主要负责人为组长、分管安全负责人为副组长、全体安全管理人员及各部门负责人为成员的自查工作小组，明确了“逐区域、逐环节、逐岗位”的自查要求，对照《烟花爆竹批发企业安全自查清单》，将自查内容划分为经营资质合规性、储存场所安全条件、购销管理、安全管理制度落实、从业人员管理、应急管理六大类共42项检查内容，每项明确检查责任人、完成时限，累计开展全面排查3次，专项抽查5次，共排查出一般安全隐患8项，现已全部完成整改，整改完成率100%，累计投入整改资金12.8万元。（一）经营资质与行政许可合规性自查1.主体资质核查：我单位营业执照、烟花爆竹经营批发许可证均在有效期内，许可证载明的单位名称、主要负责人、经营地址、经营范围、储存地址与实际经营情况完全一致，无涂改、倒卖、出租、出借、转让烟花爆竹经营许可证行为，无出租储存仓库、挂靠经营行为，不存在以承包、转包等方式违法转让烟花爆竹经营权的情况，自查结果符合要求。2.变更事项核查：近12个月内我单位未发生主要负责人变更、经营场所及储存仓库改扩建、经营范围调整等需要办理许可证变更的事项，无擅自变更许可事项的违法违规行为，自查结果符合要求。3.外设网点核查：我单位未在储存仓库区域以外设置烟花爆竹储存网点，无违规在批发市场、集贸市场储存烟花爆竹的行为，未向未取得零售许可证的单位或者个人供应烟花爆竹，自查结果符合要求。本次资质自查共核查各类证件12份，发现问题1项：原专职安全员李XX因个人原因离职后，新安全员王XX的安全考核合格证件正在办理复审流程，我单位已立即安排王XX参加应急管理部门组织的复审培训，已于202X年X月X日取得合格证明，完成问题整改。（二）储存仓库安全条件自查我单位严格按照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）落实储存仓库安全条件，本次自查共对库区围墙、建筑结构、消防设施、防雷防静电、监控安防、电气设备等18项核心内容进行逐一核查，具体情况如下：1.库区外部安全距离：我单位储存仓库位于XX镇XX村山地，库区周边500米范围内无城镇规划建设的居住区、风景名胜区、铁路干线、公路干线、大型桥梁、重要军事设施、供电设施等重点建筑物，经第三方测绘机构现场测量，A级仓库最小外部距离为680米，C级仓库最小外部距离为210米，均符合规范要求，无外部距离不足的问题。2.库区内部布局与防护设施：库区与周边区域设置了高度2.5米的实体围墙，围墙无破损、坍塌情况，围墙与仓库墙体间距最小为15米，符合规范要求；仓库内部通风、采光条件良好，每个仓库设置了高度0.3米的通风窗，地面为不产生火花的沥青地面，仓库出入口设置了不低于0.2米的挡水坡，无屋顶漏雨、墙体开裂、地面起砂等问题；仓库内产品堆垛整齐，堆垛与墙面、堆垛之间间距均大于0.7米，堆垛高度不超过2.5米，通道宽度大于1.5米，不存在超高堆放、挤占通道的情况，当前库区实际存放烟花爆竹总药量为92.6吨，未超过125吨的核定药量，符合安全要求。3.消防设施配置：库区按照规范要求设置了消防蓄水池2个，总容量为1200立方米，蓄水池水位保持在设计水位以上，消防供水系统压力正常，配备了消防水泵2台，一用一备，经试运行出水压力稳定；库区每栋仓库门口配置了4具5公斤干粉灭火器，共配置灭火器20具，所有灭火器均在检验有效期内，压力值正常；设置了消防沙池1个，存沙量为8立方米，消防桶、消防铲等工具齐全；沿库区道路设置了室外消防栓4个，每个消防栓取水接口完好，出水正常，所有消防设施均按要求建立了定期检查台账，每月检查一次，自查发现消防沙池盖板有1处锈蚀破损，已更换为镀锌钢板盖板，完成整改。4.防雷防静电设施：库区所有仓库、办公楼均安装了防雷接地装置，202X年X月X日由XX防雷检测有限公司出具的检测报告编号为XX202X0XX，检测结果为合格，接地电阻值均在10Ω以下，符合规范要求；所有进入库区的机动车辆均安装了防火花装置，仓库门口设置了防静电接地装置，进入库区作业人员均要求穿戴防静电工作服，符合安全要求。5.监控与安防设施：库区出入口、仓库周边、主干道均安装了高清视频监控摄像头，共16个，监控系统24小时不间断运行，监控录像保存期限为35天，超过30天的要求；库区设置了入侵报警系统，与主要负责人手机联网，夜间触发报警可即时推送提醒；库区实行24小时双人值班制度，每班值班人员不少于2人，建立了值班巡查台账，每2小时巡查一次并做好记录，无脱岗、漏岗情况，自查发现1个摄像头因线路老化出现信号中断情况，已更换专用监控线缆，恢复监控功能，完成整改。6.电气安全：库区所有电气设备均采用防爆型，仓库内未设置移动式照明灯具，电源开关安装在仓库门外，所有线路均穿镀锌钢管保护，无线路裸露、私拉乱接情况，经检测绝缘电阻符合要求；库区出入口设置了固定式人体静电释放装置，经测试功能正常，符合要求；本次自查发现办公楼卫生间临时接入的插线板未安装漏电保护器，已立即加装合格漏电保护器，完成整改。本次储存安全条件自查累计排查出隐患4项，全部完成整改，整改率100%。（三）购销与流向管理自查我单位严格落实烟花爆竹购销索证索票与流向登记制度，所有购销环节均纳入全国烟花爆竹流向管理信息系统管理，具体自查情况如下：1.采购环节：我单位所有采购的烟花爆竹均来自持有合法烟花爆竹安全生产许可证的生产企业，近12个月累计向湖南浏阳、江西萍乡共6家合法生产企业采购烟花爆竹，采购量分别为：XX烟花制造有限公司28.2吨、XX鞭炮制造有限公司22.5吨、XX出口烟花有限公司19.8吨、XX烟花集团16.2吨、XX鞭炮厂11.4吨、XX烟花制造公司14.5吨，累计采购总量112.6吨，所有供货企业均提供了完整的安全生产许可证、产品质量检测报告复印件，每一批次产品均粘贴了符合要求的流向登记条形码，不存在采购未取得安全生产许可证企业生产的产品、采购超标违禁产品、无流向条码产品的情况，所有采购合同、供货单据均留存归档，保存期限超过2年，符合要求。2.销售环节：我单位仅向本县行政区域内取得烟花爆竹零售许可证的经营网点供应产品，近12个月累计供应零售网点126家，所有零售网点均持有有效零售许可证，我单位留存了所有零售网点许可证复印件，建立了零售网点管理台账，不存在向未取得零售许可证的单位或个人销售产品、超范围销售专业燃放类产品给零售网点、向零售网点超量配送产品的情况，累计配送总量110.8吨，剩余库存1.8吨，账货相符。3.流向登记管理：我单位安排专人负责流向登记系统管理，每一批次产品入库后24小时内完成流向信息登记，每一笔销售出库后24小时内完成流向信息核销，近12个月累计登记入库产品信息1126条，核销出库信息1108条，所有产品条码信息完整，无遗漏、错登，流向登记系统数据与实际库存、购销台账一致，不存在伪造、变造流向信息的情况，自查结果符合要求。4.产品质量合规性：我单位销售的所有烟花爆竹产品均贴有正规生产企业防伪标识、流向标签，不存在生产企业私自接单、订单外供货的“私炮”，不存在超标违禁产品，所有A级产品均只供应给持有资质的专业燃放单位，未流向零售市场，202X年X月XX市场监管部门产品质量抽检，我单位送检的3个批次产品全部合格，无不合格产品流入市场。本次购销管理自查发现问题1项：有12笔零售网点销售出库信息延期1天录入流向系统，原因是专职录入人员请假，临时顶岗人员不熟悉系统操作，我单位已组织所有安全管理人员开展流向系统操作培训，明确了AB岗制度，确保录入不延期，现已完成整改。（四）安全管理制度落实情况自查我单位建立了完善的烟花爆竹经营安全管理制度，共涵盖安全生产责任制、仓库安全管理制度、购销管理制度、从业人员培训制度、隐患排查治理制度、动火作业管理制度、值班巡查制度、重大危险源监控制度等24项制度，本次自查重点核查制度落实情况：1.安全生产责任制落实：我单位明确了主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位从业人员的安全生产责任，签订了安全生产责任书18份，每月召开一次安全生产例会，由主要负责人主持研究解决安全管理问题，近12个月累计召开安全生产例会12次，研究解决了防雷检测、监控升级、库区排水改造等问题，会议记录完整，符合要求。2.隐患排查治理落实：我单位建立了隐患排查治理台账，明确了每周排查、每月全面排查的要求，近12个月累计排查出隐患16项，全部完成整改，本次自查前已完成月度全面排查，隐患全部闭环管理，符合要求；重大危险源管控方面，我单位储存库区已纳入县级重大危险源管理，按要求每半年开展一次重大危险源评估，202X年X月完成的评估报告结果为安全可控，符合要求。3.危险作业管理：我单位严格落实动火作业审批制度，库区范围内严禁违规动火，确需动火作业时，必须按要求清理周边可燃物、落实专人监护、办理动火作业审批，近12个月未在库区范围内开展动火作业，无违规动火情况；搬运装卸作业严格按操作规程进行，严禁野蛮装卸，无在库区吸烟、使用明火的情况，所有进入库区人员均要求交出火种，存放在门口火种存放箱，符合要求。4.配送运输管理：我单位配备的2台配送车辆均为符合要求的危险货物运输车辆，驾驶员、押运员均持有合法的从业资格证件，配送过程严格遵守危险货物运输规定，配送车辆按要求安装了GPS定位系统，24小时监控行驶轨迹，不存在违规运输、不按指定路线行驶的情况，符合要求。本次安全管理制度自查发现问题1项：部分岗位安全生产责任书内容未根据202X年人员变动更新，我单位已重新修订责任书，所有从业人员重新签订完成，完成整改。（五）从业人员安全管理自查1.资格资质管理：我单位主要负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员均持有应急管理部门核发的烟花爆竹经营单位主要负责人、安全管理人员考核合格证书，证书均在有效期内；仓库保管员、搬运装卸人员、驾驶员均按要求完成了三级安全教育培训，考核合格后上岗，不存在未经培训合格上岗的情况，本次自查仅发现新入职安全员资格复审滞后问题，已整改完成，符合要求。2.安全教育培训：我单位按年度制定了安全教育培训计划，每月开展一次全员安全培训，每季度开展一次应急演练培训，近12个月累计开展全员培训12次，专项培训4次，培训内容涵盖烟花爆竹安全管理法规、操作规程、隐患识别、应急处置等，所有培训均有签到表、培训记录、影像资料存档，符合要求；202X年度全员安全培训考核合格率为100%，不存在考核不合格上岗的情况。3.劳动防护用品管理：我单位按要求为所有一线作业人员配备了合格的防静电工作服、防滑工作鞋、安全帽等劳动防护用品，建立了劳动防护用品发放台账，要求作业时必须穿戴防护用品，本次自查发现有2件防静电工作服磨损破损未及时更换，已补发新的工作服，完成整改。（六）应急管理自查1.应急预案编制与备案：我单位编制了《生产安全事故综合应急预案》《火灾爆炸事故专项应急预案》《泄漏事故现场处置方案》，均已在XX县应急管理局备案，备案编号为XX应预备案〔202X〕XX号，预案符合本单位实际情况，每三年修订一次，近两年根据人员变动调整了应急组织机构，符合要求。2.应急演练开展：我单位每半年开展一次应急演练，202X年上半年开展了火灾爆炸事故应急演练，下半年开展了库区人员疏散应急演练，两次演练均邀请了县应急管理局专家到现场指导，演练后开展了评估总结，针对演练中发现的应急物资不足、疏散路线不清晰的问题进行了整改，演练记录、评估报告完整，符合要求。3.应急物资储备：我单位按要求储备了应急救援物资，包括担架1副、急救箱2个、防毒面具10套、防爆手电筒8个、扩音喇叭2个、破拆工具1套，所有应急物资均存放于专用库房，建立了物资台账，定期检查更新，过期物资及时更换，本次自查发现有2瓶防毒面具滤毒罐过期，已更换新滤毒罐，完成整改。4.应急组织机构：我单位建立了专职应急救援小分队，共有队员8人，明确了队长、副队长及各队员的职责，24小时待命，能够在发生险情后第一时间开展先期处置，符合要求。三、违法违规经营行为专项排查情况本次自查自纠专门针对当前烟花爆竹经营领域突出违法违规问题开展了专项排查，具体情况如下：1.我单位不存在采购、销售超标违禁烟花爆竹产品、“私炮”、三无产品的行为，所有产品均来自合法生产企业，可追溯来源；2.不存在出租、出借、转让烟花爆竹经营许可证，不存在挂靠经营、超范围经营、超量储存的行为，实际储存量始终控制在核定药量以内；3.不存在向未取得零售许可证的单位或者个人批发烟花爆竹，不存在跨区域批发供应烟花爆竹的行为，所有供应对象均为本县合法零售网点；4.不存在储存、销售产品质量不合格、产品标识不符合规定烟花爆竹的行为，所有产品均有完整的产品标识、流向条码；5.不存在在储存仓库以外储存烟花爆竹，不存在违规在人员密集区域储存产品的行为。经专项排查，我单位未发现上述违法违规经营行为，合规经营情况良好。四、问题整改落实情况本次自查自纠累计排查出各类问题和隐患8项，其中一般安全隐患8项，无重大安全隐患，截至目前所有隐患均已完成整改，具体整改台账如下：序号隐患内容隐患等级整改责任人整改完成时间整改措施整改验收结果1新入职专职安全员王XX安全考核合格证复审未完成一般张XX202X年X月X日安排参加应急管理部门组织的复审培训，取得合格证明合格2消防沙池盖板锈蚀破损一般李XX202X年X月X日更换为镀锌钢板新盖板合格31路监控摄像头线路老化信号中断一般王XX202X年X月X日更换专用防爆监控线缆，恢复监控合格4办公楼卫生间临时插线板未安装漏电保护器一般王XX202X年X月X日加装合格漏电保护器，规范线路布置合格512笔出库流向信息延期录入系统一般刘XX202X年X月X日开展系统操作培训，落实AB岗制度合格6部分岗位安全生产责任书未更新一般张XX202X年X月X日重新修订责任书，全员重新签订合格72件防静电工作服磨损破损未更换一般刘XX202X年X月X日补发合格新工作服，建立定期检查更换制度合格82瓶防毒面具滤毒罐过期一般王XX202X年X月X日更换合格新滤毒罐，更新应急物资台账合格五、存在的不足及下一步工作安排（一）存在的不足1.部分从业人员安全风险防范意识仍有不足，个别一线作业人员存在进入库区偶尔忘记释放人体静电的情况，安全操作习惯还需要进一步强化；2.安全隐患排查的专业性有待提升，部分隐性隐患的识别能力不足，需要进一步提升安全管理人员的专业能力；3.应急演练的实战性还需要加强，部分参演人员对应急处