发电公司安全风险辨识分级管控和隐患排查治理制度

XX发电公司安全风险分级管控和隐患排查治理汇编二〇二X年五月安全风险辨识与预控手册审批表批准：复审：初审：编制：PAGEPAGE2PAGEPAGE1前言为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》精神，为加强公司安全风险管理，落实安全防范措施，确保企业安全生产，安全隐患及时治理，根据山西省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》的通知（晋安办发[2018]68号），我公司开展双重预防机制建设工作。按照山西省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》的通知（晋安办发[2018]68号）文件要求，XX发电公司在XX中安建诚工程项目管理有限公司专业指导下，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），针对本电厂设备设施、作业活动、后勤服务与安全管理全方位开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，于202X年5月完成了本电厂双重预防机制的建设工作，编制完成《XX发电公司安全风险辨识分级管控和隐患排查治理体系建设成果汇编》，具体形成了以下工作成果：1、建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度；2、建立安全风险清单和数据库；3、绘制安全风险四色分布图；4、制定安全风险管控措施；5、绘制岗位安全风险告知卡；6、对厂区进行一次全面的隐患排查、提出整改建议措施，建立隐患排查治理台帐；7、编制风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设运行情况报告。202X年5月PAGEPAGEIIPAGEPAGEI目录1双体系建设工作 PAGEREF_LarkToc00001\h11.1编制目的 PAGEREF_LarkToc00002\h11.2政府行政文件 PAGEREF_LarkToc00003\h11.3法律法规 PAGEREF_LarkToc00004\h21.4国家（行业）标准 PAGEREF_LarkToc00005\h22安全风险识别及隐患排查制度 PAGEREF_LarkToc00006\h42.1工作目标 PAGEREF_LarkToc00007\h42.2组织机构及工作职责 PAGEREF_LarkToc00008\h42.3实施全员培训 PAGEREF_LarkToc00009\h52.4安全风险辨识 PAGEREF_LarkToc00010\h62.5危险源控制措施实施 PAGEREF_LarkToc00011\h92.6跟踪安全风险点，预先识别，建立隐患排查制度 PAGEREF_LarkToc00012\h132.7评审 PAGEREF_LarkToc00013\h163安全风险公告栏 PAGEREF_LarkToc00014\h174四色安全风险空间分布图 PAGEREF_LarkToc00015\h295公司风险辨识清单及控制措施 PAGEREF_LarkToc00016\h305.1公司风险辨识及控制措施 PAGEREF_LarkToc00017\h305.2各部门风险辨识清单及控制措施 PAGEREF_LarkToc00018\h315.3工作票危险点辨识清单及防范措施 PAGEREF_LarkToc00019\h365.4部门各专业安全辨识清单及防范措施 PAGEREF_LarkToc00020\h405.4.1设备维护部安全风险辨识清单及控制措施 PAGEREF_LarkToc00021\h405.4.2发电运行部各岗位风险辨识清单及控制措施 PAGEREF_LarkToc00022\h745.4.3燃料部安全风险辨识及控制措施 PAGEREF_LarkToc00023\h1615.4.4辅控运行部风险辨识及控制措 PAGEREF_LarkToc00024\h1726现场隐患排查情况表 PAGEREF_LarkToc00025\h196PAGEPAGE3PAGEPAGE11双体系建设工作1.1编制目的为了建立发电厂安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系及隐患排查治理体系，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范发电厂的风险分级管控与隐患排查治理工作，按照双体系要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提升发电厂本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。1.2政府行政文件序号名称文件号/标准号发布机构发布日期实施时间1国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南安委办[2016]3号国务院安委会办公室2016/4/282016/4/282国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办[2016]11号国务院安委会办公室2016/10/92016/10/93企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南晋安办发[2018]68号山西省人民政府安全生产委员会办公室2018/82018/84山西省人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知晋安办发[2017]42号山西省人民政府安全生产委员会办公室2017/4/252017/4/255山西省人民政府安全生产委员会办公室关于落实遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的实施意见晋安办发[2017]51号山西省人民政府安全生产委员会办公室2017/5/222017/5/221.3法律法规序号名称文件号/标准号发布机构发布日期实施时间1中华人民共和国安全生产法主席令第88号（2021年修正）全国人大常务委员会2021-6-102021-9-12中华人民共和国消防法主席令第81号（2021年修正）全国人大常务委员会2021-4-292021-4-293中华人民共和国道路交通安全法主席令第81号（2021年修正）全国人大常务委员会2021-4-292021-4-294中华人民共和国突发事件应对法主席令第25号（2024年修订）全国人大常务委员会2024-6-282024-11-15中华人民共和国传染病防治法主席令第47号（2025年第二次修订）全国人大常务委员会2025-4-302025-9-17中华人民共和国禁毒法主席令10届第79号全国人大常务委员会2007/12/292008/6/19安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第16号国家安全生产监督管理总局2007/12/282008/2/110易制爆危险化学品名录（2017年版）根据国务院令第591号编制公安部2017/5/112017/5/1111工伤保险条例国务院令586号国务院20102011/1/112特种设备安全监察条例国务院令第549号国务院2009/1/242003/6/1/13山西省地震应急救援规定——山西省人民政府2008-5-202008-5-201.4国家（行业）标准序号名称文件号/标准号发布机构发布日期实施时间1风险管理术语GB/T23694-2024国家质量监督检验检疫总局国家标准化管理委员会2024-12-312024-12-312风险管理指南GB/T24353-2022国家质量技术监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2022-10-122022-10-123风险管理风险评估技术GB/T27921-2023国家质量技术监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2023-08-062023-08-064安全色和安全标志GB2894-2025国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2025-05-302026-03-015职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2020-03-062020-03-0610安全色和安全标志GB2894-2025国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2025-05-302026-03-0111安全色和安全标志GB2894-2025国家标准公告2003年第4号2025-05-302026-03-0113建筑物防雷设计规范GB50057－2010中华人民共和国住房和城乡建设部2010-11-32011-10-116供配电系统设计规范GB50052-2009中华人民共和国住房和城乡建设部2009/11/112010/7/117电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置及验收规范GB50257-2014中华人民共和国住房和城乡建设部2014/12/22015-8-119消防安全标志第3部分：设置要求GB13495.3-2026国家技术监督局2026-1-282026-8-120消防安全标志第1部分：标志GB13495.1-2015国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2015-6-22015-8-1PAGEPAGE18PAGEPAGE42安全风险识别及隐患排查制度为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》精神，为加强公司安全风险管理，落实安全防范措施，确保企业安全生产，安全隐患及时治理，结合我公司实际情况特制定本制度。2.1工作目标建立以公司领导为主体的双重预防机制，构建主要负责人组织、各部门实施、全员参与的工作2.2组织机构及工作职责成立安全风险分级管控及隐患排查组织机构。（一）组织机构组长：常务副组长：副组长：成员:（二）工作职责1、组长职责组长是我公司安全生产风险分级管控第一责任人，主要职责包括：——确定风险分级管控方针、策略、目标；——确定管理职能分工，明确工作小组、各部门、各岗位职责与权限；——确保机构变更时，维持机构完整性；——保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入；——定期对机构建设工作情况进行部署、督导和考核。2、副组长职责副组长是我公司危险源识别、风险评价及风险管控过程的直接负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的监督管理。3、安全环保部职责安全环保部是我公司安全生产风险分级管控的监督管理部门，主要负责起草体系建设工作方案和体系文件；协调各专业工作组工作开展情况；负责本制度组织实施、指导和监督检查；负责组织我公司风险分级情况评审；负责对较大以上（含较大）风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4、各职能管理部门职责各职能管理职部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。5、各专业（班组）管理职责各生产专业（班组）是所辖工作范围内风险管控的主体责任部门，负责开展风险辨识、评估活动及管控措施的落实，接受有关职能部门的监督、检查和指导。6、各岗位职责各岗位应根据工作分工和岗位职责积极参与安全风险分级管控工作，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施。2.3实施全员培训坚持“全员培训”原则，本着“强制培训和需求培训”相结合、“干什么、学什么、缺什么、补什么”的方针，制定安全教育培训计划，并层层分解落实。企业主要负责人、分管生产副职、安全管理人员、特种作业人员必须经过相关知识培训考试，持证上岗。新入厂人员应经过三级安全教育培训，方可上岗。在岗生产人员定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动，运行人员定期进行仿真系统的培训，所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法，所有职工必须掌握消防器材的使用方法。2.4安全风险辨识安全风险识别是指在安全风险事故发生之前，人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因，确保及时发现并准确研判风险，为风险防控提供依据。（一）安全风险识别的种类1、各部门、各专业、各岗位的风险识别，即“层层识别”。“层层识别”从明确防范的事故对象开始，分专业逐层识别，通过“短板”分析的方法查找引起事故的重点部位、关键环节，应用安全原理确定事故防范的监控手段和风险控制的现场措施。2、设备、环境的风险识别，即“处处识别”。“处处识别”从生产作业场所、环境、设备等生产过程中存在的安全隐患，进行较为系统设备环境的识别工作。（二）研判危险源，确定安全风险点根据生产实际，准确确定危险源，分析研判安全风险危险点，制定相应防范风险控制措施。抓好安全风险点与风险控制1、风险分级管控的要求安全风险分级管控应遵循分类、分级、分层、分专业，逐一明确公司、部门、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。各部门要定期开展法律法规辨识，严格履行安全生产法定责任，防控管理风险。建立健全各级各岗位安全生产责任制，实行安全风险目标管理，逐级签订安全生产责任书。对评估出来的不可接受风险，各责任部门要分层、分类、分专业进行管理，针对不同风险等级，明确管控层级（公司、部门、班组、岗位），落实责任部门、责任人、具体管控措施。尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。2、编制风险分级管控清单各部门应在开展风险点排查、危险源辨识、风险评价、制定管控措施后，对各部门、班组活动记录进行梳理，分别编制本企业作业活动、设备设施风险分级管控清单和风险点统计表。3、作业条件危险性分析法主要采用作业条件危险性分析法（LEC），由各岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行作业条件危险性分析（LEC），做完成后先经部门负责人审查修改，修改完成后，上报公司评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回部门再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。作业条件危险性分析评价法（简称LEC）,D=LｘEｘC。L事故、事件发生的可能性、E人员暴露于危险环境中的频繁程度和C发生事故可能造成的后果分数值及D风险等级判定列表。表G-1事故发生的可能性（L）分数值事故、事件发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表G-2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表G-3发生事故产生的后果（C）法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损（注：表G-3中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）表G-4风险等级判定（D）风险值风险度风险等级颜色>320极其危险重大风险红160～320高度危险较大风险橙70～160显著危险一般风险黄20～70低风险低风险蓝<20稍有危险4、风险告知安全环保部应将主要风险点、风险等级、典型管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及防范、应急对策。风险点公告牌。综合管理部应将有可能影响周边的风险点有关信息及应急处理措施告知相邻企业、单位。2.5危险源控制措施实施根据风险评价结果采取不同控制措施并落实到位是风险分级管控的核心。我公司风险控制措施从以下方面考虑：（一）技术措施：技术措施包括物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急措施等。当消除危害因素有困难时各部门可使用预防性技术措施防止危害的暴露，进而预防和控制风险，如使用连锁装置、安全阀、安全屏护、漏电保护装置、事故排风装置等。在无法消除和预防危害因素时，各部门可采取减少或消弱危害因素的措施，降低风险后果的严重程度，如静电释放装置、局部通风装置、降温措施、减振装置等。在无法消除、预防或减弱危害因素时，各部门应将人员、设备（施）与危害因素隔开或将产生或导致危害的设施或场所进行封闭，如设置围栏、安全罩、防护屏、隔离操作室、隔音罩，采用遥控作业，保持安全距离等。警示措施是指在存在风险的地点或场所，配置醒目的安全色、安全标志，或者设置声、光信号报警装置，提醒作业人员注意安全。（二）管理措施：风险控制管理措施主要包括制度措施和监督措施两个方面。1、制度措施：按照公司建立的安全生产规章制度体系进行责任制落实，并定期进行评审，保持有效性。安全环保部负责对风险管控制度的有效性、可行性进行按时发布，风险管控制度应包括：工作票制度（包括继电保护安全措施票、热工控制系统安全措施票、动土票、动火票）、操作票制度、工作监护制度、交接班制度、巡检制度、设备定期试验、切换制度、重大操作现场把关制度、设备检修管理制度、设备变更管理制度、缺陷管理制度、检修规程、运行规程、现场作业规程等等。2、监督措施

充分发挥公司、部门、班组三级安全监督网的作用，加强对人员作业行为的监督，加强现场作业性违章的自查自纠和对违章行为实行分级处罚：班组长查出违章时，处罚违章责任者；部门查出违章时，处罚违章责任者及其所在班组负责人；安全环保部查出违章时，处罚违章责任者及其所在班组和部门负责人；公司领导查出违章时，处罚违章责任者及其所在班组和部门负责人，并联责安全环保部负责人。各部门要加强对现场作业活动的监督管理，不同风险级别作业活动分级监管措施表。安全环保部要加强对较大及以上风险等级作业活动项目的监督，建议实施作业前两级检查验收制度。可以制定高风险作业安全检查卡，明确检查标准和验收部门，验收合格后方可开工。安全环保部要加强对外包工程的监督管理，依据工程总投资、同一时刻施工现场人员数量及作业性质特点等，确定外包工程风险等级，开展外包工程专项分级管控。对于风险较大的施工现场重点部位（安全风险高、人员不易连续监控、人员集中或交叉作业等部位）设置24小时连续监视录像的高清视频监控探头，并进行全程储存备查。（三）教育培训措施：开展三级安全教育培训，提高员工的安全知识和安全技能水平，使员工能够有效识别危害因素、控制风险。安全环保部负责制定企业年度安全培训计划，各部门、班组对公司计划进行分解，结合实际制定本部门、班组培训计划，建立三级安全培训档案。各部门通过班前班后会、每周安全日活动、月度技术问答、现场考问、专题讲座、技术培训讲课、安全技能认证考试、机组检修前检修规程、安全规程培训考试、年度安规考试、“三种人”资格考试、安全知识竞赛、安全月活动等多种形式开展安全教育培训工作。检修作业项目开工前工作负责人应对全体工作班成员进行危险点分析和预控措施（包括运行应采取的措施和检修人员自理措施）和安全注意事项培训交底，被培训人员应签名确认。（四）个体防护措施：员工使用劳动防护用品与安全工器具防止人身伤害的发生，如安全帽、安全带、安全绳、绝缘手套、绝缘杆、脚扣、防毒面具、防护眼镜、防护手套、防尘口罩、耳塞、护耳器、电气操作专用防护服、酸碱防护服、焊工防护服等，及事故情况下使用的全面罩防毒面罩、正压式空气呼吸器等等。（五）应急处置措施：加强应急管理，针对人身伤亡、火灾、防汛、抗震救灾、发电设备、环境污染、突发事件处置等危害因素，组织制定相应的事故应急救援预案和现场处置方案，做好应急物资储备工作。安全环保部下发年度应急演练计划并组织综合预案的演练活动，各部门根据分工组织专项预案和现场处置方案的演练，班组组织预案的学习培训，参加公司和部门组织的演练活动2.6跟踪安全风险点，预先识别，建立隐患排查制度通过识别、辨识发现的安全隐患，建立“隐患问题库”，建立隐患排查制度，实时监管隐患的发现、发展、处理和评价，在现场作业前及时调阅隐患问题库，防止隐患暴露于人员活动范围而导致事故。对于重大隐患还要研究方案，尽力整改，以防重大事故发生。对于作业现场场所，要不断分析作业中的安全薄弱环节，加大投入，完善各种安全隔离、防护、警示措施，改进生产设备、设施的安全性能，提高安全本质化水平，改善安全生产条件。公司是隐患排查治理工作的主体责任单位，安全环保部是隐患排查治理工作的监督管理部门。公司要负责人对本公司隐患排查治理工作全面负责，在组织实施各项隐患排查工作中，既要积极配合实施上级部门安排的隐患排查工作，也要积极组织本公司自主管理的隐患排查和隐患整改治理工作；主管副经理在主要负责人领导下，对职责范围内的隐患排查工作负具体管理落实责任。（一）各责任部门应在安全风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。应将存在重大安全风险和较大安全风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点，隐患排查内容：——工作区域生产设备是否完好；——作业场所安全防护设施是否齐全、完好、可靠；——从业人员作业是否规范、按章操作，是否遵守规章制度和作业标准；——从业人员是否按规定穿戴劳动防护用品进行作业；——个人不安全、不规范或异常举止行为；——其它各类不安全隐患问题。（二）隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与节假日重点排查相结合。对存在重大安全风险和较大安全风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查，依据有关法律法规和标准确定隐患等级，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单。（三）对于排查发现的重大事故隐患，要立即向公司领导和负有安全生产监督管理职责的部门报告。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。（四）隐患治理1、安全环保部下达隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。2、在实施隐患治理前，责任部门应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患治理包括以下内容；——对排查出的隐患应立即整改；——对排查出的隐患危险，不整改直接危害自身及他人的安全，要求立即整改；——影响和危及他人安全的工作活动、不规范行为,要求立即整改；——他人影响和危及本人安全的工作活动、不规范行为，要求立即整改。3、对于一般事故隐患，责任部门负责人应立即组织整改。4、对于重大事故隐患，安全环保部应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案应当包括下列内容：——治理的目标和任务；——负责治理的机构和人员；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——治理的时限和要求；——安全措施和应急预案。（五）隐患治理验收1、隐患治理完成后，责任部门应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写复查验收清单，安全环保部复查实现闭环管理。2、重大事故隐患治理工作结束后，安全环保部应组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。对地方安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，在完成治理并经评估符合安全生产条件后，安全环保部应当按规定向负有安全生产监督管理职责的部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。（六）安全环保部要建立隐患排查治理台账或数据库，做好隐患信息的登记、分类分级、整改、跟踪等工作，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。（七）隐患排查信息管理系统应当与当地政府部门的隐患排查治理信息系统互联互通，安全环保部负责统计数据及时上报负有安全生产监督管理职责的部门，全过程记录报告隐患排查治理情况。2.7评审安全风险分级管控及隐患排查组织机构每年年底对风险分级管控体系和隐患排查制度的运转情况进行评审，并结合安全生产标准化自查评工作，重点对风险点辨识危险源的准确性、关键控制措施落实的切实可操作性、分级管控措施的有效性以及体系运行效果进行自评。对评审存在的缺陷或状态及改进要求，制定改进目标、纠正措施或新的预防措施，满足体系有效运行、动态循环。PAGEPAGE30PAGEPAGE193安全风险公告栏汽机房危险源名称汽机房事故主要类型火灾、烫伤、机械伤害、高空跌落、触电步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施汽机房油系统泄漏引起火灾；高温管道烫伤；检修工作时发生机械伤害、高空坠落、触电。火灾烫伤机械伤害高空跌落触电1、氢油区检修时必须使用铜制工具；禁止在油管道或有油的容器内直接进行焊接工作；氢油管道上不允许使用磨光机或切管机；油系统管道焊接时必须做好与油区的隔离、吹管措施，消防人员就地监护。熟悉高温装置的使用方法并按操作规程作业；拆卸设备零部件时戴防高温手套；在进行热松螺栓时，人员避免在烤把的正对位置。3、检查工器具合格，使用大锤拆卸螺栓时，扳手须用绳系牢，拉绳人站在安全范围内，以防扳手脱落伤人；用板手松螺丝时作业人用力不准过猛也不准将手放在容易被挤伤处；使用脚手架需事先检查，必要时脚手架加装围栏禁止使用不合格的脚手架；正确使用工器具，戴防护用品；使用大锤不准戴手套不准单手抡大锤，对面不准站人。4、人员站在设备本体上工作时选择适当的工作位置，系好安全带；若在脚手架上工作，应设置安全围栏；多人作业时，避免多条安全带挂于同一地点，安全带不能低挂高用；临时割除的栏杆孔洞，必须设临时围栏，挂警示牌，工作结束后及时恢复。5、规范电气设备电源；不能私拉乱接临时电源，导线要用水线，无裸露，摆放要规范；电动工器具要有检验合格证，现场外观检查、试运良好；工器具要接有漏电保护器，使用人员要戴绝缘手套；责任部门责任人2、锅炉房危险源名称锅炉房事故主要类型火灾、烫伤、机械伤害、高空跌落、触电、粉尘爆燃步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施锅炉房1、动火作业引起火灾；2、高温管道烫伤；3、检修工作时发生机械伤害、高空坠落、触电。4、磨煤机、给煤机、煤粉管处作业粉尘爆燃。火灾烫伤机械伤害高空跌落触电粉尘爆燃1、进行焊割作业时，作业点下方必须可靠封闭，不得有焊渣落下；进行焊割作业时，作业点处可燃物必须全部清除；进行焊割作业时，应准备消防器材；进行焊割作业时，工作结束离开现场，必须检查或清理遗留火种。接触高温管段及阀门时戴隔热手套；检查管道和阀体疏水门必须打开，确认系统无汽无压后，方可开始工作；拆卸阀门时，先松离身体较远的一半螺丝，再松离身体较近的一半螺丝；在可能接触周围高温物体附近工作时，隔离或穿好防止烫伤的工作服。进入工作现场戴好安全帽，规范的穿好工作服；拆装阀门时使用大锤，周围工作人员禁止站在对面作业；使用大锤时，不准戴手套，不允许单手抡大锤；使用角向磨光机时工作人员应戴防护眼镜；千斤顶使用前校验，不合格不准使用；安装阀门的螺栓时，应用撬棍校正不准用手指校正；夜间作业时，必须照明充足方可开始工作。4、人员站在设备本体上工作时选择适当的工作位置，系好安全带；若在脚手架上工作，应设置安全围栏；多人作业时，避免多条安全带挂于同一地点，安全带不能低挂高用；临时割除的栏杆孔洞，必须设临时围栏，挂警示牌，工作结束后及时恢复。5、不能私拉乱接临时电源，导线要用水线，无裸露，摆放规范；电动工器具要有检验合格证，绝缘良好；工器具要接有漏电保护器，使用人员要戴绝缘手套；检修工作暂时停止，必须关掉电动工具开关；磨内行灯电压不超过36伏，照明要充足。6、磨煤机、给煤机、煤粉管处作业要戴好防尘口罩；动用电火焊作业时应做好防止煤粉着火措施，必须清理干净磨内积粉才能动火，并备有足够的灭火器材，留专人监护。责任部门责任人3、电（袋）除尘危险源名称电（袋）除尘事故主要类型高空跌落、触电步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范措施及应急处理措施电袋除尘楼梯设施损坏；腐蚀隔离刀闸视镜裂痕；照明设施部分不充足；振打人孔门、烟道漏风；电气设备接线管破损；高压触电；电袋除尘器灰斗满灰坍塌引起人员伤亡事故。输灰系统泄漏，造成大面积污染。输灰系统长时间故障停运致电袋除尘器灰斗满灰，电袋除尘器退出运行。高空跌落触电1、固定楼梯护栏，定期维护；2、修复破损视镜，避免漏电造成人员触电。3、利用防火泥及时封堵及协调处理烟道漏风。4、更换电气设备接线管，保证不漏电造成人员触电。5、巡检加强安全知识培训，学会安全自救。6、防止高空坠落。7、电袋除尘器出现一般故障，目测烟囱冒烟：由除灰维护人员在线维护除尘器，值长组织配合调整机组风烟系统运行方式。8、电袋除尘器出现重大故障，排放物超标时，值长应立即汇报部门经理、总工程师和安全环保部经理，若故障仍无法处理，立即按照有关规定停运相应机组，设备管理部除灰主管组织维护人员离线抢修电袋除尘器。9、启动除灰、输渣系统设备时应注意加强对正常运行设备的监视，发现异常，及时报告和处理。10、防止干灰烫伤，必须处在安全位置，干灰冷却后或穿防烫服进行工作。11、防止粉尘伤害必须戴防尘口罩、防护眼镜、戴手套、穿雨靴。责任部门责任人4、脱硫控制室危险源名称脱硫集控事故主要类型火灾步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施脱硫集控线路老化、短路火灾配备灭火器，禁止使用电炉，禁止私拉乱接，下班前及时关闭电源，禁止在楼内使用大功率用电设施，禁止在安全出口堆放杂物。责任部门责任人5、皮带驱动间危险源名称皮带驱动间主要事故类型转动机械伤人步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施皮带驱动间转动机械转动机械伤人设备的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备，禁止对运行设备进行清扫、擦拭，巡检人员工作服必须做到三紧（袖口紧、裤口紧、下摆紧），转动机械严禁戴手套操作，检修作业必须办理工作票。责任部门责任人6、碎煤楼危险源名称碎煤楼主要事故类型转动机械伤人步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施碎煤楼转动机械转动机械伤人设备的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备，禁止对运行设备进行清扫、擦拭，巡检人员工作服必须做到三紧（袖口紧、裤口紧、下摆紧），转动机械严禁戴手套操作，检修作业必须办理工作票。责任部门责任人7、储煤场危险源名称储煤场主要事故类型火灾、粉尘污染步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施储煤场煤堆自燃起火环境污染；煤棚顶板意外冒落造成的人员伤亡,设备损坏,生产终止；车辆意外撞击煤棚网架导致坍塌，导致人员伤亡高处坠落、物体打击、火灾、环保事件进入储煤场的人员必须佩带安全帽；对于煤棚存在垮塌部位，要在煤堆堆角过大又无法处理的地方放置“煤堆有垮塌危险，严禁靠近”警示牌；煤场人员对煤的露出面定期检查，储煤温度控制在60℃以下，安装消防设施，煤场中严禁烟火，需动火作业时要做好安全措施。要对煤尘进行全覆盖并定期进行洒水降尘。责任部门责任人8、辅控药品库危险源名称辅控药品库事故主要类型火灾步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施辅控药品库药品泄漏引发火灾火灾药品分类存储，保证包装容器完好杜绝挥发溢流等危险现象。配置合适种类的灭火器材。保证通风、干燥、恒温。杜绝火种带入。责任部门责任人9、辅机循环水泵房危险源名称辅机循环水泵房事故主要类型机械伤害步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施辅机循环水泵房转动设备伤害人身伤害转动设备防护罩完好作业人员按安规着装责任部门责任人10、化学水车间危险源名称酸碱危化品主要事故类型腐蚀、烧伤步骤及范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施水处理酸碱间、工业废水酸碱间、预处理加药间酸、碱罐泄漏、管道老化，操作不当发生酸、碱烧伤、烫伤、腐蚀配备防止酸、碱烧伤的中和所需药液；配备现场淋浴喷洒装置，保证水源充足；定期检查酸、碱罐管道；加强运行人员危化品知识培训；禁止闲杂人员进入易制毒、药品间。责任部门责任人11、综合水泵房危险源名称综合水泵房事故主要类型机械伤害步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施综合水泵房转动设备伤害人身伤害转动设备防护罩完好作业人员按安规着装责任部门责任人12、锅炉酸洗废液池危险源名称锅炉酸洗废液池事故主要类型环境污染步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施锅炉酸洗废液池污水泄漏环境污染定期巡检化验，杜绝泄漏引发环境污染。责任部门责任人13、制氢站危险源名称氢气主要事故类型爆炸步骤及范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施制氢站内氢气泄漏遇明火爆炸配备足够数量灭火器；运行人员日常操作严格执行操作票制度；检修人员进入制氢站内严格遵守进出登记管理制度，严禁带火种，穿带铁钉的鞋子，工作时必须使用铜制工具责任部门责任人14、空压机房危险源名称空压机房事故主要类型火灾、触电、机械伤害步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范措施及应急处理措施空压机房1、无证上岗。2、控制柜造成火灾。3、控制柜室内灰尘等较多；4、无票作业现象。5、机械伤害。火灾、触电机械伤害1、配备合格灭火器、绝缘工具和器材（绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等），并定期送到有检验资质单位检验；2、严格执行控制柜相关操作规程，无电工证人员，不得进行操作；3、建立健全相关管理制度，加强相关安全教育培训；4、定期巡检，定期清理控制柜内卫生；5、加强管理，持续改进6、定期检查工器具，如有不合格工器具立即停止使用。7、严禁无票作业。应急措施1、立即切断电源，启动公司应急救援预案。2、救人，尽快送医。3、初起火灾，及时使用消防器材灭火；火灾较大时，及时拨打“119”火灾报警电话，联系消防队灭火，并做好必要配合。责任部门责任人15、输煤综合楼危险源名称输煤集控主要事故类型火灾步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施输煤集控线路老化、短路火灾配备灭火器、禁止使用电炉，禁止私搭乱接，下班前及时关闭电源，禁止在安全通道内堆放杂物。责任部门责任人16、油库（油罐区、油泵房、卸油区）危险源名称柴油主要事故类型火灾步骤及范围危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施燃油泵房柴油泄漏发生火灾配备足够数量灭火器；运行人员日常操作严格执行操作票制度；检修人员进入制油库区内严格遵守进出登记管理制度，严禁带火种，穿带铁钉的鞋子，工作时必须使用铜制工具。责任部门责任人17、灰库危险源名称灰库事故主要类型高空跌落、火灾、触电、灼伤步骤或范围危险危害因素可能的事故及严重性防范措施及应急处理措施灰库系统灰库搅拌机及气化风机定期切换及检查；冷却水检查；灰库顶布袋除尘器漏灰；楼梯较陡；卸灰车辆较多；高空跌落、触电、灼伤对转动设备检查及时发现问题并联系检修处理，避免误操作。对灰库冷却水及加湿水漏水及时发现并处理，避免大面积漏水。对灰库布袋除尘器布袋漏灰及时发现及时更换并做好检修后的清理工作。灰库楼梯较陡，巡检注意安全，夜间巡检带好手电筒，防止跌落，发生人身事故。避让卸灰车辆，避免扬尘，做好联系汇报工作，防止环境污染。责任部门责任人18、浆液循环泵房危险源名称浆液循环泵房事故主要类型机械伤害步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施浆液循环泵房人身伤害机械挤伤裸露转动部位安装防护罩，避免人员衣服绞入，按规定着装，长头发在现场盘在工作帽内。责任部门责任人19、脱硫联合泵房危险源名称脱硫联合泵事故主要类型机械伤害步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施联合泵房人身伤害机械挤伤裸露转动部位安装防护罩，避免人员衣服绞入，按规定着装，长头发在现场盘在工作帽内。责任部门责任人20、脱硫吸收塔危险源名称脱硫吸收塔事故主要类型高空坠落步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施吸收塔0米以上人身伤害高空坠落各层平台装设安全标识，人员检修作业挂好安全带，行走注意力集中。责任部门责任人21、脱硝区域危险源名称脱硝区域事故主要类型高空坠落步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施脱销区域人身伤害高空坠落各层平台装设安全标识，人员检修作业挂好安全带，行走注意力集中。责任部门责任人22、尖峰冷却区域危险源名称尖峰冷区装置事故主要类型高空坠落、溺水、高空坠落、物体打击步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施尖峰冷却区域1、尖峰凝汽器清扫时，水侧手动门误开，导致瞬间大量返水，作业人员逃脱不及时导致溺水；2、尖峰循环水系统前池进行滤网清理、检修工作时，不慎落入水中；3、尖峰辅冷却塔作业平台进行高处作业，防护措施不到位，发生高处坠落事故；4、在尖峰冷区区域进行高处作业，物体坠落导致人员受伤人身伤亡辅冷塔、尖峰系统循环水池、前池设置防护栏，并设置“当心坠落”警示牌；对电厂对电厂员工进行心肺复苏、伤员抢救等应急培训，员工熟练掌握急救方法；各层平台装设安全标识，人员检修作业挂好安全带，行走注意力集中；进入生产区域人员必须戴安全帽；进行高处作业佩戴安全带，并进行双人作业。责任部门责任人23储能区域危险源名称储能区域事故主要类型电气火灾、蓄电池火灾、蓄电池爆炸步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施电池集装箱、6kV高压室、低压集控室、电缆1、高低压配电室、电池集装箱内空调等冷却系统故障导致配电柜、电池温度升高，导致电气火灾和蓄电池火灾及爆炸；2、电缆绝缘老化，温度升高，绝缘强度降低，导致电缆火灾；3、电气火产生的有害气体会有可能造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故；4、电气线路、设备短路引发的火灾触点、人员伤亡、中毒窒息1、在储能区域定期进行人员巡检并安装监控设施、报警设施和消防设施，发现问题及时处理；2、对于电缆及蓄电池按照规定每年定期进行电气设备试验；3、发生火灾时，必须遵循：先控制后消灭的原则。救人第一，救人重于救火的原则，先重点后一般的原则。3、对密闭条件较好的室内火灾，在未作好灭火准备之前，必须关闭集装箱柜门，以减缓火势蔓延。此外，还可采取断绝可燃物的方法控制火势的蔓延和扩大。4、对于电气线路，电气设备发生火灾，首先应切断电源然后用干粉灭火器灭火。只有确定电路无电时，才可用水扑救。5、在有大量浓烟的情况下，救援人员必须佩戴消防正压呼吸器；6、现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。责任部门责任人24变配电区危险源名称配电区事故主要类型电气火灾、变压器火灾、触电步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施配电室、变压器、出线架构、电缆、配电箱1、变压器短路、变压器油泄漏引起火灾、爆炸；2、变压器分接头接触不良，造成接触电阻过大，导致局部高温起火；3变压器铁芯绝缘损坏后，涡流增大，温度升高，引起内部可燃物燃烧；4、变压器发生短路或过负荷时，若遇变压器的保护装置失灵，会引起变压器过热着火；5、电缆绝缘老化，温度升高，绝缘强度降低，导致电缆火灾；6、电气火产生的有害气体会有可能造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故；7、电气线路、设备短路引发的火灾触点、火灾、人员伤亡、中毒窒息1、在配电区域定期进行人员巡检并安装监控设施、报警设施和消防设施，发现问题及时处理；2、对于变压器、电缆按照规定每年定期进行电气设备试验；3、发生火灾时，必须遵循：先控制后消灭的原则。救人第一，救人重于救火的原则，先重点后一般的原则。3、配电区危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。4、对于变压器、电气线路，电气设备发生火灾，首先应切断电源然后用干粉灭火器灭火。只有确定电路无电时，才可用水扑救。5、在有大量浓烟的情况下，救援人员必须佩戴正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具；6、现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。7、火势较大或有迅速蔓延趋势，由公司领导决定拨打消防报警电话“119”，向霍州市消防队求援。责任部门责任人24供热首站危险源名称供热区域事故主要类型蒸汽泄漏、高温烫伤步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施供热首站、蒸汽供热管道1、高温、高压的管道容器等设备上保温层不完整，高温、高压设备及管道泄漏，喷出不可见气体，无警示标志，导致高温烫伤；2、工作人员在生产现场工作时未穿合适的工服和使用合格的劳保防护用品，导致烫伤；人身伤害1、人员进入高温管道区域进行作业时，穿合适的工服和使用合格的劳保防护用品。2、当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域；3、烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也忌涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。责任部门责任人25尿素制备区危险源名称尿素区域事故主要类型高处坠落步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施尿素车间、脱硝尿素溶解区内部各设备、管线、截门、法兰等1、尿素车间控制楼、厂房窗户、墙壁清扫维护等，没有佩戴安全防护设备，造成高处坠落事故；2、尿素区及输送管线、阀门、法兰等泄漏尿素溶液有刺鼻性气味，会对人身造成伤害；3、尿素溶液热解后形成氨气，当氨大量泄漏时易发生爆炸、火灾、人员中毒、窒息、严重环境污染等严重的综合性事故。高空坠落、人身伤害1、严格遵守安全操作规程，服从统一指挥，不得盲目操作；2、作业人员进行高处作业，佩戴安全帽、安全带，双人作业；3、进入尿素区及作业面较小区域之前，必须看清风向，人员保持在上风口范围。4、作业人员要熟悉掌握尿素、挥发的氨气的特性及危害程度，杜绝盲目作业；5、发生有毒有害气体泄漏时，应立即在其周围拉上警戒线或竖立警示标志，不要在周围逗留，并通知周围人员和单位不要开窗通风。严禁吸烟，以防发生火灾或爆炸。责任部门责任人26设备材料库危险源名称电厂材料库事故主要类型物体打击、高空坠落步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施设备材料库1、库房货架倾倒或货架上落物造成人员砸伤；2、库房电动葫芦机械故障后如果处置不及时、不正确，可能导致起重机械失控，起吊物坠落，造成人身伤亡。人身伤害1、电厂生产作业人员按照规定穿戴服装、佩戴安全帽；2、对电厂对电厂员工进行心肺复苏、伤员抢救等应急培训，员工熟练掌握急救方法；3、各层平台装设安全标识，人员检修作业挂好安全带，行走注意力集中。责任部门责任人27化学药品库危险源名称化学药品库事故主要类型环境污染、火灾、爆炸、人员中毒步骤或范围危害因素可能事故严重性防范及应急处理措施化学药品库、化验室、制样室1、由于外来火种，设备不良，操作不当引起的火灾；2、性质相抵触的化学物质混存引起的火灾，产品变质引起的火灾；3、管理不当，化学危险品保管不善，致使容器破损发生泄漏或者爆炸等引起的火灾。人身伤害1、电厂建立合理的管理制度，管理人员严格执行；2、库房配置足够的灭火器及防毒面具；3、发生化学品火灾事故，电厂组织人员疏散，落实火灾危险区域隔离措施；同时及时了解掌握危险化学品的特性和储存情况，采取针对性灭火措施，扑救毒害性、腐蚀性或者燃烧产物毒性强的易燃品火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，做好防护措施。4、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力容器及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围；如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃液体或者挖沟导流；5、如有人员受到安全威胁或伤害，应予以立即救助；受伤人员应送往医院抢救，确保人员的生命安全；6、在情况允许条件下，组织对库房未燃的化学药品进行转移，尽最大努力保障库房设施及库存物资安全，但必须严格做好个人防护工作，防止人员中毒。责任部门责任人PAGEPAGE0PAGEPAGE314四色安全风险空间分布图PAGEPAGE0PAGEPAGE325公司风险辨识清单及控制措施5.1公司风险辨识及控制措施序号危险点危险因素控制措施LECD评价级别1制氢站氢气泄漏配备足够数量灭火器；运行人员日常操作严格执行操作票制度；检修人员进入制氢站内严格遵守进出登记管理制度，严禁带火种，穿带铁钉的鞋子，工作时必须使用铜制工具6107420重大风险2油罐区柴油泄漏及防火1、配备足够数量灭火器；运行人员日常操作严格执行操作票制度，2、检修人员进入制油库区内严格遵守进出登记管理制度，严禁带火种，穿带铁钉的鞋子，工作时必须使用铜制工具。6107420较大风险PAGEPAGE38PAGEPAGE335.2各部门风险辨识清单及控制措施序号危险点危险因素控制措施LECD评价级别1输煤皮带输煤皮带着火1、输煤皮带停止上煤期间，也应坚持巡视检查，发现积煤、积粉应及时清理，确保皮带不存煤。2、采用易自燃煤种的电厂应采用阻燃输煤皮带。3、应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉。3107210较大风险2氢区及系统氢气系统爆炸着火1、严格执行《电业安全工作规程（热力和机械部分）》中“氢冷设备和制氢、储氢装置运行与维护”的有关规定。2、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时，应有严格的管理制度。3、明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许范围内，并经批准后才能进行明火作业。4、制氢场所应按规定配备足够的消防器材，并按规定检查和试验。5、制氢场所门口应装有静电释放装置，同时，应使用铜质工具或采取必要防护措施的工具。3107210较大风险3汽机房汽机油系统防火1、油系统应尽量避免使用法兰、锁母接头连接，禁止使用铸铁、铸铜阀门。2、油管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火，必须进行明火作业时,要办理动火作业措施票，并采取有效的防火措施。3、油管道法兰、阀门及运转设备、调速系统等应保持严密不渗漏油。4、检修时如发现保温材料内有渗油时，应消除漏油点，并更换保温材料。3107210较大风险4水处理酸碱间、工业废水酸碱间、预处理加药间酸、碱罐泄漏、管道老化，操作不当1、配备防止酸、碱烧伤的中和所需药液；配备现场淋浴喷洒装置，保证水源充足。2、定期检查酸、碱罐管道。3、加强运行人员危化品知识培训；禁止闲杂人员进入易制毒、药品间。3107210较大风险5储煤场煤堆自燃起火环境污染1、煤场人员对煤的露出面定期检查，储煤温度控制在60℃以下，安装消防设施，煤场中严禁烟火，需动火作业时要做好安全措施。2、要对煤尘进行全覆盖并定期进行洒水降尘。3107210较大风险6锅炉房1、动火作业引起火灾；2、高温管道烫伤；3、检修工作时发生机械伤害、高空坠落、触电。4、磨煤机、给煤机、煤粉管处作业粉尘爆燃1、进行焊割作业时，作业点下方必须可靠封闭，不得有焊渣落下；进行焊割作业时，作业点处可燃物必须全部清除；进行焊割作业时，应准备消防器材；进行焊割作业时，工作结束离开现场，必须检查或清理遗留火种。接触高温管段及阀门时戴隔热手套；检查管道和阀体疏水门必须打开，确认系统无汽无压后，方可开始工作；拆卸阀门时，先松离身体较远的一半螺丝，再松离身体较近的一半螺丝；在可能接触周围高温物体附近工作时，隔离或穿好防止烫伤的工作服。进入工作现场戴好安全帽，规范的穿好工作服；拆装阀门时使用大锤，周围工作人员禁止站在对面作业；使用大锤时，不准戴手套，不允许单手抡大锤；使用角向磨光机时工作人员应戴防护眼镜；千斤顶使用前校验，不合格不准使用；安装阀门的螺栓时，应用撬棍校正不准用手指校正；夜间作业时，必须照明充足方可开始工作。4、人员站在设备本体上工作时选择适当的工作位置，系好安全带；若在脚手架上工作，应设置安全围栏；多人作业时，避免多条安全带挂于同一地点，安全带不能低挂高用；临时割除的栏杆孔洞，必须设临时围栏，挂警示牌，工作结束后及时恢复。5、不能私拉乱接临时电源，导线要用水线，无裸露，摆放规范；电动工器具要有检验合格证，绝缘良好；工器具要接有漏电保护器，使用人员要戴绝缘手套；检修工作暂时停止，必须关掉电动工具开关；磨内行灯电压不超过36伏，照明要充足。6、磨煤机、给煤机、煤粉管处作业要戴好防尘口罩；动用电火焊作业时应做好防止煤粉着火措施，必须清理干净磨内积粉才能动火，并备有足够的灭火器材，留专人监护。3107210较大风险7尖峰冷却区域1、尖峰凝汽器清扫时，水侧手动门误开，导致瞬间大量返水，作业人员逃脱不及时导致溺水；2、尖峰循环水系统前池进行滤网清理、检修工作时，不慎落入水中；3、尖峰辅冷却塔作业平台进行高处作业，防护措施不到位，发生高处坠落事故；4、在尖峰冷区区域进行高处作业，物体坠落导致人员受伤1、辅冷塔、尖峰系统循环水池、前池设置防护栏，并设置“当心坠落”警示牌；2、对电厂对电厂员工进行心肺复苏、伤员抢救等应急培训，员工熟练掌握急救方法；3、各层平台装设安全标识，人员检修作业挂好安全带，行走注意力集中；4、进入生产区域人员必须戴安全帽；进行高处作业佩戴安全带，并进行双人作业。16212低风险8（储能区域）电池集装箱、6kV高压室、低压集控室、电缆1、高低压配电室、电池集装箱内空调等冷却系统故障导致配电柜、电池温度升高，导致电气火灾和蓄电池火灾及爆炸；2、电缆绝缘老化，温度升高，绝缘强度降低，导致电缆火灾；3、电气火产生的有害气体会有可能造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故；4、电气线路、设备短路引发的火灾1、在储能区域定期进行人员巡检并安装监控设施、报警设施和消防设施，发现问题及时处理；2、对于电缆及蓄电池按照规定每年定期进行电气设备试验，发现电缆老化、破损等情况及时消缺；3、各区域设置安全标识，人员检修作业挂好安全带，穿好绝缘鞋；4、电气设备发生火灾，首先应切断电源然后用干粉灭火器灭火。只有确定电路无电时，才可用水扑救。5、在有大量浓烟的情况下，救援人员必须佩戴消防正压呼吸器。110770一般风险9配电室、变压器、出线架构、电缆、配电箱1、变压器短路、变压器油泄漏引起火灾、爆炸；2、变压器分接头接触不良，造成接触电阻过大，导致局部高温起火；3变压器铁芯绝缘损坏后，涡流增大，温度升高，引起内部可燃物燃烧；4、变压器发生短路或过负荷时，若遇变压器的保护装置失灵，会引起变压器过热着火；5、电缆绝缘老化，温度升高，绝缘强度降低，导致电缆火灾；6、电气火产生的有害气体会有可能造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故；7、电气线路、设备短路引发的火灾1、在配电区域定期进行人员巡检并安装监控设施、报警设施和消防设施，发现问题及时处理；2、对于变压器、电缆按照规定每年定期进行电气设备试验；4、建立隐患排查制度，定期对配电区、配电室、变压器区域进行隐患排查；5、升压站站内变压器油储油箱、事故油池应按相应的标准规范进行设计、施工，储油坑内卵石粒度应满足规范要求，并定期检查变压器事故排油设施；6、电厂电缆沟内应设置防火隔离措施，电缆孔洞应用合格的材料进行封堵，防止电缆火灾；7、加强对主变压器的维护和管理，做好集础周围的防排水工作，并加强对集电线路加强巡视，发现问题和缺陷及时整修；8、加强蓄电池和直流系统的维护管理，保护定值选择合理，备用电源自投可靠；加强继电保护人员的专业技能和职业素质培训，严格执行《防止电力生产事故的二十五项重点要求》；继电保护应按有关规程和规定进行整组试验和相关调试。110770一般风险10供热首站、蒸汽供热管道1、高温、高压的管道容器等设备上保温层不完整，高温、高压设备及管道泄漏，喷出不可见气体，无警示标志，导致高温烫伤；2、工作人员在生产现场工作时未穿合适的工服和使用合格的劳保防护用品，导致烫伤1、人员进入高温管道区域进行作业时，穿合适的工服和使用合格的劳保防护用品。接触高温管段及阀门时戴隔热手套；检查管道和阀体疏水门必须2、打开，确认系统无汽无压后，方可开始工作；拆卸阀门时，先松离身体较远的一半螺丝，再松离身体较近的一半螺丝；在可能接触周围高温物体附近工作时，隔离或穿好防止烫伤的工作服。3、在供热区域设置安全警示标识。110770一般风险11尿素车间、脱硝尿素溶解区内部各设备、管线、截门、法兰等1、尿素车间控制楼、厂房窗户、墙壁清扫维护等，没有佩戴安全防护设备，造成高处坠落事故；2、尿素区及输送管线、阀门、法兰等泄漏尿素溶液有刺鼻性气味，会对人身造成伤害；3、尿素溶液热解后形成氨气，当氨大量泄漏时易发生爆炸、火灾、人员中毒、窒息、严重环境污染等严重的综合性事故1、严格遵守安全操作规程，服从统一指挥，不得盲目操作；2、作业人员进行高处作业，佩戴安全帽、安全带，双人作业；3、进入尿素区及作业面较小区域之前，必须看清风向，人员保持在上风口范围。4、作业人员要熟悉掌握尿素、挥发的氨气的特性及危害程度，杜绝盲目作业；5、发生有毒有害气体泄漏时，应立即在其周围拉上警戒线或竖立警示标志，不要在周围逗留，并通知周围人员和单位不要开窗通风。严禁吸烟，以防发生火灾或爆炸。110770一般风险12设备材料库1、库房货架倾倒或货架上落物造成人员砸伤；2、库房电动葫芦机械故障后如果处置不及时、不正确，可能导致起重机械失控，起吊物坠落，造成人身伤亡。1、库房实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非库房人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》，库房各区域用标识牌标示清楚。2、库房应有专职保管员，库房内物资排列有序，易燃物品与其他物品应分开保管。3、库房必须配备灭火器、消防锹等消防器材，悬挂防火标志。4、库房内严禁吸烟，禁止带火种进入库房。5、麻、棉类物资，必须存放在通风处，氧气瓶、乙炔瓶、油类、油漆类等易燃、易爆物品应设立专门库房，特殊保管，分类存放。6、库房内严禁住人，禁止使用电炉等大功率电器，严禁动火。7、库房指定消防负责人，成立义务消防组织，挂牌上墙。16212低风险13化学药品库、化验室、制样室1、由于外来火种，设备不良，操作不当引起的火灾；2、性质相抵触的化学物质混存引起的火灾，产品变质引起的火灾；3、管理不当，化学危险品保管不善，致使容器破损发生泄漏或者爆炸等引起的火灾。1、化学药品到货后，班组结合药品的性质及使用范围，一般分析配药用药品由化验室班长，大宗药品的验收工作化学专工必须在场。检验合格后移交库房管理员保管，管理员结合药品的性质对药品进行分类存放，入库和发放应进行认真登记（或记帐）。2、化学药品应储存在通风、干燥、避光的房间里。3、对于易燃易爆的药品应专设储藏室，或放在专用的铁柜里，钥匙由专人保管，对爆炸性物品应单独存放在指定房间或隔离存储，严禁将氧化性和还原性药品放在一起。4、存放易燃药品的房间里尽量保持低温，一般应保持在30℃以下。5、剧毒药品应放在专用柜中，并且加锁，使用时必须详细记录数量。6、药品保管人员每周一次检查药品储存情况，发现问题及时汇报班长消除。7、药品库要由两个熟悉化学药品特性的化验人员管理，并实行双人双锁制度。8、药品库的帐、卡、物必须一一对应，记录清楚。9、库房内严禁明火，库房内的电线要定期进行检查、更换，消除隐患，危险品要按要求分类存放并加强管理工作，库房门上悬挂“当心腐蚀”等警告牌。10、化学药品库、制样室、化验室应配备必要的灭火器材并定期检查，使其处于良好的备用状态。11、化学药品库、化验室、制样室着火应根据不同的情况使用不同的灭火器材进行灭火，如酒精着火应用湿抹布或干砂灭火、药品储藏室易燃品着火应用干粉灭火器。3107210较大风险PAGEPAGE41PAGEPAGE395.3工作票危险点辨识清单及防范措施序号危险点危险因素控制措施LECD评价级别1生产现场不按规定填写、签发、送交办理工作票（1）在生产现场工作，必须填用工作票。（2）按有关规定正确填写和签发工作票。（3）按有关规定及时送交办理工作票。6102120一般风险2生产现场工作班人员必须在工作负责人带领下进入作业现场。6102120一般风险3生产现场（1）工作负责人在会同工作许可人检查现场所做的安全措施正确完备后，方可在工作票上签名，然后带领工作班成员进入现场。（2）次日复工时，工作负责人须事前重新认真检查安全措施符合工作票的要求后，方可工作。6102120一般风险4生产现场工作负责人不向工作班成员交待工作现场（2）工作班人员列队并面向工作地点，由工作负责人宣读工作票，交待现场安全措施、带电部位和其它注意事项。6102120一般风险5生产现场非工作需要的情况下，单人留在作业现场除工作需要外，所有工作人员(包括工作负责人)不得单独留在作业现场。6102120一般风险6生产现场工作负责人(监护人)参与作业，违反工作监护制度（1）工作负责人(监护人)只有在全部停电或部分停电，但安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰导电部分的情况下，方可参加工作。（2）专责监护人不得兼做其他工作。6102120一般风险7生产现场违反现场作业纪律(说笑、打闹、喝酒等)（1）工作负责人须及时提醒和制止影响作业人员精力的言行。（2）工作负责人须注意观察工作班成员的精神状态和身体状态。必要时对作业人员进行适当的调整。（3）严禁工作时间喝酒和在工作现场吸烟。66272一般风险8生产现场特殊情况下(如开关同期调测等)需要变更安全措施时，需征得工作许可人的同意。63236低风险9生产现场钻越临时遮栏（1）临时遮栏的装设需在保证作业人员不能误人带电间隔的前提下，方便作业人员进出现场和实施作业。（2）严禁钻越临时遮栏和擅自移动临时遮栏。63236低风险10生产现场工作不协调（1）几人同时进行工作时，需互相呼应，协同动作。（2）几人同时进行工作，又呼应困难时，应设专人指挥，并明确指挥方式。使用通讯工具时需事先检查和试验良好。63236低风险11生产现场作业现场的作业条件核查的不标准（1）布置作业前，必须核对系统图，勘察现场，彻底查明可能向作业地点反送电的所有电源，并断开其开关、刀闸。（2）对大型作业、带电作业等较为复杂的施工项目，有关人员必须在施工前深入现场，对现场周围的带电部位，要核查清楚。以便确定可行的施工方案和作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。（3）对设备缺陷的处理工作必须在工作前将缺陷发生的原因、处理方法以及处理工作时对现场条件的要求，工作中的安全注意事项等核查清楚。6102120一般风险12生产现场作业任务不清（1）对大型作业、带电作业等较为复杂的施工项目，应按厂部有关规定编制施工安全技术组织措施计划，并需组织全体作业人员结合现场实际认真学习。（2）对常规的一般维护性作业，班组长要在班前班后会上将人员的任务分工，危险因素及有关安全注意事项予以详细的交待。61212低风险13生产现场作业组的工作负责人和工作班成员选派不当（1）选派工作负责人应有较强的责任心和安全意识。并熟练地掌握所承担工作的继电保护试验项目和质量标准。（2）选派的工作班成员需能在工作负责人指导下安全、保质地完成所承担的工作任务。63236低风险14生产现场办理工作终结手续后，确保无遗留问题（1）全部工作完毕，办理工作终结手续前，工作负责人应对全部工作现场进行周密的检查。确保无遗留问题。（2）坚持执行“三级验收制”。6102120一般风险15生产现场使用电动工具造成机械、触电伤害1、人身感电：1.1不熟悉电气工具和使用方法的工作人员不准擅自使用。1.2使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。1.3使用电气工具不准提前电气工具的导线或转动部分，在梯子上使用电气工具时应做好防止感电坠落的措施。2、机械伤害：2.1砂轮必须进行定期检查，砂轮应无裂纹及其他不良情况，砂轮必须用钢板制成的防护罩，其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎片，防护罩至少要把轮的上半部罩住，禁止使用没有防护罩的砂轮，使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃，用砂轮磨工具时应使火花向下，不准用砂轮侧面研磨，无齿锯应符合上述规定，使用人应站在锯片的侧面锯片应缓缓靠近物体，不准用力过猛。2.2使用钻床时须把钻眼物体安放牢固后才可开始工作，清除钻孔内部的金属屑时必须先停止钻头的转动，不准用手直接清除铁屑，使用钻床不准戴手套。2.3使用锯床时工件必须夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工作件锯断时伤人。2.4使用压杆电钻时压杆与电钻垂直。如压杆一端插在固定体中，压杆的固定点必须十分牢固。6102120一般风险PAGEPAGE73PAGEPAGE425.4部门各专业安全辨识清单及防范措施5.4.1设备维护部安全风险辨识清单及控制措施机务系统检修控制风险点序号危险因素控制措施LECD评价级别1人员思想状况不稳工作负责人要对言行、情绪表现非正常状况的成员进行沟通、谈心，帮助消除或平息思想上的不正常波动，保持良好的工作心态，否则不能进入生产现场参加检修作业。16212低风险2人员精神状态不佳工作负责人要观察、了解成员精神状态，对酒后上班、睡眠不足、过度劳累、健康欠佳等成员严禁进入工作现场。33218低风险3误动其它设备办理工作许可手续后，待全体人员到达工作地点，对照工作票认真核对设备名称和编号，确认无误后，工作负责人向全体成员交待安全措施、注意事项及周围工作环境。雇佣临时工时，必须在监护下工作。0.53710.5低风险4落物伤人检查检修区域上方和周围无高空落物的危险，上方有作业应交错开，或作好隔离措施；高空作业时，作业点下方装设围栏并且挂警示牌，以免落物伤人，较小零件应及时放入工具袋；高空作业不准上下抛掷工器具、物件；脚手架上堆放物件时，应固定，杂物应及时清理。13721低风险5防烫伤接触高温管段及阀门时戴隔热手套；检查管道和阀体疏水门必须打开，确认系统无汽无压后，方可开始工作；拆卸阀门时，先松离身体较远的一半螺丝，再松离身体较近的一半螺丝；在可能接触周围高温物体附近工作时，隔离或穿好防止烫伤的工作服。13721低风险6设备损坏起重机具使用前要检查合格，吊索荷重适当，正确使用；吊入阀体缓慢小心，捆绑牢固。0.53710.5低风险7着火清洗部件要用煤油和清洗剂，清洗时要远离火源，及时清理使用后的棉纱等易燃物；进行焊割、焊接作业时，作业点下方必须可靠封闭，不得有焊渣落下；进行焊割、焊接作业时，作业点处可燃物必须全部清除；进行焊割、焊接作业时，应准备消防器材；进行焊割、焊接作业时，工作结束离开现场，必须检查或清理遗留火种。13721低风险8人身触电电动工器具要有检验合格证，现场外观检查、试运良好；工器具要接有漏电保护器，使用人员要戴绝缘手套；检修工作暂时停止，必须关掉电动工具开关。13721低风险9遗留异物检修工作暂时停止时，应将检修入口密封；回装前应及时清点工器具；设备回装时认真检查、清理检修设备内遗留异物；检修设备回装时认真检