大数据分析 02供应导读

COVER汽车零部件制造企业仿真业务导读供应商视角，快速读懂仿真业务规则仿真的基本环境

仿真场景设定

公司基本情况、外部活动如何开始运作

战略的制定初始工作安排

预算编制导读的目的是为了让大家快速了解规则，导读后，回到场地有效工作仿真业务背景设定：汽车制造产业链仿真市场设定：A,B,C三个市场产业链产品介绍P1:经济型轿车统一的BOM,市场初期需求大，后期逐步萎缩毛利率低P2:中型轿车统一的BOM,也可定制特性，毛利率一般，市场份额稳定P3:豪华轿车完全自行设计，需要上下游协作，毛利率高，客户对产品形象要求高P3样车(自行设计)公司产品介绍S1:经济型轿车车架统一的BOM市场初期需求大，后期逐步萎缩毛利率低S2:中型轿车车架有统一的BOM，也可定制特性，毛利率一般，市场份额稳定S3:豪华轿车制造商设计，需要上下游协作，毛利率高，客户对产品形象要求高W1:小轮胎W2:大轮胎生产和运输周期：备货交易的提前量，合理的市场预测及安全库存基本问题公司的主营业务是什么？

销售车架、轮胎我的产品都有些什么？经济型轿车车架（S1）、中型轿车车架(S2)、豪华轿车车架（S3)我赚谁的钱？怎么赚钱？制造商，赚取销售价格与自身成本的差额利润为了经营，需要跟那些机构打交道？

上游：管委会原材料中心，下游：制造商服务机构：管委会、银行、物流商

外部活动我跟其他机构都如何打交道？上游：管委会原材料中心(采购M1,M2)

下游：制造商(销售S1,S2,S3,W1,W2)

银行：存贷款、转账物流商：运输、仓库租赁管委会：设备购买和租赁、人员招聘

税务登记、工资缴纳、工商注册登记、调整基本户。。。要点提醒周期：运输有周期，要充分考虑提前量如何开始运作？仿真经营中，我都需要做些什么？战略战略制定管理工作管理，业务流程优化业务业务处理内部工作7个部门，多种角色总经办、市场部、销售部、生产部、采购部、人力部、财务部如何分工，如何协作？首先做什么？了解和熟悉规则，知道如何玩这个游戏从何处下手？仿真经营目标是什么？要达到这个目标需要做哪些事情？首先要做什么事情？什么事情可以让业务串在一起让大家动起来？战略制定执行环境数据分析战略制定与基本思路形成通过全面预算方式检查战略的可行性评估战略风险按照预算计划进行经营通过反馈信息调整战略按照调整优化执行经营会参考过程2.市场部3.销售部4.生产部5.采购部6.人力部7.财务部资金是否通过风险控制是否通过战略执行重新决策重新决策1.总经理战略分析资金是否支持1.既定运输、仓储是否能实现2.既定采购目标能否达到3.既定销售目标能否完成是是否否市场部我目前需要做哪些事情？1、预测各月各个产品销量2、公司销售预测计划（数量、广告投入….)3、必要的分析过程介绍4、如何做好营销推销产品（产品发布会，市场活动，产品理解）5、提交相关数据给对应部门销售部我目前需要做哪些事情？1、销售渠道的评估和选择（与制造商谈判供货）2、销售计划编制(根据市场预测和渠道情况编制)3、销售费用预算编制4、销售人员需求编制5、提交相关数据给对应部门生产部（含计划）我目前需要做哪些事情？1、根据市场销售计划制定生产计划，验证可行性2、产能优化测试，评估产线产能3、计算编制设备采购需求(厂房，产线，模块)4、计算编制物料需求计划5、计算编制人员需求计划6、制定预算期主生产计划，计算相关费用7、提交相关数据给对应部门采购部我目前需要做哪些事情？1、评估成本及周期2、编制采购计划(原材料，半成品，仓储，物流)3、编制采购预算4、提交相关数据给对应部门人力资源部我目前需要做哪些事情？1、人力资源需求测算2、编制招聘预算3、根据预算销售及产能情况测算预算期间人员工资及相关费用4、提交相关数据给对应部门财务部我目前需要做哪些事情？1、归集各类费用情况2、测算预算期资金需求情况3、根据资金情况编制筹资计划4、测算现有情况成本及利润5、测算各种情况下风险情况6、提交预算报告给总经办评估总经办我目前需要做哪些事情？1、全面工作主持内部工作安排，组员如何分工，如何协作？时间节点？2、提出战略构想企业目标愿景，企业战略3、制定和调整预算分解细化预算工作4、预算方案拍板预算转为执行方案最后拍板5、监督执行情况按需召开经营分析会，分析执行情况，做出合理调整预算提交项目（销量及成本预算）生产成本

直接材料费用（原材料和半成品）、直接人工费用、原材料运输费用制造费用

工人工资、设备购买租赁费用、折旧、设备变更维护费、差旅费、仓库租赁费用管理费用

管理人员工资、差旅费、保险费、招解聘费用、培训费

产品研发、资质认证销售费用

运往市场运输费、广告