2026年县大数据局数据资源采购廉政风险专项整治报告

2026年县大数据局数据资源采购廉政风险专项整治报告一、整治工作概述与背景依据本次专项整治是县大数据局近五年来首次针对数据资源采购领域开展的全流程、全要素廉政风险排查。数据资源采购区别于传统工程建设和物资采购，其标的多为无形的数据产品、信息服务、系统开发成果，技术参数复杂、验收标准不易量化、供应商履约过程透明度低，客观上为权力寻租和利益输送提供了隐蔽空间。从全国纪检监察机关通报的典型案件看，大数据领域采购违纪违法问题呈逐年上升趋势，常见手段包括量身定制招标参数、拆分项目规避公开招标、虚增工作量套取资金、违规指定关联企业承接等。本局开展本次整治，直接目的是摸清存量问题、纠正违规行为、堵塞制度漏洞，根本目的是把廉洁要求嵌入数据资源采购的立项审批、招标评审、合同签署、验收付款四个关键环节，形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。本次整治依据的主要法规和文件包括：《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国数据安全法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、国家发展改革委等13部门《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）、本省《公共数据资源开发利用实施细则》以及《县大数据局内部控制管理规范》《县大数据局数据资源采购管理办法》。整治范围自2023年1月1日至2026年3月31日期间，由本局作为采购人组织实施的各类数据资源类采购项目，包括但不限于政务数据治理服务、数据安全防护服务、数据共享交换平台运维、大数据分析模型开发、数据标注与清洗服务、云资源租赁等，共涉及项目27个，合同总金额约3860万元（按财务账面数统计）。其中，公开招标项目9个、竞争性磋商项目6个、单一来源采购项目5个、询价项目4个、直接委托项目3个。整治工作自2026年4月1日启动，至2026年9月30日结束，分为部署启动、自查自纠、重点抽查、整改建制、总结评估五个阶段（各阶段安排详见下文第四部分）。工作班子由局党组直接领导，局长任专项整治工作领导小组组长，副局长为副组长，各科室负责人及财务、纪检联络员为成员。领导小组下设办公室于局综合科，具体承担日常调度、台账管理、线索汇总和整改督办工作。二、组织领导与责任体系专项整治必须由一把手亲自抓、分管领导具体抓、业务科室和纪检力量协同抓，没有强有力的组织保障，整治工作极易流于形式。本局成立专项整治工作领导小组，各成员职责以责任到人为原则，杜绝只挂名不管事。2.1领导小组组成•组长：局长刘某某——对专项整治工作负总责，审批整治方案、听取阶段汇报、签发整改决定。•副组长：副局长陈某——统筹整治日常工作，分管排查组和整改组，协调跨科室事项。•成员：数据资源科科长王某、应用推广科科长李某、网络安全科科长赵某、综合科科长钱某、财务室会计孙某、出纳周某、纪检联络员吴某。•领导小组办公室主任：综合科科长钱某——具体负责整治工作台账管理、材料汇总、线索登记与转办。2.2各科室责任分工各科室在专项整治中既是排查对象，也是整改主体。为避免出现徇私包庇，本局明确要求：自查阶段由各科室对照风险清单逐项自查，本科室负责人为第一责任人；重点抽查阶段由领导小组成员组成跨科室检查组交叉检查，被检查科室人员一律回避。序号责任主体核心职责对应岗位1数据资源科排查数据资源目录编制、数据采购需求论证、技术参数拟定环节科长、项目经办人2应用推广科排查数据应用开发类项目的立项论证、专家评审组织、成果验收环节科长、项目经办人3网络安全科排查安全服务类采购的资质要求设置、安全测试验收、敏感数据合规检查科长、项目经办人4综合科汇总自查报告、管理问题台账、督办整改进度、起草制度修订草案科长、文书5财务室排查预算编制、资金支付审核、合同付款条件执行、票据合规性会计、出纳2.3工作机制专项整治实行双周调度。领导小组每两周召开1次调度会，听取各排查组进度汇报，对发现的重大问题即时研究处置方案。项目台账实行一项目一档案制度，每个采购项目独立建档，收录从需求论证到验收付款的全部资料，确保每个环节都可倒查追责。线索移交实行双留痕制度，各科室向领导小组办公室移交问题线索时，须同时提交纸质《问题线索移交单》和电子扫描件，办公室登记编号后转入整改台账。三、整治范围与排查方式数据资源采购廉政风险高度集中在需求设定、供应商选择、价格形成、履约验收四个环节，排查必须有的放矢，逐一覆盖。本次整治采取单位自查与交叉检查相结合、查阅台账与访谈询价相结合、数据比对与实地核验相结合的方式，对存量项目和流程规范进行无死角排查。3.1排查范围明细•采购类别：政务数据治理与清洗（6个项目）、数据共享交换平台运维（5个项目）、网络安全防护服务（4个项目）、大数据分析模型开发与运维（7个项目）、数据资源普查与目录编制（3个项目）、云资源租赁（2个项目）。•项目时间范围：2023年1月1日至2026年3月31日期间立项或签订合同的项目，包含已验收项目、在建项目、已中止项目。•涉及金额：按合同金额统计约3860万元；按实际支付金额统计约3410万元，未支付部分主要为质保金及在建项目进度款。•涉及外部主体：参与本局数据资源采购的供应商共19家，评审专家库在库专家41人（其中大数据领域16人、信息安全领域9人、财务审计领域7人、通信工程领域5人、法律领域4人），本次整治中向上述主体进行了延伸函询。3.2自查与抽查方式•科室自查：各科室对照《数据资源采购廉政风险自查表》（见附件一），从立项依据、预算编制、需求论证、参数设定、招标代理、评审组织、合同签订、履约管理、验收结论、资金支付、关联关系、保密纪律12个维度逐项自查。自查覆盖率要求100%，自查表须由科室负责人签字确认。•领导小组成立2个交叉检查组，每组组长由副局长担任，成员从不同科室抽调，抽查比例不低于已排查对象项目数的35%，即至少抽查10个存量项目。抽查除复查自查结论外，重点关注与供应商关联交易、个人通讯记录异常情况。•数据比对：将采购合同、验收报告、付款凭证、发票与财务记账凭证逐一核对，重点核查是否存在超合同范围付款、无验收报告付款、先付款后补合同、同一供应商同一时段承接多个项目但工作量明显不实等情况。数据比对由财务室负责实施。•延伸调查（访谈与函询）：本次整治共访谈本局涉及采购岗位工作人员23人次，发出供应商《廉政情况函询书》19份，收回19份；访谈中发现的线索，记入整治工作台账并开展针对性外调核验。个别关键问题线索（详见第五部分）由纪检联络员会同局党组专题研究。3.3排查数据统计口径说明排查所涉项目数、合同金额、支付金额均以财务账面记录为基础数据。自查阶段各科室上报的自查表由领导小组办公室统一汇总，逐项核对财务凭证，防止科室因担心追责而瞒报漏报。因个别项目存在合同金额调整、技术需求变更等情况，统计口径以签订合同版本为准，合同变更以补充协议金额并入原合同统计。四、整治工作实施步骤专项整治按照先自查摸底、再复核抽查、后整改建制的程序推进，每一阶段均设明确的时间节点、责任人和可量化的阶段产出物，避免工作空转。4.1部署发动阶段（2026年4月1日—4月15日）•召开全局专项整治动员大会，局长作动员讲话，传达上级部署文件，通报近年来各地大数据领域采购违纪违法典型案例。•印发《县大数据局数据资源采购廉政风险专项整治实施方案》至各科室。•领导小组成立，制定《专项整治任务分解表》，明确各科室阶段任务和责任人。•开展一次全员廉政警示教育，组织观看政府采购领域警示教育片1场。•本阶段产出物：《实施方案》《任务分解表》、动员大会会议纪要暨签到表。4.2自查自纠阶段（2026年4月16日—5月31日）•各科室对照自查表逐项梳理2023年以来本科室经办的数据资源采购项目，收集立项审批、参数论证、招标文件、评审记录、合同文本、履约验收、支付凭证等全过程资料。•项目经办人填写《数据资源采购项目廉政风险自查表》（附件一），重点回答是否存在参数量身设定、评审倾向引导、验收标准放水、接受供应商吃请等问题。•科室负责人在自查表上签署意见；对发现的一般性问题，科室立行立改并如实记录；对涉及违规违纪的线索，填写《问题线索移交单》（附件二）报领导小组办公室。•综合科汇总形成《自查自纠情况报告（初稿）》，在领导小组调度会上通报。•本阶段产出物：各科室自查表、自查问题清单、问题线索移交单、自查自纠情况报告（初稿）。4.3重点抽查与线索核查阶段（2026年6月1日—6月30日）•交叉检查组对存量项目按照不低于35%的比例进行抽查，重点核查单项金额超过50万元的项目、单一来源采购项目及供应商发生过变更的项目。•对自查阶段上报的问题线索，由纪检联络员牵头逐一核实，约谈相关当事人，必要时查阅个人重大事项报告、延伸调查供应商关联信息。•对供应商发出《廉政情况函询书》，了解其在本局采购过程中是否遭遇吃拿卡要、是否被暗示提供好处、是否存在采购方人员违规干预评审等情形。•领导小组召开专题会议，对核查结果逐一研判定性，形成初步处理意见。•本阶段产出物：重点抽查项目核查记录、约谈记录、函询回复材料、问题线索核查报告。4.4整改建制阶段（2026年7月1日—8月31日）•根据排查发现的问题，逐项制定整改措施，下发《整改通知书》，明确整改责任科室、整改时限、整改标准和验收方式。•对制度层面的漏洞组织修订，由综合科牵头起草《县大数据局数据资源采购廉政风险防控管理办法（修订稿）》等制度文件，经合法性审查后报局党组会议审议。•各科室在收到《整改通知书》后10个工作日内上报整改方案，整改完成后申请销号，领导小组办公室组织复核，复核不过的退回继续整改。•本阶段产出物：整改通知书、整改情况报告、修订后的制度文件、整改销号台账。4.5总结评估阶段（2026年9月1日—9月30日）•综合科起草《专项整治工作总结报告》，对发现问题、整改成效、追责问责情况、制度修订情况进行全面总结。•领导小组组长召集总结评估会议，审议总结报告，对整治成果进行评估验收。•将专项整治形成的全部台账、报告、整改材料整理归档，形成专门案卷，做到可追溯、可复查。本局将专项整治情况在全局干部职工大会上通报，接受群众监督。五、排查发现的主要问题及定性经自查、交叉抽查、线索核查和延伸调查，共发现各类问题42个，其中立行立改类问题28个、制度完善类问题11个、涉嫌违规违纪线索3条。以下按问题类型分类梳理，涉及具体人员的仅以岗位代称。5.1采购需求与参数设置环节（问题编号XQ—01—XQ—07，共7个）•部分项目采购需求论证不充分，倾向性明显。问题编号XQ—04立项的政务数据融合治理服务项目预算金额120万元，需求论证报告仅提出了平台应具备的功能名称，未明确数据处理量、响应时长、可用性指标、数据质量合格判定标准。经将招标文件技术参数与原厂商公开产品白皮书比对，发现其中8项指标与某特定厂商产品的公开参数高度吻合，实质性指向唯一供应商。该问题构成违规设置倾向性参数，涉嫌以不合理条件限制或排斥潜在供应商。处理意见：对签署需求论证意见的经办人进行诫勉谈话；重新组织参数论证并按规范重新采购。此类问题查实2个，另外1个项目经比对参数不具备排他性，判断为论证深度不足的一般性问题，责令补做需求论证。•数据资源目录编制项目（XQ—07）拆分立项规避公开招标。2024年数据资源普查与目录编制工作先后拆分为3个子项目，分别签订服务合同，单笔金额分别为42.6万元、41.5万元、43.2万元，合同金额均低于公开招标数额标准，3个项目由同一供应商承接。上述3个项目服务内容高度重合、实施时间连续，属于化整为零规避公开招标。处理意见：对项目经办科室时任负责人给予批评教育并责令书面检查；今后同类目录编制任务须合并为一个预算项目，严禁拆分。5.2采购方式选择与审批环节（问题编号FS—01—FS—06，共6个）•部分单一来源采购适用理由不充分。2023年政务数据安全监测服务项目采用单一来源采购，理由为原系统扩容升级，但经查该项目服务范围新增了日志存储审计功能，与原有系统并非同一技术体系，仅因供应商与前期平台开发商一致便于接口对接而采用单一来源方式，不符合单一来源法定适用条件。同类问题共查实3个，涉及合同金额合计约215万元。处理意见：对涉及项目的经办科室负责人进行提醒谈话；对3个项目补充开展价格公允性论证，经专业机构评估，3个项目合同价格未明显偏离市场水平，保留合同效力但要求整改后续采购方式。•个别项目采购方式变更审批程序倒置。某数据标注服务项目（FS—06）先确定了供应商并开展了试运行，后补办竞争性磋商程序，属于先采购后补手续。处理意见：对直接责任人给予批评教育；责成综合科严格审批流程，禁止以试运行名义规避采购程序。5.3招标代理与评审环节（问题编号DL—01—DL—05，共5个）•评审专家组成结构不合理。抽查发现，2023年数据共享交换平台运维服务项目评审专家共5人，其中3人均来自同一家高校的大数据研究院，且该研究院与项目中标供应商存在课题合作关系，专家组成明显失衡，存在论证和评审倾向性风险。处理意见：修订专家抽取规则，明确规定同一单位专家不得超过评审组1/3，且与供应商存在合作关系的专家一律回避。•评审打分畸高畸低且无说明。某大数据分析模型开发项目（DL—03）评审中，一名专家对A供应商技术打分87分，对B供应商同一技术项打分61分，分差高达26分，而评审报告中未载明评分理由。对照评分细则，两家供应商技术方案在参数指标上并无显著差距。处理意见：要求该项目评审委员会对评分差距以书面形式补做说明，并对责任专家约谈提醒；修订评审纪律要求，分差超过15分须在评审报告中专项说明。•未发现评审专家收受财物、私下接触供应商等严重违规问题，但需通过制度升级防范此类风险（详见第六部分）。5.4合同签订与履约验收环节（问题编号HT—01—HT—13，共13个）•合同签署人超越授权。2023年政务数据脱敏服务项目补充协议由数据资源科科长直接签署，但该局财务管理办法规定补充协议涉及金额超过5万元须由分管副局长审批，超授权金额达17万元。处理意见：对该科长进行诫勉谈话；修订授权审批制度，明确合同补充协议金额超过原合同金额10%或超过5万元（孰低原则）须报局党组集体审议。•验收走过场问题突出。2023年完成验收的14个项目中，有9个项目验收报告仅有经办人签字，缺少测试记录、数据核验过程记录等支撑材料。某数据标注服务项目合同要求交付合格标注样本10万条，验收报告结论为合格，但现场抽查原始交付清单发现实际仅提交7.2万条，支付时却按全额合同款支付。该问题涉嫌虚增工作量套取财政资金，已列为重点线索移交核查（见5.6）。处理意见：对验收责任人责令书面检查；追回多支付款项；修订验收管理制度，验收必须附数据量抽检记录、第三方测试报告或系统截图等要件。•多个项目履约延误但未按合同追究违约责任，涉及违约金约8.6万元。处理意见：财务室核对合同违约条款，发函向供应商追索违约金，并评估相关合同经办人履职情况后追究相应责任。5.5资金支付与财务管理环节（问题编号CW—01—CW—08，共8个）•个别项目付款进度与履约进度不匹配。2024年政务云资源租赁项目合同约定按季度支付，但财务账面显示2024年第三季度费用在当季结束前15日即全额支付，而该季度服务尚未履行完毕，形成事实上的超进度付款。处理意见：约谈财务室经办会计，予以批评教育；修订付款审核规则，明确规定预付款比例不得超过合同金额30%，进度款须凭履约进度确认单支付，确保付款与履约进度严格对应。•发票与合同内容不一致问题若干。3张发票开具的服务项目名称与合同约定名称不符（发票使用通用名称，合同约定为具体项目名称），但财务审核环节未发现并要求更正。处理意见：财务室对3笔支付补充取证，确认业务真实发生、金额一致，要求供应商重新开具合规发票；对财务审核岗位人员进行提醒谈话；修订《财务支出审核规范》补充发票要素核验要求。•1个项目支付凭证后未附验收报告即完成付款，属于支付要件缺失，涉及金额15万元。该问题涉及与5.4验收走过场问题的资金链条衔接，已在线索核查中一并处理。5.6涉嫌违规违纪线索（3条，已按程序移交）•线索一（LX—2026—01）：某数据标注服务项目虚增工作量并验收放水。经初步核查，供应商交付数据量不足合同要求，验收环节存在明显失职，最终按全额合同金额付款。该项目经办人多次与供应商工作人员在工作时间之外通话联系。该线索已移交给县纪委监委派驻纪检监察组进一步调查。处理意见：暂停拨付该项目尾款，配合调查取证。•线索二（LX—2026—02）：某数据共享平台运维项目采购经办人近亲属在供应商处持股。核查中调取企业工商登记信息发现，经办人表姐为该供应商股东之一（持股比例8%），但该经办人在历年廉政报告和政府采购回避声明中均未如实申报。该线索已移交派驻纪检监察组作进一步定性。•线索三（LX—2026—03）：供应商函询反映某科室人员在项目验收时暗示安排子女实习并借机要求报销个人费用。因尚未查实具体金额和证据，先由纪检联络员作初步了解，线索同步报派驻纪检监察组备案，待掌握充分证据后立案调查。5.7其他管理性问题•档案管理不规范：部分项目未按一项目一档案要求归档，个别项目资料缺失招标文件评分表、专家签到表等原始资料。•岗位轮岗制度长期未落实：数据资源科同一经办人连续经办采购项目达4年，存在利益固化风险。•政府采购政策功能运用不足：27个项目中未设置中小企业预留份额，未对节能环保产品给予强制或优先采购。六、问题产生的原因分析排查发现的问题并非孤立存在，而是源于内部权力配置失衡、关键岗位监督缺位、制度执行流于形式、外部监督渠道不畅四个深层原因。把原因找准，才能药到病除。6.1权力配置与岗位制约不足•在部分项目中，同一人自始至终掌握需求拟定、参数编制、供应商初步接洽、验收结论出具等多项关键权力，缺乏分权制衡。数据资源科项目经办人同时负责技术参数编制与验收初核，既是运动员又是裁判员，极易形成个人说了算。本局虽在制度层面规定了复核环节，但复核多由科室负责人完成，本科室负责人碍于情面或怕得罪人，存在签字走过场现象。•岗位长期不轮换，经办人与供应商形成稳定的利益关系后，原有的内部审核流程容易被绕过。数据资源科同一经办人连续4年经办同一类型采购项目，期间与多家供应商保持高频往来。本次排查中未见轮岗记录。6.2制度执行与监督弱化•制度文本存在明显漏洞：原《县大数据局数据资源采购管理办法》对采购需求论证仅要求形成书面报告，未规定论证要素；对验收报告仅要求结论合格，未规定必须附测试记录、数据抽检记录等支撑材料；对单一来源采购只要求说明理由，未规定由局党组集体决策或引入专家审查。•财务审核环节重票据形式、轻业务实质：付款审核以发票金额和合同金额核对为主，对验收报告与合同履约进度匹配性核查不足，导致虚增工作量、超进度付款等问题未被及时发现。•内部纪检力量薄弱：本局纪检联络员为兼任职，无独立线索核查权限，日常廉政监督停留在廉政提醒谈话和签订承诺书层面，缺乏嵌入式的采购过程监督。6.3外部监督渠道不畅通•供应商廉政情况反馈制度缺失：此前本局从未向供应商发放过廉政情况函询书，供应商即使遭遇吃拿卡要也无正规渠道反馈。•舆论监督和社会监督空白：未设立采购廉政举报专线，门户网站上未开设采购监督举报入口，大数据企业对本局采购工作缺乏外部监督抓手。七、整改措施与长效机制建设针对排查发现问题，本局按照立行立改、制度修补、深化改革三个层次推进整改。整改不搞一阵风，全部措施均纳入台账销号管理，整改完成情况列入科室年度考核。7.1立行立改事项（28项）整改事项均已完成，逐项核销详见附件五整改销号台账。以下为主要整改结果：•对XQ—04政务数据融合治理服务项目，废止原招标方案，重新组织需求论证，新论证报告明确定义数据接入量、日均处理记录数、服务可用性99.95%、数据质量合格率不低于98%、交付物验收标准等量化指标，原倾向性参数全部剔除。•拆分规避公开招标的3个数据资源普查与目录编制子项目，中止原合同，合并为一个预算项目重新组织公开招标。已与中标供应商签订补充协议按统一合同执行。•对9个验收报告缺乏支撑材料的项目，组织补充核验并由存档单位补齐确认材料。其中数据标注服务项目经核验交付数据量不足，已要求供应商限期补足数据量未另行收费，并全额追回已付款项中虚增部分（12.8万元，供应商已退款到账）。•追索8.6万元合同违约金。通过发函协商，供应商已主动缴纳违约金合计8.6万元至县财政账户。•停止按季提前支付云资源租赁费用，改为按实际履约进度核实后支付，本年度后续季度款项均已在履约期满且验收合格后支付。•对涉嫌利益冲突的经办人调离采购岗位，临时指定其他人员接替其经办项目；按回避制度要求，对存在关联关系的供应商项目已更换经办人。•补正3张发票，供应商已重新开具符合合同约定的项目名称发票并附于原凭证。7.2制度修订与新建（11项）•修订《县大数据局数据资源采购管理办法》（2026年8月20日经局党组会议审议通过），新增条款：◦采购需求论证须包含数据规模、性能指标、服务可用性、数据安全合规要求、交付验收标准、价格估算依据6项必备内容，缺项退回重新论证，超过2次退回的由分管副局长约谈经办人。◦技术参数编制须由2名以上人员交叉复核签字，并在招标公告发布前将参数论证表提交局党组备案。◦单一来源采购一律实行申请理由公示制，公示期不少于5个工作日，须由局党组会议集体审议后报县财政部门审批。严禁以扩容升级为由将新增功能纳入单一来源范围。◦合同签署实行授权清单管理，单人无权签署金额超过3万元或超过原合同金额10%的补充协议，超出部分由局长办公会集体审议。◦验收实行经办人初验、科室负责人复核、分管领导终验三级验收制。数据类项目验收须由验收组出具包含实际数据量抽检比例、核验方式、测试环境说明的验收记录，未附验收支撑材料的不予支付尾款。◦建立供应商廉政承诺与黑名单制度，供应商在投标或报价时须签署《廉政承诺书》，纳入供应商信用评价管理。•新订《县大数据局数据资源采购廉政风险防控操作指引》：该指引将采购全流程分解为15个控制节点，每个节点明确责任岗位、复核岗位、留痕要求、异常情况处置路径，作为全局采购经办人员的操作手册。•新订《县大数据局回避事项申报管理办法》：要求采购相关岗位人员在每年度初及每次采购项目启动时签署回避声明，申报本人及近亲属与供应商是否存在参股、任职、借贷、合伙等关系。未如实申报一经查实，按违纪处理。•新订《县大数据局采购监督举报处理办法》：设立采购廉政举报电话（12388转县纪委监委信访室转办）和局门户网站监督举报专栏，举报线索在收到后5个工作日内启动核查，30个工作日内反馈核查结论。7.3岗位调整与人员处理•对5.4和5.5涉及的合同越权签署人、验收失职责任人，给予诫勉谈话2人次、批评教育5人次、提醒谈话4人次、责令书面检查3人次。诫勉谈话、批评教育记录记入个人廉政档案。•将涉LX—2026—01和LX—2026—02线索的两名经办人先行调离采购岗位，待组织调查结论确定后再作进一步处理。•2026年11月起实施关键岗位轮岗制度：从事采购需求编制、合同管理、验收组织等岗位满3年的工作人员，原则上在6个月内完成岗位轮换，确有特殊原因不能轮换的，由局党组会议集体研究并采取加强监督的措施。7.4廉洁采购风险防控常态化安排•每年1月开展上年度数据资源采购项目廉洁合规后评估，覆盖率100%，评估结论作为科室年度考核和评先评优的重要依据。•推行采购廉政风险告知与谈话制度：项目经办人在收到采购任务通知后，须签订《廉洁采购承诺书》，由分管副局长对其进行上岗前廉洁提醒谈话并签字留痕。•每半年更新一次《数据资源采购廉政风险点清单》，由综合科会同纪检联络员结合新发现的问题动态调整。•建立采购项目终身负责制：项目经办人、验收负责人、财务审核人对经办项目实行全周期签字背书，项目一旦出现廉洁问题，终身追究签署责任。7.5干部廉政教育安排•在本次专项整治期间，集中开展2次全局性廉政专题学习教育，内容包括本领域典型案件剖析、《中国共产党纪律处分条例》涉采购条款解读。•今后每年组织政府采购专题警示教育不少于1次，结合本县本领域新发案件及时通报。7.6廉政风险防控信息化建设•在局办公自动化系统中嵌入采购流程廉政风险预警模块，设置以下触发条件：◦合同金额逼近公开招标数额标准上下浮动区间（偏差10%以内）时触发拆分预警。◦同一供应商当年在本局承接项目数量超过3个时触发供应商集中度预警。◦验收日期距合同约定完成日期超过30天但未扣除违约金的，启动尾款支付冻结并提醒追索。◦采购经办人、验收人、付款审核人为同一人的情况由系统自动阻断。•预警信息同步推送至分管副局长和纪检联络员；超过2个预警未处理的，系统自动暂停该项目后续付款流程，实现技防刚性约束。八、下一步工作打算与持续改进方向专项整治虽已取得阶段性成效，但数据资源采购廉政风险防控是一项长期工作，本局将坚持制度刚性执行与动态完善并举，深化拓展整治成果。•加快落实制度配套：新修订的《县大数据局数据资源采购管理办法》等制度在2026年11月底前完成全员宣贯培训，确保各岗位熟悉新流程、新表单、新要求。组织一次全流程采购模拟演练，对实际操作中的问题集中解答。•深化数据资源共享采购全链条规范：探索建立数据资源采购分类价格指导目录，对数据标注、数据清洗、模型训练等高频采购类别制定参考价格区间，压缩定价环节自由裁量空间。•强化与纪检监察、审计、财政部门的协同监督：主动邀请县审计局对本局数据资源采购专项审计，重点覆盖2026年度新增项目；与县纪委监委建立线索移送绿色通道，涉及公职人员违规违纪问题一律在15日内移送。•推进数据资源资产化管理制度建设：配合县财政局开展数据资源入账登记试点，建立数据资产台账和内部价格评估机制，从源头上提高数据资源采购的透明度与可核查性。•加强对供应商的合规引导：将《廉政承诺书》签署情况纳入中标前置条件，对存在围标串标、行贿记录等严重失信行为的供应商，一律纳入本单位采购黑名单，报上级部门实施联合惩戒。附件一：数据资源采购项目廉政风险自查表序号自查维度自查要点自查结果（是/否/不适用）情况说明自查人签字1立项依据项目是否纳入年度预算且经规定程序审批2预算编制预算金额是否经市场调研或价格测算，有无明显高估3需求论证需求报告是否包含量化指标（数据量、性能、可用性、验收标准）4参数设定技术参数是否由2人以上交叉复核，有无排他性条款5采购方式采购方式选择依据是否充分，有无拆分规避、化整为零6招标代理代理机构选择是否经过比选，有无利益关联7评审组织评审专家抽取是否规范，专家与供应商有无合作/回避关系8合同签订签署人有无越权，单独签署金额是否超授权9履约管理履行过程中有无变更或补充协议，是否按规定审批10验收结论验收报告是否附测试记录、数据抽检记录等支撑材料11资金支付付款进度与履约进度是否匹配，发票要素是否齐全12关联关系本人及近亲属与供应商是否存在参股、任职、借贷等关系填表说明：此表由项目经办人填写，科室负责人签字确认；发现问题的，须在情况说明栏注明问题类型、涉及金额、发生时间和知情人。自查结果填写是或否，并留档备查。本处统一未填具体勾选项，由各单位按实际填报。附件二：问题线索移交单（样表）要素项填写内容线索编号由领导小组办公室统一编制线索来源自查发现/交叉检查发现/群众举报/供应商函询/数据比对发现被反映对象单位、岗位、姓名（可匿名描述）涉及项目名称项目名称及合同编号涉及金额具体金额（估算金额须注明估算依据）主要问题描述时间、地点、人物、经过、结果、是否有第三方知情问题定性初判涉嫌违纪/涉嫌违规/一般管理问题/制度漏洞已有证据材料列明已获取的书证、电子数据、谈话记录等移交科室/人科室名称、经办人签字接收部门领导小组办公室签收并编号附件三：供应商廉政情况函询书（模板）某某公司：根据《县大数据局数据资源采购廉政风险专项整治工作实施方案》，本局现就2023年1月1日至2026年3月31日期间贵公司承揽本局数据资源采购项目过程中，本局工作人员是否存在以下行为向你公司函询：1.是否存在索取、收受回扣、好处费、礼品礼金、有价证