环境隐患排查治理责任制度

环境隐患排查治理责任制度第一条为规范环境隐患排查治理工作，落实生态环境保护主体责任，防范和遏制突发环境事件发生，保障生态环境安全和公众健康，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《突发环境事件应急管理办法》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规及标准规范，制定本制度。第二条本制度适用于本单位及所属各分厂、车间、班组、外包作业单位的环境隐患排查、治理、管控、考核全流程管理。本制度所称环境隐患，是指单位违反生态环境法律法规、标准规范、管理制度要求，或因其他因素可能导致突发环境事件的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不利变化。第三条环境隐患排查治理坚持“谁主管、谁负责，谁生产、谁负责，谁运营、谁负责”的原则，实行“分级负责、分类管控、闭环管理、全员参与”的工作机制，确保隐患排查无死角、治理无遗漏、管控无盲区。第二章责任体系第四条建立覆盖各层级、各岗位的环境隐患排查治理责任体系，明确责任边界，确保责任到人。（一）主要负责人责任主要负责人是环境隐患排查治理第一责任人，全面负责本单位环境隐患排查治理工作，主要职责包括：建立健全环境隐患排查治理责任体系，明确各部门、各岗位的隐患排查治理责任，确保责任覆盖率100%；每季度至少主持召开1次环境隐患排查治理专题会议，听取工作汇报，研究解决重大隐患治理资金、人员、技术等核心问题；每年至少带队开展4次综合性环境隐患排查，重大节假日、极端橙色及以上预警天气前必须带队开展专项排查；保障环境隐患排查治理专项资金投入，审批年度专项资金提取及使用计划，确保资金足额提取、专款专用；组织重大隐患的风险评估、整改方案审定、验收销号工作，对重大隐患治理的及时性、有效性负首要责任；及时、如实向属地生态环境主管部门报告重大环境隐患及治理进展；法律、法规规定的其他生态环境保护责任。（二）分管生态环境工作负责人责任分管生态环境工作负责人是环境隐患排查治理直接责任人，协助主要负责人开展工作，主要职责包括：组织制定、修订环境隐患排查治理制度、年度排查计划、隐患判定标准等文件，报主要负责人批准后实施；每月至少组织1次由环保、生产、设备、仓储、安全等多部门参与的综合性隐患排查，每季度开展1次隐患治理效果复盘评估；负责较大隐患的风险评估、整改方案审核、验收销号工作，跟踪重大隐患治理进度，每周至少核查1次重大隐患整改现场；组织开展环境隐患排查治理培训、宣传、考核工作，每年至少组织2次全员隐患识别技能培训，提升全员隐患排查能力；每月向主要负责人汇报环境隐患排查治理工作情况，遇重大隐患第一时间报告；负责对接属地生态环境主管部门，按要求报送隐患排查治理相关数据及材料。（三）生态环境管理部门责任生态环境管理部门是环境隐患排查治理的牵头管理部门，主要职责包括：拟定年度环境隐患排查计划、排查清单、判定标准，报分管负责人批准后组织实施，年度排查计划覆盖所有区域、环节、岗位；每日不少于1次全厂范围日常巡查，每周组织1次专项抽查，每月牵头开展1次全面排查，建立隐患排查治理总台账；对各部门、车间的隐患排查治理工作进行监督、指导、考核，对整改滞后的隐患下达督办通知；参与较大、重大隐患的风险评估、整改方案制定、验收工作，跟踪隐患整改进度，及时更新隐患台账；负责环境隐患排查相关设备、物资的日常管理，包括快速检测设备、个人防护用品、应急封堵物资等，确保设备完好率100%；组织开展环境隐患排查治理培训，制定年度培训计划并落实，建立培训档案；每月统计分析隐患排查治理情况，形成工作简报报送分管负责人及主要负责人，按要求向属地生态环境主管部门报送隐患信息。（四）生产管理部门责任负责生产环节的环境隐患排查治理工作，将隐患排查治理纳入日常生产管理流程，与生产任务同部署、同落实、同考核；每日对生产装置、工艺管线、原辅材料输送环节开展巡查，及时发现并整改跑冒滴漏、工艺参数超标、违规操作等隐患；严格执行生产操作规程，杜绝违规指挥、违规操作导致的环境隐患，工艺参数达标率需稳定在98%以上；配合生态环境管理部门开展专项排查，落实生产环节隐患整改措施，整改期间落实临时管控要求；组织生产班组、岗位员工开展隐患排查技能培训，确保一线员工熟练掌握岗位风险点及隐患识别方法。（五）设备管理部门责任负责环保设备、生产设备、公用工程环保设施的环境隐患排查治理工作；每周对污水处理设施、废气治理设施、噪声治理设施、危废贮存设施等环保设备的运行状态开展排查，建立设备运行台账，设备完好率不低于95%；制定环保设备定期维护保养计划，每季度至少开展1次全面维护，每年开展1次大修，确保设备运行负荷、处理效率达到设计要求；负责雨污管网、雨水排口、污水排口、应急阀门、应急收集池等公用环保设施的日常排查与维护，每月至少疏通1次管网，每季度测试1次应急阀门启闭性能，确保管网通畅、阀门完好；参与设备类环境隐患的风险评估、整改方案制定、验收工作，负责设备类隐患的整改实施。（六）仓储管理部门责任负责原辅材料、产品、危险废物、一般工业固体废物仓储环节的环境隐患排查治理工作；每日对仓储区域的防渗、防雨、防晒、防泄漏、消防设施开展巡查，及时发现并处理物料泄漏、包装破损、标识不清等隐患；严格执行危险废物贮存管理规定，落实危废分类存放、标识标牌、台账记录等要求，杜绝超期、超量、混存问题，危废台账准确率100%；对易燃易爆、有毒有害原辅材料的仓储环节落实专人管理，每月至少开展1次泄漏检测，配备足够的应急处置物资。（七）班组及岗位员工责任严格执行岗位操作规程，每班开展不少于2次岗位环境隐患巡查，做好巡查记录，发现隐患立即上报班组负责人；熟练掌握岗位环境风险点、隐患判定标准、应急处置方法，发现隐患能第一时间采取初步管控措施，防止隐患扩大；积极参与环境隐患排查治理培训、应急演练，提升隐患识别与处置能力；有权拒绝违规指挥、强令冒险作业的指令，对可能造成环境风险的行为有权制止并越级上报。（八）外包作业单位责任对作业范围内的环境隐患排查治理负主体责任，服从发包单位的统一管理；作业前对作业区域的环境风险点进行全面排查，制定环境防控措施，纳入作业方案并经发包单位生态环境管理部门审核通过后方可作业；作业过程中每日开展隐患巡查，发现隐患立即停止作业并上报发包单位，隐患排除后方可恢复作业；自觉接受发包单位的监督、检查、培训，按要求落实隐患整改措施。第三章隐患分级与排查范围第五条环境隐患按照可能导致的突发环境事件等级、危害程度、整改难度，分为一般环境隐患、较大环境隐患、重大环境隐患三个等级，判定标准全部量化，确保判定精准。（一）一般环境隐患指整改难度较小，发现后能够立即整改（整改时限≤3天），不会导致污染物超标排放、不会引发突发环境事件的隐患，具体判定标准包括但不限于：环保设施运行台账记录不完整、不规范，缺项数量≤3项，且不影响运行数据溯源；污染物排放口标识标牌模糊、破损，数量≤2个，不影响排放口识别；危险废物贮存标签填写不规范、缺失，数量≤5张，未造成危废识别混淆；污水处理设施辅助设备（如潜水泵、搅拌器）出现轻微故障，不影响主工艺运行，处理效率下降≤5%，出水稳定达标；废气治理设施填料、滤芯轻微堵塞，处理效率下降≤5%，排放浓度稳定低于排放标准90%以下；车间地面有少量（面积≤0.2㎡）物料洒落，未进入雨污管网，可立即清理；初期雨水收集池内有少量淤积，有效容积减少≤5%，不影响初期雨水收集功能；环境应急物资缺失、过期，数量≤3件（套），且不属于关键应急物资，不影响应急处置基本需求。（二）较大环境隐患指整改难度较大，需要一定时间整改（3天＜整改时限≤30天），可能导致污染物超标排放、引发一般或较大突发环境事件的隐患，具体判定标准包括但不限于：环保设施主要部件（如曝气头、风机、催化燃烧装置催化剂）损坏，处理效率下降10%-30%，排放浓度接近排放标准限值（达标率≥90%）；雨污管网混接、错接，导致少量生产废水进入雨水管网，排放量≤0.5m³/天，未造成外环境影响；危险废物贮存间防渗层破损，破损面积0.2㎡-1㎡，未发现土壤、地下水污染迹象；危险废物超期贮存30天-90天，且贮存量≤50t（剧毒、易燃易爆、易制毒类危废≤5t）；雨水排口、污水排口应急截断阀门失灵，无法正常启闭；初期雨水收集池有效容积减少10%-30%，无法满足初期雨水收集要求；特征污染物自动监测设备故障，故障时间24小时-72小时，未按要求开展人工监测；环境应急物资缺失、过期数量超过总数量的20%，或关键应急物资（如堵漏器材、吸附材料）不足，明显影响应急处置能力；未按规定开展环境隐患排查，排查频次不足规定要求的50%。

（三）重大环境隐患

指整改难度大，需要较长时间整改（整改时限＞30天），或可能导致重特大突发环境事件、造成严重生态环境损害的隐患，具体判定标准包括但不限于：环保设施整体停运、处理效率下降≥30%，导致污染物排放浓度超过排放标准3倍及以上，或已造成外环境环境污染；雨污管网严重混接、错接，导致大量生产废水进入雨水管网，排放量＞0.5m³/天，或已造成外环境水体污染；危险废物超期贮存≥90天，且贮存量＞50t（剧毒、易燃易爆、易制毒类危废＞5t），或危废贮存间防渗层大面积破损（破损面积＞1㎡），已发现土壤、地下水污染迹象；在饮用水水源保护区、自然保护地等生态环境敏感区域违规设置排污口、堆放污染物，且未按要求清理；涉重金属、有毒有害气体的生产装置、储存设施存在重大泄漏风险，可能导致重特大突发环境事件；特征污染物自动监测设备故障超过72小时，未按要求上报、未开展人工监测，或存在篡改、伪造监测数据行为；未按规定编制突发环境事件应急预案、未开展应急演练，或应急物资完全缺失，不具备基本应急处置能力；存在其他可能导致重特大突发环境事件、严重损害公众健康或生态环境的隐患。第六条环境隐患排查覆盖本单位所有区域、所有生产经营环节、所有设备设施，主要包括以下类别：（一）水污染防治类隐患污水处理设施运行情况：包括工艺参数（pH、COD、氨氮、总磷、特征污染物等）、运行负荷、处理效率、污泥处置、设备完好率等；雨污分流系统：包括雨污管网布局、混接错接情况、雨水篦子完好情况、初期雨水收集池容积、初期雨水切换阀门运行情况等；初期雨水收集池有效容积需满足汇水区域前15分钟降雨收集要求，计算公式为：V=10×Ψ×q×F，其中污水排放口：包括排放口规范化设置、污染物达标情况、应急截断设施、在线监测设备运行及数据传输情况等；车间、仓库地面防渗情况：包括防渗层完好性、跑冒滴漏收集措施、地面冲洗水收集情况等；地下水污染防治：包括地下水监测井设置、监测频次、水质达标情况、重点区域防渗设施运行情况等。（二）大气污染防治类隐患废气治理设施运行情况：包括收集效率、处理效率、工艺参数（温度、压力、风量、催化剂活性等）、设备完好率等；无组织排放管控：包括物料堆放、装卸、输送环节的密闭措施、车间通风、扬尘管控、VOCs无组织泄漏检测与修复（LDAR）开展情况等；涉VOCs企业泄漏检测点≥2000个的每半年开展1次LDAR检测，＜2000个的每年开展1次，泄漏修复率不低于95%；废气排放口：包括排放口规范化设置、污染物达标情况、在线监测设备运行情况、排气筒高度是否符合标准要求等；恶臭气体管控：包括产生环节密闭措施、除臭设施运行情况、厂界恶臭浓度达标情况等。（三）固体废物污染防治类隐患危险废物管理：包括分类贮存、标识标牌、台账记录、转移联单、贮存期限、贮存设施防渗防雨防漏情况、委托处置单位资质等；一般工业固体废物管理：包括分类堆放、贮存设施防扬散防渗漏措施、综合利用或处置去向、台账记录等；生活垃圾管理：包括分类收集、转运、处置情况，厨余垃圾、有害垃圾单独收集及合规处置情况等。（四）土壤及生态保护类隐患重点监管单位土壤污染防治：包括土壤及地下水监测、隐患排查、风险管控措施落实情况等；厂区及周边生态保护：包括植被破坏、水土流失、占用生态空间等情况；拆除活动污染防治：包括老旧设施拆除前的环境调查、拆除过程中的污染防控措施、拆除废物的合规处置情况等。（五）辐射安全类隐患（涉辐射单位适用）辐射装置、放射源的安全防护情况：包括屏蔽设施、联锁装置、报警装置完好情况等；辐射工作人员个人剂量监测、健康监护情况，个人剂量档案保存率100%；辐射环境监测开展情况、辐射水平达标情况；辐射事故应急措施、应急物资配备情况。（六）环境应急管理类隐患应急预案编制、修订、备案情况，专项预案、现场处置方案的针对性、可操作性；应急演练开展情况：每年至少开展1次综合性应急演练，每半年开展1次专项应急演练，每季度开展1次现场处置方案演练，演练覆盖率100%；应急物资配备情况：包括堵漏器材、吸附材料、收集设施、个人防护用品、快速检测设备等，物资数量满足应急预案要求，且每月维护、每季度盘点、及时更新；应急队伍建设情况：专兼职应急队伍的组建、培训、值守情况，应急队伍24小时待命；环境风险评估开展情况：每3年至少开展1次全面环境风险评估，及时更新环境风险清单及管控措施。（七）管理类隐患生态环境管理制度建立、落实情况；环保培训开展情况：新员工入职环保培训不少于8学时，在岗员工年度环保培训不少于4学时，环保管理人员年度专业培训不少于16学时；环保台账记录完整性、规范性、真实性，台账保存期限符合要求；排污许可执行情况：包括自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等，自行监测完成率100%；环保手续履行情况：包括环评、竣工环保验收、排污许可、危废转移等手续的合法性、有效性。第四章排查频次与工作要求第七条建立常态化排查机制，明确各层级排查频次，确保隐患早发现、早处置。（一）日常巡查岗位员工：每班不少于2次岗位巡查，重点检查责任区内的跑冒滴漏、设备运行、物料堆放情况，做好纸质或电子巡查记录，发现隐患立即上报班组负责人；班组负责人：每日不少于1次班组范围内的全面巡查，对岗位员工上报的隐患进行核实，能立即整改的立即组织整改，不能立即整改的1小时内上报所属车间；车间负责人：每日不少于1次车间范围内的巡查，每周组织1次车间全面排查，建立车间隐患台账，跟踪隐患整改进度，每周向生态环境管理部门报送隐患排查情况；生态环境管理部门：每日不少于1次全厂范围的日常巡查，每周组织1次专项抽查，每月组织1次多部门联合全面排查。（二）综合性排查分管生态环境负责人：每月组织1次由环保、生产、设备、仓储、安全等部门参与的综合性排查，排查覆盖所有区域、所有环节，形成书面排查报告，明确隐患清单、责任单位、整改时限；主要负责人：每季度组织1次综合性排查，重点检查重大隐患治理情况、各部门责任落实情况，研究解决突出问题，形成会议纪要并跟踪落实。（三）专项排查极端天气前：收到暴雨、台风、高温、寒潮等橙色及以上预警信息后，24小时内开展专项排查，重点检查防汛排涝设施、应急收集设施、危废贮存设施、易燃易爆物料储存设施、在线监测设备等，落实极端天气防控措施；重大节假日前：春节、国庆等重大节假日前3天内开展专项排查，重点检查停产、复产期间的环境防控措施、应急值守安排、应急物资准备情况；重点时段：全国性重要会议、重大活动等特殊时段前，开展专项排查，确保污染物稳定达标排放，环境风险可控；季节性专项排查：涉VOCs企业在每年5-9月臭氧高发期开展VOCs专项排查，涉水企业在枯水期开展水污染防治专项排查，高寒地区在冬季开展废气治理设施防冻专项排查。

（四）第三方专业排查属于重点排污单位的，每年至少委托1家具备相应生态环境服务资质的第三方专业机构开展全面环境隐患排查，形成排查评估报告，提出系统性整改建议；涉重金属、涉危险废物、涉有毒有害化学品的高风险单位，每半年至少开展1次第三方专业排查；重大隐患整改完成后，可委托第三方机构开展验收评估，确保整改到位、风险可控。第八条排查工作要求排查人员应具备相应的环境隐患识别能力，熟悉本单位的环境风险点、环保设施运行要求、隐患判定标准，关键岗位排查人员需经培训考核合格后方可上岗；排查应采用“听、查、看、测、问”相结合的方式，即听部门汇报、查台账记录、看现场情况、测关键参数、问员工掌握情况，确保排查全面、深入、细致，不走过场；排查过程中应如实记录排查情况，填写《环境隐患排查记录表》，记录内容包括排查时间、排查人员、排查区域、发现的问题、初步判定等级、处理建议等，排查人员签字确认；对排查发现的隐患，应第一时间采取临时管控措施，防止隐患扩大或引发突发环境事件；鼓励全员参与隐患排查，设立隐患举报奖励机制，员工通过匿名举报、线上平台上报等方式发现隐患经核实后，按照隐患等级给予相应奖励。第五章隐患治理与闭环管理第九条隐患治理实行“分级负责、分类施策、闭环销号”的管理机制，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。第十条隐患登记与评估对排查发现的所有隐患，均应纳入《环境隐患治理总台账》，实行“一隐患一编号”管理，台账内容包括隐患编号、隐患名称、隐患位置、隐患类型、发现时间、发现人、隐患等级、整改措施、责任单位/责任人、整改时限、整改完成情况、验收情况、销号时间等，确保可追溯；隐患等级由生态环境管理部门牵头组织评估，一般隐患由生态环境管理部门2个工作日内完成评估定级；较大隐患由分管生态环境负责人组织，3个工作日内完成评估定级；重大隐患由主要负责人组织，5个工作日内完成评估定级，必要时邀请3名以上外部专家参与评估；经评估为重大隐患的，应在24小时内将隐患基本情况、可能造成的影响、拟采取的管控措施报送属地生态环境主管部门备查。第十一条整改方案制定一般隐患：由责任单位制定具体整改措施，明确责任人、整改时限，报生态环境管理部门备案后实施；较大隐患：由责任单位牵头制定整改方案，经生态环境管理部门审核、分管生态环境负责人批准后实施，整改方案应包括隐患基本情况、产生原因分析、可能造成的环境影响、整改目标、具体技术措施、责任分工、进度安排、资金预算、临时管控措施、验收标准等内容；重大隐患：由主要负责人组织制定整改方案，可邀请外部专家参与论证，整改方案除包含上述内容外，还应明确风险管控的具体要求、24小时值守安排、加密监测方案、应急处置预案，整改方案经主要负责人批准后实施，并报送属地生态环境主管部门备查。第十二条整改实施责任单位应严格按照整改方案推进整改工作，不得擅自降低整改标准、拖延整改时限，整改完成率需达到100%；整改期间应落实临时管控措施：一般隐患整改期间应加密日常巡查频次；较大、重大隐患整改期间应安排专人24小时值守，加密监测频次（不少于每天2次），必要时采取限产、停产、切断污染源等措施，确保不发生突发环境事件；整改过程中因客观原因需调整整改方案的，应提前向原批准部门申请，提交调整说明及调整后的方案，经同意后方可调整，调整时限一般不得超过原整改时限的50%；生态环境管理部门应跟踪隐患整改进度，每周至少开展1次现场核查，对整改滞后的责任单位下发《隐患整改督办单》，明确督办要求，整改滞后超过7天的，约谈责任单位负责人。第十三条验收销号隐患整改完成后，责任单位应提交《隐患整改验收申请》，附整改前后对比照片、相关检测报告、台账记录等支撑材料，申请验收；验收权限：一般隐患由生态环境管理部门组织验收，1个工作日内完成；较大隐患由分管生态环境负责人组织环保、生产、设备等部门验收，3个工作日内完成；重大隐患由主要负责人组织验收，5个工作日内完成，必要时委托第三方机构开展验收评估，邀请属地生态环境主管部门参与；验收标准：隐患整改符合相关法律法规、标准规范要求，整改措施全部落实，隐患风险得到有效管控，相关台账记录完整，经监测污染物排放达标、风险可控；验收合格的，予以销号，在隐患台账中记录销号时间、验收人；验收不合格的，下发《重新整改通知书》，责令限期重新整改，重新整改时限一般不超过原整改时限的50%，并加倍扣罚责任单位绩效；重大隐患销号后，应将整改相关资料整理归档，永久保存。第十四条复盘改进每季度由分管生态环境负责人组织召开隐患治理复盘会，分析隐患产生的原因、规律，梳理管理上的漏洞，制定系统性改进措施，完善管理制度；对重复出现3次及以上的同类型隐患，应深入分析根源，从工艺升级、设备改造、管理优化等层面制定根本解决措施，避免同类隐患反复发生；每年年底由生态环境管理部门编制年度环境隐患排查治理工作总结，分析全年隐患排查数量、类型、分布、整改完成情况、存在的问题、下一年度工作计划，报主要负责人审阅后，作为下一年度环保工作安排的核心依据。第六章资金保障第十五条本单位设立环境隐患排查治理专项资金，纳入年度财务预算，实行专款专用，不得挤占、挪用。第十六条专项资金提取标准：一般生产经营单位，按照上年度营业收入的0.5‰提取；重点排污单位，按照上年度营业收入的1‰提取；涉重金属、涉危险化学品、涉危险废物的高风险单位，按照上年度营业收入的2‰提取；年度专项资金结余可结转下一年度使用，当年提取资金不足的，财务部门应及时追加预算，保障隐患治理需要。第十七条专项资金使用范围：环境隐患排查相关费用，包括排查设备购置、第三方排查服务费、专家咨询费等；隐患治理工程费用，包括环保设施升级改造、防渗工程、管网改造、危废合规处置等费用；环境应急物资购置、维护、更新费用；环境隐患排查治理培训、宣传、考核奖励费用；其他与环境隐患排查治理直接相关的费用。第十八条财务部门负责专项资金的核算、管理，生态环境管理部门负责提出专项资金使用计划，报分管负责人、主要负责人批准后实施，资金使用情况每季度向主要负责人汇报，每年接受内部审计。第七章考核与问责第十九条本单位将环境隐患排查治理工作纳入各部门、各岗位的绩效考核体系，考核结果与绩效工资、评优评先、职务晋升直接挂钩。第二十条奖励情形及标准：岗位员工发现一般环境隐患，经核实后给予50-200元奖励；发现较大环境隐患，经核实后给予1000-5000元奖励；发现重大环境隐患，有效避免突发环境事件发生的，给予5000-20000元奖励；年度环境隐患排查治理工作考核排名前3的班组，给予2000-10000元集体奖励；年度环境隐患排查治理工作考核优秀的个人，给予1000-5000元奖励，优先推荐评优评先、职务晋升；对隐患治理提出合理化建议，经采纳后取得显著环境效益或经济效益的，给予500-5000元奖励。

第二十一条问责情形及标准：未按规定频次开展隐患排查的，每少1次扣责任部门负责人200元绩效，扣责任部门当月绩效的2%；排查不细致、走过场，导致隐患未被及时发现的，扣排查人员500-1000元绩效，扣责任部门当月绩效的5%；隐瞒隐患不报、谎报、迟报的，扣责任人1000-2000元绩效，情节严重的给予降职