矿山重大隐患整改报告范文大全

矿山重大隐患整改报告范文大全一、隐患基本概况2024年3月10日至3月12日，国家矿山安全监察局XX局对XX矿业有限公司XX铁矿（地下开采，设计生产能力120万吨/年，水文地质类型复杂，开采矿种为铁矿，矿区面积1.87km²，开采深度+520m至-200m，现有职工427人，其中特种作业人员112人，注册安全工程师7人）开展现场安全监察，共排查认定重大事故隐患5项，涉及探放水、通风、提升运输、采空区治理、安全监测监控5个专业领域，均下达《重大事故隐患整改通知书》，要求立即组织整改，整改期限90天，实行省级挂牌督办。5项重大隐患具体情况及判定依据如下：1.+350m中段主运输巷掘进工作面未按设计开展超前探放水作业，工作面前方127m处存在一处2018年民采遗留采空区（编号TK-350-07），经前期物探验证空区体积约12.6万m³，积水量约7.8万m³，积水标高+362m~+387m，未留设符合规程要求的防隔水矿柱。判定依据：《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）地下矿山部分第（三）项“水文地质类型复杂、极复杂矿井未按规定留设防隔水矿（岩）柱，或者未超前探放水”。2.-100m中段回风巷掘进工作面局部通风机未实现风电闭锁，未配备备用局部通风机，采用局部通风机压入式通风，经现场测风，工作面实际风量为168m³/min，低于作业规程规定的280m³/min需风量，作业高峰时该工作面同时作业人员达17人。判定依据：《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）地下矿山部分第（四）项“矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；未按照规定建立机械通风系统，或者局部通风机未实现风电闭锁的”。3.主井多绳摩擦式提升绞车（型号JKMD-3.5×4，2019年10月投用，额定提升载荷18t，提升速度7.2m/s）盘式制动器闸瓦间隙最大实测值为2.3mm，超过《金属非金属矿山安全规程》规定的2mm限值；制动系统8只压力传感器中3只失效，无法实时监测制动压力；该提升设备上次法定检测检验时间为2020年11月，已超期4个月未按规定开展检测。判定依据：《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）地下矿山部分第（六）项“提升系统的制动装置、防过卷装置、防过速装置、过负荷和欠电压保护装置等安全保护装置失效或者不符合规定的；提升系统未按规定进行检测检验的”。4.+200m中段已回采的1#、2#空场法采场采空区（编号KZ-200-01、KZ-200-02）累计体积47.2万m³（其中KZ-200-01为26.8万m³，KZ-200-02为20.4万m³），未按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》《采空区治理专项设计》要求开展尾砂充填治理；空区周边未设置专用人行避险通道和应急避险设施，未安装采空区岩体位移、微震监测设备，未按规定设置警示标识。判定依据：《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）地下矿山部分第（八）项“未按照设计要求对采空区进行治理，或者采空区未按照规定设置监测、警示标志的”。5.矿井安全监测监控系统（型号KJ357，2017年投用）无法正常运行，井下12个一氧化碳传感器、8个风速传感器、5个顶板压力传感器失效，失效占比达45.6%；监测数据上传至县级矿山安全监管平台中断最长达72小时；系统存储容量不足，仅能保存12天的监测数据，不符合“监测数据保存期限不少于30天”的规定。判定依据：《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）地下矿山部分第（十二）项“安全监测监控系统不能正常运行，或者未按照规定保存监测数据的”。二、整改工作组织部署接到整改通知书后，矿山第一时间召开专题会议传达监察意见，成立整改工作专班，制定专项整改方案，落实资金、人员、物资保障，确保整改工作按要求推进。1.成立整改工作专班。由矿山法定代表人任组长，总经理、总工程师、安全总监任副组长，采矿、地质、通风、机电、安全等部门负责人为成员，全面负责整改工作的组织、协调、督导。专班下设7个专项工作组：一是探放水整改组，由地质副总工程师任组长，负责超前探放水、采空区积水疏排、防隔水矿柱留设等工作；二是通风系统整改组，由通风副总工程师任组长，负责局部通风机更换、“三专”供电改造、风电闭锁安装、风筒布设等工作；三是提升系统整改组，由机电副总工程师任组长，负责提升机制动系统检修、传感器更换、检测检验等工作；四是采空区治理组，由采矿副总工程师任组长，负责采空区充填、避险设施建设、微震监测安装等工作；五是监控系统整改组，由信息中心主任任组长，负责安全监测监控系统升级、传感器校准、数据上传调试等工作；六是综合协调组，由办公室主任任组长，负责资料整理、后勤保障、信息报送等工作；七是验收督导组，由安全总监任组长，负责整改过程的监督检查、阶段性验收、整改质量核验等工作。2.制定专项整改方案。按照“一隐患、一方案、一专班、一预案”的要求，组织编制《XX铁矿重大事故隐患整改实施方案》，明确5项重大隐患的整改责任主体、技术措施、进度安排、验收标准、应急管控预案，细化分解27项具体整改任务，每项任务均明确责任到人、时间到天，形成“横向到边、纵向到底”的整改责任体系。方案经矿山内部审核后，邀请5名省级矿山安全专家进行评审，根据专家意见修改完善后印发实施，并报属地矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局XX局备案。3.落实整改资金保障。经测算，本次重大隐患整改共需资金1670万元，其中探放水及采空区积水治理126.8万元、通风系统改造42.7万元、主提升系统检修检测27.3万元、采空区充填治理1247.5万元、安全监测监控系统升级189.2万元、专家咨询及培训演练36.5万元。资金全部从矿山2024年度安全费用中列支，设立专用账户，实行专款专用，安排专人负责资金审核拨付，确保整改资金及时足额到位。截至整改完成，实际支出1658.2万元，均按财务制度规范列支，无挤占、挪用情况。4.明确整改工作要求。一是严格执行“整改不安全不生产”的规定，整改期间除整改作业必需的人员、设备外，其余所有采掘作业全部停止，严禁借整改之名擅自组织生产；二是严格落实整改质量管控，所有整改工程均安排专人现场监督，涉及设备采购、工程施工的，严格执行招投标制度，选用具备相应资质的单位和合格的矿用产品；三是严格信息报送，安排专人每周向属地监管部门和监察机构报送整改进展情况，重大问题随时报送；四是严格责任追究，对整改工作推进不力、整改质量不达标的部门和个人，严肃追责问责，确保整改工作落地见效。三、重大隐患整改实施情况本次整改严格按照实施方案推进，所有5项重大隐患均在规定期限内完成整改，具体实施情况如下：（一）+350m中段主运输巷未按规定超前探放水隐患整改1.整改措施。一是立即停止+350m中段主运输巷掘进作业，在工作面外50m处设置密闭栅栏和“禁止入内”警示标识，安排专人24小时值守，严禁无关人员进入；二是委托具备水文地质勘查甲级资质的第三方机构对TK-350-07采空区及周边水文地质条件进行补充勘查，采用钻探+瞬变电磁法验证采空区边界、积水量、补给来源，提交补充勘查报告；三是由总工程师牵头编制《+350m中段主运输巷超前探放水及TK-350-07采空区疏排水专项方案》，明确超前探放水钻孔布置、疏排水系统建设、防隔水矿柱留设等要求，经专家评审通过后实施；四是严格按规程留设20m宽防隔水矿柱，矿柱范围内严禁任何采掘活动，在井下现场和采掘工程平面图上标注矿柱边界，设置永久性界桩；五是施工超前探放水钻孔12个，其中主控孔6个（孔径φ110mm，孔深145m~162m），验证孔6个（孔径φ90mm，孔深138m~155m），钻孔终孔位置超出掘进工作面轮廓线外5m，确保探水超前距不小于30m；六是建设临时疏排水系统，在+350m中段设置容积240m³的临时水仓，配备MD85-45×6型耐磨离心泵3台（流量85m³/h，扬程270m，2用1备），铺设φ108mm无缝钢管排水管路2趟至地表沉淀池，总排水能力达170m³/h；七是建立探放水台账，安排2名专职水文地质人员负责记录钻孔参数、排水量、水位变化情况，每日向安全管理部门报送监测数据。2.整改实施过程。2024年3月13日完成现场警戒设置和作业人员撤出；3月18日第三方机构完成补充勘查并提交《TK-350-07采空区水文地质补充勘查报告》，验证采空区体积12.47万m³，积水量7.76万m³，与前期物探数据基本吻合，积水补给来源为大气降水及上部岩层裂隙水；3月22日专项方案通过5名省级矿山专家评审；3月25日开始钻孔施工，采用ZLJ-700型坑道钻机作业，4月12日完成12个钻孔施工，总进尺1782m，钻孔合格率100%；4月13日开始疏排采空区积水，每日排水量约1800m³，4月28日累计疏排积水7.72万m³，采空区水位降至+346.9m，低于掘进工作面底板标高（+350m）3.1m；防隔水矿桩已于3月20日完成划定，现场设置12根混凝土界桩，采掘工程平面图、水文地质图均已更新标注。3.整改验证情况。由安全科、技术科联合监理单位现场验证：一是钻孔参数符合设计要求，超前距达32m，满足《金属非金属矿山安全规程》规定；二是疏排水量与勘查估算量基本吻合，连续10天水位监测数据稳定在+346.8m~+347.2m之间，无明显回升，积水已基本疏干；三是防隔水矿柱留设符合规程要求，边界清晰、标识明确。该隐患整改符合要求。（二）-100m中段回风巷局部通风系统隐患整改1.整改措施。一是立即停止-100m中段回风巷掘进作业，撤出所有作业人员，在工作面外30m处设置警示标识；二是更换2台FBDNo6.3/2×22型矿用隔爆型对旋轴流式局部通风机（1用1备），额定风量320~480m³/min，风压900~5200Pa，满足工作面供风需求，设备均具备矿用产品安全标志；三是实施“三专”供电改造，从井下中央变电所专用变压器（型号KS11-500/10，专供通风设备）引出专用电缆（型号MYJV22-0.6/1kV3×70+1×25），经专用隔爆型真空电磁起动器（型号QBZ-80N）向局部通风机供电，与其他动力线路完全分离，严禁接其他负荷；四是安装风电闭锁装置，当局部通风机停止运转时，能立即自动切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源，恢复通风前必须由专职电工人工检查瓦斯、风量，确认符合要求后方可送电；五是完善风筒布设，采用抗静电、阻燃风筒（直径φ800mm），风筒接头采用双反边连接，严密无破口，吊挂平直，出风口距工作面距离不超过5m，风筒百米漏风率不超过3%；六是建立通风巡检制度，安排2名专职通风工每班对局部通风机运行情况、风筒完好情况、工作面风量进行检查，建立通风巡检台账，发现问题立即处理。2.整改实施过程。2024年3月13日完成作业面停工撤人；3月16日完成局部通风机、电缆、开关等设备采购到货，经验收所有设备均具备MA标志和产品合格证；3月19日完成“三专”供电改造和局部通风机安装，备用风机与主用风机实现自动切换，切换时间小于25s；3月21日完成风电闭锁装置调试，现场模拟风机停机，停风区内所有非本质安全型电气设备均能在10s内自动断电，闭锁动作可靠；3月23日完成风筒布设，总长度620m，共设置6个测风点，经通风阻力测定，工作面实际风量为412m³/min，满足作业面需风量（计算需风量280m³/min，按1.5倍系数验算为420m³/min，误差1.9%，符合允许范围）；3月25日完成通风工岗位培训，考核合格后上岗。3.整改验证情况。通风队、机电科联合检测：一是风电闭锁动作可靠，切断范围符合规程要求，备用风机切换正常；二是连续7天测风数据显示工作面风量稳定在405~420m³/min之间，无明显波动，满足作业要求；三是风筒漏风率实测为2.1%，符合规程要求。该隐患整改符合要求。（三）主井提升系统重大隐患整改1.整改措施。一是立即降低主井提升载荷至额定载荷的70%（12.6t），降低提升速度至4m/s，安排专职绞车维修工每班对制动系统进行检查，发现异常立即停机处理；二是更换全部16副盘式制动器闸瓦，材质为无石棉铜基粉末冶金，更换后调整闸瓦间隙至0.8~1.2mm范围内，确保同一副制动器两闸瓦间隙差不大于0.3mm，制动力矩倍数不小于3倍；三是更换全部8只制动系统压力变送器（型号CYB-20S，量程0~20MPa，精度0.2级），校准后接入提升机PLC控制系统，实现制动压力实时监测、超限报警和紧急制动联动；四是委托具备矿山提升设备检测检验甲级资质的第三方机构对主提升绞车进行全面检测检验，包括制动系统、提升容器、钢丝绳、保护装置等项目，出具合格的检测报告；五是完善提升设备日常维护保养制度，建立闸瓦间隙、制动压力、钢丝绳磨损定期检测台账，每周检测一次闸瓦间隙，每月校准一次压力传感器，每半年对提升系统进行一次全面检修，严格按规定每3年开展一次法定检测检验。2.整改实施过程。2024年3月13日起执行降载降速运行，安排专人24小时监控提升机运行参数；3月17日完成闸瓦、压力传感器等配件采购，所有配件均符合设计要求；3月20日完成闸瓦更换和间隙调整，实测16副闸瓦最大间隙1.1mm，最小0.9mm，同一副闸瓦间隙差最大0.2mm，均符合规程要求；3月22日完成压力传感器更换、校准和调试，数据显示准确，超限报警功能正常，当制动压力低于额定压力的80%时，系统能自动触发紧急制动；3月25日第三方检测机构进场开展检测，对制动系统、防过卷装置、防过速装置、钢丝绳、提升容器等12个大项、47个小项进行全面检测，4月2日出具检测报告，所有项目均合格，其中制动力矩倍数实测为3.2倍，满足规程要求的不小于3倍的规定；4月5日完成提升设备维护保养制度修订和台账建立。3.整改验证情况。机电副总工程师牵头，机电队、安全科联合验收：一是闸瓦间隙符合要求，制动压力传感器数据准确，保护装置动作可靠；二是第三方检测报告合格，提升系统满足安全运行要求；三是日常维护制度完善，台账记录规范。该隐患整改符合要求。（四）+200m中段采空区未按设计治理隐患整改1.整改措施。按照“先管控、后治理、再验收”的原则分三个阶段实施：第一阶段（风险管控阶段，3月13日至4月12日）：一是立即撤出+200m中段采空区周边所有作业人员，暂停空区周边30m范围内的一切采掘活动，在空区边界设置8处警示标识和密闭栅栏，安排专人每班巡查2次，严禁无关人员进入；二是委托具备采矿工程甲级资质的第三方机构编制《+200m中段采空区充填治理专项方案》《采空区风险管控专项措施》，明确充填工艺、参数、进度及管控措施，经专家评审通过后实施；三是在采空区西南侧施工专用人行避险通道，通道长度187m，断面规格2.2m×2.5m，直通+200m中段安全出口，通道内设置应急照明、压风自救、供水施救装置，间距不大于50m；四是在采空区顶板及周边岩体中安装微震监测系统，布设16个微震传感器，实现空区岩体破裂实时监测，预警阈值设定为震级M≥1.5级，数据实时上传至地表监控中心；五是在人行通道入口处建设应急避险硐室，容积12m³，配备隔绝式自救器20台、应急食品（可供20人使用72小时）、饮用水、急救箱、通讯设备等物资，满足人员临时避险需求。第二阶段（充填治理阶段，4月13日至6月10日）：一是对现有地表尾砂充填站进行改造，新增一套高速搅拌系统，充填能力从30m³/h提升至80m³/h，配套建设尾砂浓缩池，确保尾砂浓度达65%以上；二是铺设充填管路2400m（φ133mm耐磨钢管），从地表充填站经主井、+350m中段、盲斜井至+200m中段采空区，管路采用法兰连接，严密无漏浆；三是采用尾砂胶结充填工艺，灰砂比1:8，充填体强度不低于1.5MPa，分阶段充填，先充填KZ-200-02采空区，再充填KZ-200-01采空区，充填过程中严格控制充填速度不超过50m³/h，每充填5m高留置3天沉降期，确保充填体稳定；四是充填过程中安排专人对空区顶板变形、微震数据进行实时监测，安排地质工每班对空区周边围岩进行巡查，发现异常立即停止作业，撤出人员。第三阶段（验收核查阶段，6月11日至6月12日）：委托第三方检测机构对充填体质量、充填量、空区稳定性进行检测，出具验收检测报告。2.整改实施过程。第一阶段：3月15日完成现场警戒设置和人员撤出，3月20日《+200m中段采空区充填治理专项方案》通过5名省级专家评审，4月5日完成人行避险通道施工和避险硐室建设，压风自救、供水施救、应急照明等设施全部安装到位，4月8日完成微震监测系统安装调试，数据传输正常，4月12日通过第一阶段风险管控验收，各项管控措施全部落实到位。第二阶段：4月15日完成充填站改造，经调试充填能力达85m³/h，满足设计要求；4月22日完成充填管路铺设，经打压试验无渗漏；4月25日开始充填作业，先充填KZ-200-02采空区，5月20日完成该采空区充填，共充填20.1万m³，5月22日开始充填KZ-200-01采空区，6月8日完成充填，共充填26.6万m³，累计充填量46.7万m³（考虑充填体沉降，实际充填体积与空区体积基本吻合）；充填过程中共采集充填体试块42组，经实验室检测，平均强度2.1MPa，满足设计要求的1.5MPa；微震监测系统共监测到微震事件127次，最大震级M1.2级，均低于预警阈值，空区围岩稳定。第三阶段：6月10日第三方检测机构完成现场检测，采用钻孔取芯、物探等方式验证，充填体强度达标，充填率达98.9%，空区顶板最大位移量3.2mm，处于稳定状态。3.整改验证情况。总工程师牵头，技术科、安全科、采矿车间联合第三方机构验收：一是采空区充填量、充填体强度均符合设计要求，空区稳定；二是风险管控设施齐全，微震监测系统运行正常；三是警示标识设置到位，巡查制度落实。该隐患整改符合要求。（五）安全监测监控系统隐患整改1.整改措施。一是立即安排运维人员对现有监测监控系统进行全面排查，建立故障传感器、传输线路、主机设备故障台账；二是对安全监测监控系统进行升级改造，更换地表主机服务器2台（型号为工业级服务器，存储容量48TB，满足3年以上监测数据存储需求），更换井下失效传感器25个（其中一氧化碳传感器12个、风速传感器8个、顶板压力传感器5个），新增温度传感器7个，所有传感器均为矿用本质安全型，具备矿用产品安全标志；三是更换井下传输光缆1200m，采用环网传输结构，确保单条线路故障时不影响整体数据传输，配置备用电源，断电后系统可连续运行不低于8小时，实现监测数据24小时不间断上传至县级矿山安全监管平台；四是完善监测监控系统管理制度，配备3名专职运维人员，持证上岗，每日对系统运行情况进行检查，每周对传感器进行一次校准，每月对监测数据进行一次备份，每季度对系统进行一次全面调试；五是建立监测数据异常处置台账，发现数据超限、传输中断等情况，立即查明原因，采取措施处置，并在1小时内向安全管理部门和属地监管部门报告。2.整改实施过程。2024年3月14日完成系统全面排查，共排查出故障传感器25个、传输光缆断点3处、主机存储容量不足等问题，建立了故障台账；3月20日完成服务器、传感器、光缆等设备采购，所有设备均具备MA标志和产品合格证；4月1日完成系统升级改造和设备安装，共安装传感器32个，铺设光缆1200m，搭建环网传输结构；4月5日完成所有传感器校准和系统联调，传感器响应时间小于30s，数据误差在允许范围内（一氧化碳传感器误差±1.8ppm，风速传感器误差±0.08m/s），数据上传至县级监管平台正常，连续15天无中断，系统存储容量可保存3年以上监测数据，满足规程要求；4月20日组织3名运维人员参加专项培训，考核合格后持证上岗；4月25日完成监测监控制度修订和异常处置台账建立。3.整改验证情况。安全监控中心、信息科联合测试：一是所有传感器运行正常，数据准确，响应时间符合要求；二是数据上传稳定，无中断情况，存储容量满足规定；三是管理制度完善，运维人员配备到位。该隐患整改符合要求。四、整改全过程安全管控措施整改期间，矿山严格落实各项安全管控措施，确保整改作业全过程安全，未发生任何生产安全事故。1.严格人员定员管控。整改期间实行井下作业人员“定员管控”，每班下井人数不超过29人，其中整改作业人员22人、管理人员4人、专职安全员3人，所有下井人员均通过人员定位系统实时监控，严禁超定员、超范围作业。严格执行人员出入井登记制度，准确掌握下井人员数量、位置、作业内容，每班由带班矿长负责清点人数。2.强化风险分级管控。组织对所有整改作业点开展风险辨识评估，共辨识出重大风险2项（探放水作业、采空区充填作业），较大风险5项（提升系统检修、局部通风机安装、监测监控系统井下调试、充填管路铺设、电气作业），一般风险12项。针对不同等级风险制定相应管控措施，重大风险由公司领导包保，每班安排一名副科级以上管理人员带班下井，现场监督管控措施落实；较大风险由部门负责人包保，每班安排专人现场监护；一般风险由班组负责人负责落实管控措施。3.深化日常隐患排查。建立整改期间“每日一排查、每日一调度、每日一通报”制度，每班安全员对整改作业现场进行全覆盖排查，每天下午召开整改调度会，通报隐患排查情况和整改进度，及时协调解决存在的问题。整改期间共排查出一般隐患47项，其中机电类15项、通风类10项、采掘类12项、其他类10项，全部按“五落实”要求完成整改，整改率100%。4.严格现场作业管理。所有整改作业均严格执行作业规程和安全技术措施，作业前由技术负责人向作业人员进行安全技术交底，告知作业风险、管控措施和应急处置方法。特种作业人员全部持证上岗，无证人员不得从事特种作业。严格执行作业审批制度，动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业均按规定办理作业票，安排专人现场监护。5.强化应急保障能力。修订完善《重大隐患整改期间专项应急预案》，配备充足的应急救援物资，包括潜水泵、局部通风机、自救器、应急照明、急救药品等，与属地矿山救护队签订应急救援协议，明确救援响应程序和联络方式。组织开展探放水透水事故、采空区垮塌事故、提升运输事故应急演练3次，参与人员126人次，演练后及时进行评估总结，修订完