质量部7月份总结月报

QUALITYDEPARTMENT·MONTHLYREPORT质量部X月份总结月报数据驾驶舱版·统计周期2026-X-01至2026-X-30本月核心指标一览850到货不良PPM达标·目标≤100098.62%制程良品率达标·目标≥98.5%3起流出不良（客诉）达标·目标≤4起92.1%后市场降赔达成率预警·缺口3.6万元CONTENTS目录月度质量例会大纲·共五个章节X月01月度核心指标通报到货不良PPM/制程良品率/流出不良/后市场降赔02核心指标优缺点分析红绿灯状态/高点分析/亮点与不足反思03内外部典型及重要问题复盘4个典型问题·8D复盘·不良品处置流向04本月工作计划及跨部门协调组织架构/8月重点甘特图/协调事项清单05上月计划达成通报及追赶计划达成率通报/延期项根因与追赶节点公司背景图片或象征图片01COREKPIBRIEFING月度核心指标通报▪到货不良PPM：850，连续4个月下降并首次达标▪内部制程良品率：98.62%，创近12个月新高▪流出不良：3起，环比减少2起▪后市场降赔达成率92.1%，存在3.6万元缺口03/3501·月度核心指标通报四项核心指标三绿一黄，降赔达成率需重点关注质量部·2026年7月到货不良PPM850PPM目标≤1000·环比▼13.3%●达标·连续4月下降内部制程良品率98.62%目标≥98.5%·环比▲0.12pct●达标·近12月新高流出不良（客诉）3起目标≤4起·环比▼2起●达标·关闭率100%后市场降赔达成率92.1%目标100%·环比▲2.1pct●预警·缺口3.6万元不良总量与制程良品率月度走势（1–7月）本月不良构成（件）676总不良（件）04/3501·月度核心指标通报到货不良PPM降至850，连续4个月下降并首次达标质量部·2026年7月到货不良PPM月度走势（含目标线）供应商PPMTOP5趋势判断连续4个月下降，7月首次优于目标值，供方来料质量进入稳定改善通道。主要矛盾华科精密PPM2100，为平均值的2.5倍，尺寸超差占其不良37%。科精密PPM2100，为平均值的2.5倍，尺寸超差占其不良37%。已启动动作8月起对Top2供方实施驻厂辅导与全检加严，9月复评。05/3501·月度核心指标通报来料缺陷帕累托：尺寸超差与外观划伤合计占64.1%质量部·2026年7月来料不良缺陷分类帕累托图（7月·共234件）解读与对策▍关键少数前两项缺陷合计150件、占64.1%，符合二八分布，是本月来料整顿的核心对象。▍尺寸超差86件中62件来自华科精密，集中于Φ25.4配合孔，已锁定刀具寿命管理缺失为主因。▍外观划伤64件中41件发生在转运环节，已要求供方8月前更换带隔板周转箱。▍下一步对Top2缺陷对应的3家供方发出SCAR，8月15日前提交8D报告。06/3501·月度核心指标通报制程良品率98.62%创新高，D/E两条产线仍低于目标质量部·2026年7月制程良品率月度走势（%）各产线良品率对比（7月·%）整体表现良品率连续7个月爬升，7月达98.62%，报废金额环比再降8.3%。短板产线D线98.2%、E线97.9%未达标，主要集中在划伤与毛刺两类缺陷。.2%、E线97.9%未达标，主要集中在划伤与毛刺两类缺陷。应对措施D/E线已列入8月防呆工装改造计划，详见第四章甘特图。07/3501·月度核心指标通报制程缺陷帕累托：划伤与毛刺占61%，指向同一类根因质量部·2026年7月制程不良缺陷分类帕累托图（7月·共410件）解读与对策▍关键少数划伤152件+毛刺98件，合计占61.0%，两类缺陷70%集中在D/E线。▍共性根因均指向工装夹具防护不足与转运磕碰，与来料划伤具有同一类根因。▍环比变化漏装由6月78件降至41件，防呆工装试点效果验证有效。▍下一步8月完成D/E线工装防碰伤改造，目标划伤+毛刺合计下降40%。08/3501·月度核心指标通报流出不良降至3起，四道检验关卡拦截结构保持稳定质量部·2026年7月流出不良（客户投诉）月度趋势（起）检验关卡拦截（7月·件）来料检验·拦截1260首件检验·430制程巡检·610成品终检·280出货抽检·45本月流出不良明细与拦截有效性▪3起流出分别为：外壳划伤1起（客户A）、包装破损1起（物流段）、标识错误1起（成品仓），均已48h内完成围堵并回复客户。▪拦截结构分析：来料检验拦截量最大（1260件），占全部拦截的48.3%，IQC加严全检对PPM达标起到决定性作用。▪出货抽检仍拦截45件，说明终检前工序仍有漏检空间，8月将对终检工位增设防呆校验。09/3501·月度核心指标通报后市场降赔达成92.1%，缺口3.6万元卡在责任界定环节质量部·2026年7月降赔目标达成率92.1%42.0/45.6万元缺口3.6万元·环比▲2.1pct7月售后赔付金额瀑布分解（万元）缺口原因与追赶措施▪缺口3.6万元主要来自2起变速箱异响案件：供方对材质报告存异议，责任界定未完成，赔付未能按期追溯。▪已采取措施：委托第三方检测机构复验材质，报告预计8月6日出具；同步冻结该批次货款18万元作为保障。▪8月目标：完成2起案件定责并追回赔付，降赔达成率回升至100%，详见第五章追赶计划。10/3502KPISTRENGTHS&WEAKNESSES核心指标优缺点分析▪八项指标红绿灯总览：5绿3黄0红▪亮点：良品率创新高、防呆工装改善显著▪不足：供方高点缺陷、D/E线过程能力不足▪工具：SPC控制图+供方能力雷达图佐证11/3502·核心指标优缺点分析八项指标红绿灯总览：5绿3黄，无红灯失控项质量部·2026年7月指标名称单位目标值7月实绩环比变化状态责任组到货不良PPMPPM≤1000850▼13.3%●达标SQE制程良品率%≥98.598.62▲0.12pct●达标IPQC流出不良起≤43▼2起●达标OQC降赔达成率%10092.1▲2.1pct●预警售后质量报废率%≤0.500.42▼0.03pct●达标IPQC客诉关闭及时率%≥95100持平●达标售后质量审核问题关闭率%≥9083.3▲5.3pct●预警体系组培训计划完成率%10096.0▲4.0pct●预警体系组▍三项预警均非质量失控：降赔缺口卡在外部定责流程，审核关闭率差2项整改待验证，培训剩余4%为出差人员补训（8月第1周完成）。12/3502·核心指标优缺点分析亮点一：良品率改善贡献分解，防呆改造贡献最大质量部·2026年7月98.62%制程良品率·近12个月新高较1月累计提升+0.82pct，对应月均减少报废与返工损失约14.2万元。改善非单点动作，而是四项措施叠加的系统性结果。良品率改善贡献瀑布分解（1月→7月·pct）▪防呆工装贡献+0.30pct，单项贡献最大，验证“硬件防错优于人工拦截”的改善方向。▪8月将防呆改造推广至D/E线，预计再贡献0.15–0.20pct。13/3502·核心指标优缺点分析亮点二：防呆工装导入后，漏装缺陷环比下降47%质量部·2026年7月改善前·6月及以前检测方式人工目检+普通工装月均漏装

78件/月漏检率

8.0%流出风险2次客户投诉溯源至漏装改善后·7月（C线试点）检测方式防呆工装+光电感应复核月均漏装

41件/月（▼47%）漏检率

0.8%流出风险试点线体漏装流出归零漏装缺陷月度件数（试点线7月第2周上线）推广计划▪8月完成D/E线工装改造（已在8月计划）▪9月覆盖全部5条产线▪目标：漏装类缺陷月均≤15件14/3502·核心指标优缺点分析不足一：来料尺寸超差高点根因分析质量部·2026年7月来料尺寸超差86件·PPM2100人员Man·新员工占比18%，首件确认不熟练·夜班首件确认流于形式设备Machine·刀具按时间更换，未按寿命管理·夹具定位面磨损约0.03mm方法Method·换型后首件仅检1件，样本不足·SPC报警响应SOP缺失材料Material·毛坯批次硬度波动±5HB·供方过程Cpk仅0.90环境Environment·车间昼夜温差8℃，影响热胀冷缩·精密测量区未做恒温管理测量Measurement·两把卡尺年检超期2个月·三坐标测量程序版本未受控结论主因锁定：设备刀具寿命管理缺失与供方过程能力不足（Cpk0.90）；8月导入刀具寿命计数管理，并对华科精密开展驻厂辅导。15/3502·核心指标优缺点分析关键尺寸I-MR控制图：过程受控，Cpk1.33满足要求质量部·2026年7月Φ25.4配合孔关键尺寸I控制图（n=30·7/1–7/31）过程能力判读样本量n=30（每日1件）规格限Φ25.40±0.05Cpk

1.33Ppk

1.28▍判异规则核验无超控制限点；无连续7点同侧；无明显趋势与周期，判异规则8项全部通过。▍结论过程稳定受控，能力满足≥1.33要求，转入日常监控。16/3502·核心指标优缺点分析供方能力雷达：两家关键供方与标杆差距集中在质量与体系质量部·2026年7月关键供方质量能力雷达（7月评审）综合得分与管理策略供应商综合分最短板维度管理策略恒润电子78.4成本配合保持·季度评审鼎力五金70.8体系成熟度月度评审+整改华科精密65.8体系成熟度驻厂辅导·加严检标杆水平81.0—追赶目标▪华科精密质量表现58分、体系成熟度55分，与标杆差距超25分，是PPM高点的主要贡献者。▪管理策略与得分联动：低于70分启动驻厂辅导与订单配额调整，连续两季度低于65分启动淘汰评估。17/3502·核心指标优缺点分析优缺点反思：四个从“救火”走向“预防”的转变方向质量部·2026年7月供方管理：从“检”到“帮”来料不良62%集中于Top2供方，仅靠IQC加严拦截成本高企。8月起对其实施驻厂辅导，把质量管理延伸到供方过程。过程管理：能力前置D/E线良品率未达标源于过程能力不足而非偶发失误。新线体导入前强制完成Cpk≥1.33验证，把问题挡在量产之前。决策方式：数据驱动本月SPC与帕累托分析让改善资源集中到划伤、毛刺两个关键少数。8月SPC系统上线后，关键尺寸将实现自动采集与实时判异。问题闭环：提速增效客诉关闭及时率100%，但平均关闭周期仍有12.5天。目标8月压缩至10天以内，临时围堵措施24小时内到位率100%。本月指标改善主要来自结构性动作（防呆、供方辅导、SPC），而非检验加严；下月重点是把单点改善固化为标准与系统能力。18/3503TYPICALISSUEREVIEW内外部典型及重要问题复盘▪问题清单与“影响度×频次”筛选矩阵▪复盘一：外壳划伤客诉流出（外部·客户）▪复盘二：Φ25.4尺寸超差（内部·制程）▪客诉8D泳道流程与不良品处置流向19/3503·典型及重要问题复盘本月4个典型问题：2个外部流出、2个内部高风险质量部·2026年7月典型问题清单编号问题描述属性影响状态Q1外壳划伤流出致客户投诉外部·客户停线风险已关闭Q2Φ25.4孔尺寸超差批量内部·制程报废8.6万整改中Q3供方混料（相似件混批）外部·供方停线2h整改中Q4出口包装破损投诉外部·物流索赔0.8万已关闭影响度×发生频次矩阵影响度高发生频次高Q1划伤流出Q3混料Q2尺寸超差Q4包装破损右上象限=高影响高频次，优先治理▍筛选规则：影响度（安全/停线/索赔金额）×发生频次双维评估，Q1、Q2落入优先治理区，本章后续页面逐一复盘；Q3由SQE按供方升级流程处理，Q4已随物流包装规范更新关闭。20/3503·典型及重要问题复盘复盘Q1：外壳划伤流出——转运防护缺失是根因质量部·2026年7月缺陷实物·边缘划伤客户A装配线发现外壳边缘贯穿性划伤，涉及2个批次共37件，触发客户停线预警。8D要点复盘D3临时围堵24h内完成客户端、在途、库存三处100%全检，围堵可疑品412件。D4根本原因周转箱隔板缺失，转运中件与件磕碰；出货外观抽检AQL设置过宽。D5永久对策全线更换带独立隔板周转箱；划伤纳入出货全检项，AQL由1.0收紧至0.4。D7预防横展转运防护标准横展至全部5条产线与2家同类供方，纳入分层审核清单。效果验证（8月第1周复检）划伤不良率0.12%→0.03%，客户复检通过；客户满意度评分由82分回升至95分，停线预警解除。21/3503·典型及重要问题复盘复盘Q2：尺寸超差——刀具寿命管理上线后周批次归零质量部·2026年7月现场复检·三坐标复测二车间D线Φ25.4配合孔连续两批次超上限，最大超差0.04mm，涉及在制品560件。措施上线后逐周超差批次（7月·批）根因与措施▪根因精镗刀按“固定周期”更换，实际磨损已超寿命阈值，加工尺寸随磨损持续漂移。▪对策导入刀具寿命计数管理（按加工孔数强制更换）；机床端加装尺寸自动补偿。▪横展8月推广至全部12台精加工设备，纳入TPM点检标准。22/3503·典型及重要问题复盘客诉8D流程：平均关闭12.5天，优于14天目标质量部·2026年7月质量部生产部技术部物流部D1客诉接收与登记D2-D3围堵与库存筛查在途品追溯拦截D4根因分析D5永久对策实施D6效果验证D7-D8标准化横展18h围堵到位（目标≤24h）4.5天根因分析平均耗时12.5天平均关闭周期（目标≤14天）≤10天8月压缩目标23/3503·典型及重要问题复盘不良品处置流向：57%返工回用，报废损失8.6万元质量部·2026年7月本月不良品处置桑基图（7月·共412件）处置结构解读▍返工235件（57%）耗用返工工时约470h，已由生产部消化，未影响交付。▍报废88件（21.4%）对应报废损失8.6万元，其中Q2尺寸超差占62%。▍让步接收37件3份让步单均取得客户书面批准，存档完整可追溯。▍管理要求让步接收须100%保留客户审批记录，月度抽查由体系组执行。24/3504AUGUSTPLAN&COORDINATION本月工作计划及跨部门协调▪质量部组织架构与编制现状▪8月五项重点工作甘特图▪跨部门协调事项与需决策项▪下月三大质量重点25/3504·本月工作计划及跨部门协调质量部组织架构：编制26人、在岗24人，缺口2人质量部·2026年7月质量总监×1质量经理×1IQC来料检验组编制6人·在岗6人来料检验/供方驻厂IPQC制程巡检组编制8人·在岗8人巡检/首件/SPC监控OQC出货检验组编制5人·在岗5人终检/出货抽检/客诉质量工程组（SQE）编制3人·在岗2人供方管理/8D推进实验室编制2人·在岗1人计量/型式试验/MSA编制与人员动态26人总编制24人在岗人数2人缺口：SQE1人/实验室1人·SQE缺口已提招聘，8月中旬到岗·实验室1人产假，已由OQC组支援·多能工覆盖率78%，环比+6pct26/3504·本月工作计划及跨部门协调8月五项重点工作甘特图，防呆改造为关键路径质量部·2026年7月工作项/计划时间第1周8/3-7第2周8/10-14第3周8/17-21第4周8/24-28第5周8/31-9/4责任组新供应商现场审核华科精密/鼎力五金SQE组SPC系统上线试运行12台关键设备接入IPQC组D/E线防呆工装改造关键路径·停机窗口各4h质量工程组客户A年度审核迎审审核日8/27◆体系组全员质量意识培训含出差人员补训4%体系组▍关键路径：D/E线防呆改造跨3周且依赖生产停机窗口，已与生产部锁定8/12、8/19两个窗口；若延期将直接影响划伤/毛刺下降40%的月度目标，风险等级中，已列入每周例会跟踪。27/3504·本月工作计划及跨部门协调跨部门协调事项5项，其中1项需管理层决策质量部·2026年7月需管理层决策2起变速箱异响降赔案件（合计3.6万元）供方对定责存异议，申请法务部8/10前介入支持合同条款认定。协调事项需求方配合方关键诉求期限状态D/E线防呆工装改造质量部生产部·设备提供停机窗口各4h，配合安装调试8/14●已确认SPC系统数据对接质量部IT部开放MES数据接口与设备采集权限8/7●进行中第三方材质复验质量部采购部检测费用1.2万元审批与委外下单8/6●进行中供方驻厂辅导保障质量部生产部提供驻厂工位2个及现场陪同8/3●已确认出口包装规范更新物流部质量部联合评审新包装方案并发布标准8/20●已排期说明：以上事项均已录入协同平台并绑定责任人，例会每周五刷新状态。28/3504·本月工作计划及跨部门协调下月三大质量重点：供方整顿、SPC上线、客户审核质量部·2026年7月01供方质量整顿·华科、鼎力2家驻厂辅导全覆盖·3份SCAR按期关闭率100%·完成2家新供方现场审核目标到货PPM≤70002SPC系统全面上线·12台关键设备数据自动采集·实时判异报警直通班组长·关键尺寸Cpk周报自动生成目标异常响应≤30分钟03客户A年度审核·8/27现场审核，提前两轮内审·上年度不符合项全部复核关闭·迎审资料8/20前完成封版目标0主要不符合项29/3505LASTMONTHREVIEW&CATCH-UP上月计划达成通报及追赶计划▪7月计划达成率83%（5/6项）▪延期1项：MSA年度分析▪延期根因与四节点追赶计划▪班组技能矩阵与培训补强30/3505·上月计划达成通报7月计划达成83%（5/6项），1项延期已有追赶安排质量部·2026年7月83%计划达成率●已达成5项●延期1项（MSA年度分析）●取消0项达成率环比6月+16pct，延期项已制定四节点追赶计划（下页）。计划项目标达成状态偏差说明防呆工装C线试点漏装环比降40%47%●超额超额完成，8月推广供方PPM达标≤1000850●达标首次达标客诉关闭及时率≥95%100%●达标—刀具寿命管理导入D线全覆盖100%●达标第4周超差批次归零内部质量审核问题关闭率≥90%83.3%●预警2项整改待验证MSA年度分析7/25完成延期●延期量具校准资源冲突31/3505·上月计划达成通报延期项追赶计划：MSA年度分析8/8前完成，不晚于审核质量部·2026年7月▍延期根因原定7/25完成的MSA年度分析，因3把关键量具校准到期与第三方校准排期冲突，数据采集