学校食堂食品安全隐患大排查大治理大整改行动自查表

学校食堂食品安全隐患大排查大治理大整改行动自查表为全面落实《中华人民共和国食品安全法》《学校食品安全与营养健康管理规定》《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规及上级部门关于校园食品安全隐患大排查大治理大整改行动的工作部署，切实筑牢校园食品安全防线，防范化解食品安全风险，保障全校1260名教职工、3240名学生的饮食安全，我校于2024年5月12日至5月22日组织开展食堂食品安全全链条、无死角自查工作。本次自查由校长任组长，后勤副校长、专职食品安全总监任副组长，成员涵盖后勤管理处、校医室、纪检监察室、学生会生活部及家长委员会代表共12人，邀请属地市场监督管理局餐饮科专业人员1名全程指导；排查覆盖学校1个主食堂、2个学部食堂（初中部、高中部）、3个食品库房（主原料库、副食品库、冷链库）、2个备餐间、1个食品快检室及食堂周边50米区域，涉及从业人员47名（厨师12人、切配工15人、窗口服务员16人、保洁员4人）；自查采用现场核查、台账查阅、人员问询、快检抽检、视频回溯（近30天监控录像）相结合的方式，累计排查各类点位112个，查阅管理台账27类共136本，抽检米面油、蔬菜、肉类、调味品等食材42批次，问询各岗位从业人员39人，回放监控时长126小时，共排查出各类食品安全隐患42项，其中较大隐患7项、一般隐患35项，已全部完成闭环整改。现将自查明细及整改落实情况梳理如下：一、食品安全隐患分领域排查与整改明细本次自查按照“从农田到餐桌”全链条管控要求，划分为9个核心领域逐一排查，建立“一隐患一台账一整改一复查”闭环管理机制，具体情况如下：（一）主体责任落实领域本领域共排查隐患5项，其中一般隐患5项，整改完成率100%。1.管理架构与责任体系检查内容：食品安全领导小组设置、专职管理人员配备、三级责任传导机制排查情况：已成立由校长任组长的食品安全领导小组，配备专职食品安全总监1名（持高级食品安全管理员证，证号：SCJG20230147，有效期至2026年5月），专职安全员2名（持初级食品安全管理员证）；但高中部分食堂未明确兼职安全员，仅由主食堂安全员跨区域兼顾，存在责任覆盖盲区；食堂组长与一线从业人员未签订食品安全责任书，责任传导未到“最后一公里”。隐患等级：一般整改措施：①任命高中部食堂后勤组长王某某为兼职安全员，15天内完成属地市监局组织的安全员培训取证；②修订《学校食堂食品安全岗位职责清单》，明确“校长-总监-各食堂安全员-岗位从业人员”四级管理责任，全员签订食品安全责任书；③在各食堂醒目位置张贴岗位职责公示牌，接受师生监督。责任主体：后勤副校长李某某、人事处张某某、食品安全总监刘某某完成时限：2024年5月30日复查结果：兼职安全员已任命并报名参加6月市监局培训；四级岗位职责清单已张贴；47名从业人员全部签订责任书，复查合格。2.校长陪餐与家长监督制度检查内容：陪餐频次、陪餐记录、问题反馈闭环、家长参与度排查情况：2024年截至自查日共开展校长陪餐68次，陪餐记录完整，但家长陪餐仅开展12次，远低于“每月每食堂不少于2次”的要求；陪餐反馈的“菜品偏咸”“高中部窗口排队过长”等3项问题仅整改1项，剩余2项无跟踪验证记录。隐患等级：一般整改措施：①制定《2024年度家长陪餐计划》，明确每食堂每月不少于2次陪餐，由家委会提前3天公示陪餐家长名单，优先安排毕业班、低年级家长参与；②建立陪餐问题“登记-转办-整改-反馈”闭环台账，明确陪餐当日反馈的问题需在3个工作日内完成整改，由安全员跟踪验证并向陪餐家长书面反馈；③在食堂入口设置“食品安全意见箱”，开通公众号线上反馈渠道，每周梳理1次师生意见。责任主体：食品安全总监刘某某、家委会联络人陈某某完成时限：2024年5月25日复查结果：年度陪餐计划已印发，5月新增家长陪餐6次；闭环台账已建立，剩余2项问题均完成整改并向反馈家长回访；意见箱及线上渠道已启用，复查合格。3.管理制度体系建设检查内容：制度覆盖范围、更新时效性、执行记录规范性排查情况：现有食品安全制度21项，覆盖采购、贮存、加工等核心环节，但未建立《食品添加剂“五专”管理实施细则》《冷链食品溯源管控细则》；《餐厨废弃物处置管理制度》为2021年版本，未更新最新垃圾分类及处置要求；2024年3月食品留样记录存在2次漏签情况。隐患等级：一般整改措施：①对照《学校食品安全与营养健康管理规定》补充2项细则，修订餐厨废弃物处置制度，10天内完成《学校食堂食品安全制度汇编（2024版）》更新；②组织所有台账记录人员开展1次规范填写培训，建立“记录人填写-安全员复核-总监抽查”的三级审核机制，每日下班前核对当日记录完整性。责任主体：食品安全总监刘某某、后勤处资料员赵某某完成时限：2024年5月22日复查结果：制度汇编已更新并印发至各岗位；台账填写培训已开展，近7天记录无漏签、错填情况，复查合格。（二）从业人员管理领域本领域共排查隐患6项，其中较大隐患1项、一般隐患5项，整改完成率100%。1.健康证明管理检查内容：持有效健康证上岗率、健康证到期预警、每日晨检制度排查情况：47名从业人员中，持有效健康证45人，2名新入职切配工（张某某、李某某）健康证正在办理中，入职3天未取得健康证即接触直接入口食品；健康证到期预警机制缺失，2024年以来共有6人健康证到期，其中1人逾期3天未换证被及时发现，险些造成无证上岗；每日晨检记录仅测量体温，未排查手部伤口、腹泻、发热等有碍食品安全的病症。隐患等级：较大整改措施：①立即暂停2名新入职切配工的直接入口食品岗位工作，调整至后勤杂物岗，待健康证取得后方可回到原岗位；②建立从业人员健康管理电子台账，设置健康证到期前30天自动预警，由安全员每月核对1次健康证有效期；③修订晨检制度，增加手部伤口、皮肤湿疹、腹泻、咽喉疼痛等排查项，晨检不合格人员立即调离岗位，痊愈后持医院证明方可返岗。责任主体：后勤处主任王某某、人事处张某某完成时限：立行立改（人员调整），长期坚持（预警及晨检机制）复查结果：2名切配工已调整至杂物岗，5月20日已取得健康证并返岗；健康管理电子台账已建立，2024年下半年到期的11名从业人员已纳入预警；晨检记录已规范，复查合格。2.食品安全培训考核检查内容：年度培训计划、培训内容、考核方式、核心知识知晓率排查情况：2024年已开展食品安全培训4次，累计时长12小时，但培训内容仅覆盖基础操作规范，未包含2023年修订的《食品安全法实施条例》、食源性疾病应急处置流程、学生营养配餐等内容；培训考核仅采用签到制，未开展闭卷测试，考核合格率无数据支撑；现场抽查18名从业人员，对“食品留样温度要求”“手卫生七步洗手法”等核心知识知晓率仅72%。隐患等级：一般整改措施：①修订2024年度从业人员培训计划，补充法律法规更新、应急处置、营养配餐、诺如病毒防控等模块，每季度开展1次专项培训，年度培训时长不低于40小时；②每次培训后开展闭卷测试，80分为合格线，不合格者补考，补考仍不合格的调离岗位；③每月开展1次核心知识随机抽查，知晓率需达到95%以上，抽查结果纳入月度绩效考核。责任主体：食品安全总监刘某某、校医室周某某完成时限：2024年5月30日复查结果：培训计划已修订；已组织1次“法规+应急”专项培训，闭卷测试合格率100%；最新一次抽查知晓率达96%，复查合格。3.操作行为规范检查内容：工作服穿戴、手卫生执行、个人物品管理、操作纪律排查情况：现场检查发现，3名窗口服务员未按规定佩戴工作帽，头发外露；1名厨师在烹饪间内接听私人电话；备餐间工作人员进入备餐间前未进行二次更衣；操作间储物柜内存放有从业人员的私人水杯、护肤品等物品。隐患等级：一般整改措施：①组织从业人员开展1次操作行为规范专项培训，明确工作服“三戴一穿”（戴帽子、戴口罩、戴手套、穿工作服）要求、手卫生“七步洗手法”及个人物品管理规定；②在操作间入口、备餐间入口张贴规范图示，设置私人物品专用存放柜（带锁），禁止私人物品带入操作区；③安全员每日开展不少于3次现场巡查，对违规行为登记并扣减当月绩效，连续3次违规的停岗培训。责任主体：各食堂组长、安全员完成时限：立行立改，长期坚持复查结果：专项培训已开展；专用存放柜已设置，私人物品全部清理；近3天巡查未发现违规行为，复查合格。（三）食品采购与索证索票领域本领域共排查隐患5项，其中较大隐患2项、一般隐患3项，整改完成率100%。1.供应商资质与遴选检查内容：供应商资质有效性、遴选机制、动态考核排查情况：现有食品供应商8家（米油2家、蔬菜2家、肉类1家、调味品2家、水产品1家），均持有营业执照、食品经营许可证，但1家肉类供应商的动物防疫条件合格证有效期至2024年4月30日，已逾期12天未更新资质；供应商遴选未建立公开招标机制，仅由后勤处直接确定，缺少家委会、教师代表参与监督环节；未建立供应商季度考核机制，食材质量波动无约束措施。隐患等级：较大整改措施：①立即向该肉类供应商发函，要求3天内提供更新后的动物防疫条件合格证，逾期未提供则终止合作；②修订《学校食堂供应商遴选管理办法》，明确公开招标流程，吸纳3名家委会代表、2名教师代表进入遴选评审组，每2年开展1次供应商公开遴选；③建立供应商季度考核机制，从食材质量、配送时效、资质合规、服务态度4个维度评分，考核低于80分的暂停合作，连续2次低于80分的纳入黑名单。责任主体：后勤处主任王某某、财务处刘某某完成时限：2024年5月18日（资质更新），2024年6月10日（遴选办法修订）复查结果：肉类供应商已提供更新后的资质（有效期至2027年4月）；遴选办法已修订，评审组已组建；季度考核机制已建立，5月考核全部供应商均达标，复查合格。2.索证索票与溯源管理检查内容：每批次食材票证完整性、进货查验记录、溯源平台录入率排查情况：2024年1月至5月共采购食材126批次（大米12批次、面粉8批次、食用油10批次、蔬菜42批次、肉类26批次、调味品18批次、水产品10批次），索证索票完整率为92%，其中3批次蔬菜未提供农药残留检测报告，2批次调味品未提供批次检验合格证明；进货查验记录存在“供货方签字缺失”“生产日期填写不具体（仅写月份）”等问题共7项；“XX市食品安全溯源平台”录入率为85%，19批次食材未及时录入，其中冷链食品录入率仅70%。隐患等级：较大整改措施：①对缺失的5批次食材检测报告进行追溯补全，要求供应商3天内提交，无法提供的纳入供应商不良记录并扣罚当月5%货款；②组织进货查验人员开展1次台账填写规范培训，明确“票证齐全、信息完整、双人签字”要求，每批次食材入库前必须核对票证、检验报告、食材标签信息一致性；③指定1名专职溯源员负责平台录入，要求食材入库后2小时内完成录入，冷链食品100%录入，安全员每日核对录入情况，纳入月度考核。责任主体：采购员孙某某、库管员赵某某、安全员完成时限：2024年5月20日（补全票证），长期坚持（录入机制）复查结果：3批次蔬菜农残报告已补全，2批次调味品因供应商批次归档问题无法提供检验报告，已按约定扣罚该供应商当月5%货款并出具警告函；溯源平台录入率已提升至100%，近10天录入无延迟，复查合格。3.食品快检能力建设检查内容：快检室运行、快检项目与频次、不合格处置、结果公示排查情况：学校设有食品快检室1个，配备农残检测仪、兽药残留检测仪各1台，快检人员2名（均经属地市监局培训持证）；2024年以来共开展快检326批次（蔬菜农残210批次、肉类瘦肉精68批次、水产品孔雀石绿48批次），快检合格率99.4%，2批次蔬菜农残超标均已做退货处理并记录；但快检项目未覆盖食用油酸价、过氧化值，且未按要求每日公示快检结果，仅每周公示1次。隐患等级：一般整改措施：①采购食用油酸价、过氧化值快速检测试剂，将食用油纳入每日快检范围，每周抽检不少于2批次；②在食堂入口醒目位置设置快检结果公示栏，每日上午9点前公示当日快检结果（含食材名称、检测项目、检测结果、检测人员签字）；③建立快检结果复核机制，对疑似不合格样品需送第三方检测机构复检，确保结果准确。责任主体：快检员郑某某、安全员完成时限：2024年5月25日复查结果：快检试剂已采购到位，已新增食用油快检项目，5月累计抽检食用油6批次均合格；每日公示栏已设置，近10天结果均按时公示，复查合格。（四）食品贮存管理领域本领域共排查隐患6项，其中较大隐患2项、一般隐患4项，整改完成率100%。1.库房环境与设施检查内容：库房分区、温湿度控制、通风防潮、防鼠防蝇设施排查情况：3个库房均按要求设置离地15cm、离墙10cm的存放架，但主原料库内约2平方米区域存在米面油与洗洁精、消毒液等清洁用品混放现象；冷藏库温度显示4℃（符合0-4℃要求），但冷冻库温度显示-12℃，低于-18℃的标准要求；副食品库通风设施损坏1台，室内相对湿度75%，超过60%-70%的适宜范围，部分袋装调味品出现轻微受潮迹象；主原料库门口挡鼠板缺失，3个库房均未安装粘鼠板。隐患等级：较大整改措施：①立即清理主原料库内的清洁用品，转移至专用清洁工具存放间，对库房重新分区并设置“主食区、副食区、粮油区”标识；②联系维修人员24小时内修复冷冻库制冷设备，校准冷藏库温度探头，每日早8点、晚8点各记录1次库房温湿度；③更换副食品库损坏的通风设备，新增除湿机1台，将湿度控制在65%左右，对受潮调味品逐一排查，变质的做报废处理，未变质的转移至干燥货架；④所有库房门口加装高度60cm的挡鼠板，每个库房角落放置2块粘鼠板，每月检查更换，建立防鼠防蝇设施检查台账。责任主体：库管员赵某某、后勤维修组完成时限：2024年5月15日（设备修复、挡鼠板安装），2024年5月20日（通风设备更换、除湿机采购）复查结果：主原料库已完成分区，清洁用品全部转移；冷冻库温度稳定在-19℃，冷藏库校准为2℃；副食品库通风设备已更换，除湿机已到位，湿度稳定在63%-67%，受潮调味品已排查（1袋白糖轻微受潮未变质，已转移至干燥区）；挡鼠板、粘鼠板均已安装，复查合格。2.贮存规范管理检查内容：分类存放、标识标签、保质期管理、先进先出执行排查情况：库房食品基本按类别存放，但冷藏库内上层放置生肉、下层放置熟食半成品，不符合“上熟下生”的存放要求；部分散装食品（大米、面粉、白砂糖）标识仅标注名称，未标注生产日期、保质期、供应商信息；未建立临期食品台账，现场发现1瓶生抽（生产日期2022年10月，保质期18个月）已过期5天未清理；先进先出执行不到位，部分后入库的牛奶摆放在先入库牛奶前面，易造成过期。隐患等级：较大整改措施：①立即调整冷藏库食品布局，严格执行“上熟下生、荤素分开”要求，设置生熟区域标识，避免交叉污染；②定制统一的散装食品标识卡，标注名称、生产日期、保质期、供应商、进货日期等信息，所有散装食品做到“一物一卡”；③建立临期食品管理制度，设置红色标识的临期食品存放专区，保质期不足30天的食品纳入临期管理，每周排查1次保质期，过期食品立即报废并登记；④组织库管员开展先进先出操作培训，每次入库时将食材按生产日期摆放在货架内侧，出库时从外侧取货，建立出入库批次对应台账。责任主体：库管员赵某某、安全员完成时限：2024年5月18日复查结果：冷藏库布局已调整，生熟分区清晰；散装食品标识卡已全部更换，信息完整；临期食品专区已设置，已清理过期食品1批次（1瓶生抽）；先进先出执行规范，出入库台账清晰，复查合格。3.特殊食品管控检查内容：食品添加剂“五专”管理、冷链食品管控、转基因食品公示排查情况：食品添加剂实行“五专”管理，但专柜未上锁，领用登记本存在“领用数量填写不精确（用‘适量’代替克数）”的问题；冷链食品未设置专用卸货通道，入库前未开展外包装消毒，消毒记录不完整；采购的大豆油为转基因大豆加工而成，但未在食堂醒目位置公示。隐患等级：一般整改措施：①为食品添加剂专柜加装密码锁，由库管员专人保管钥匙，修订领用登记规范，明确填写具体领用克数、使用菜品、领用人签字，每日核对领用与使用量是否匹配；②设置冷链食品专用卸货通道，配备消毒喷雾器，冷链食材入库前必须对外包装六面消毒，消毒后存放于专用冷链区域，建立消毒记录台账（含消毒时间、食材名称、消毒人员、消毒方式）；③在食堂入口、取餐窗口等醒目位置张贴转基因食品公示牌，明确公示使用的转基因食材种类、品牌、供应商信息。责任主体：库管员赵某某、食品安全总监刘某某完成时限：2024年5月20日复查结果：添加剂专柜已上锁，领用登记已规范；冷链专用通道已设置，消毒记录完整；转基因公示牌已张贴，复查合格。（五）加工操作规范领域本领域共排查隐患5项，其中较大隐患1项、一般隐患4项，整改完成率100%。1.粗加工操作检查内容：荤素分开清洗、清洗流程、废料处理排查情况：粗加工间设有蔬菜、肉类、水产品清洗池各2个，标识清晰，但1名工作人员将待清洗蔬菜放在肉类清洗池旁的地上，未放置在专用操作台；蔬菜清洗未严格执行“一泡二洗三清”流程，部分叶菜仅清洗1次；粗加工产生的菜叶、肉屑等废料未及时清理，存放桶无盖，易滋生蚊虫。隐患等级：一般整改措施：①组织粗加工人员开展操作规范培训，明确所有食材必须放在操作台上处理，禁止落地存放，违者扣减绩效；②制定蔬菜清洗标准化流程，叶菜类浸泡不少于30分钟、清洗不少于3次，根茎类去皮后清洗2次，安全员每日巡查清洗流程执行情况；③为废料桶加盖，每2小时清理1次粗加工区域废料，每日下班前对粗加工间进行全面清洁消毒。责任主体：粗加工组长、安全员完成时限：立行立改，长期坚持复查结果：培训已开展，食材均按要求放在操作台上；蔬菜清洗流程已规范，巡查未发现违规；废料桶已加盖，清理及时，复查合格。2.烹饪与留样管理检查内容：烧熟煮透、生熟刀具砧板管理、食品留样规范排查情况：烹饪间设有灶具8台、蒸饭柜3台，菜品加工基本符合要求，但生熟砧板、刀具虽有标识但放置在同一刀具架上，易造成交叉污染；烹饪中心温度检测记录不完整，仅每周检测1次，现场抽查1份红烧肉中心温度为68℃，未达到70℃以上要求；食品留样量125g（符合要求），但留样冷藏温度为5℃（略高于0-4℃标准），留样记录仅标注日期未标注具体时分。隐患等级：较大整改措施：①为烹饪间设置生熟分开的刀具、砧板存放架，分别放置在不同区域，明确红色标识为生用、蓝色标识为熟用，每日下班前对刀具砧板进行高温消毒30分钟；②配备2支食品中心温度计，要求每批次菜品烹饪完成后必须检测中心温度，达到70℃以上方可出餐，建立中心温度检测台账（含菜品名称、加工时间、中心温度、检测人员），安全员每2小时抽查1次；③校准留样冰箱温度至2℃，修订留样记录规范，明确标注留样日期、具体时间（精确到分钟）、菜品名称、留样量、留样人、销毁时间，留样保存48小时以上。责任主体：厨师长、安全员完成时限：2024年5月16日复查结果：生熟刀具存放架已分开设置，标识清晰；中心温度计已配备，每批次菜品均检测温度，均达到70℃以上；留样冰箱温度校准为2℃，记录已规范，复查合格。3.备餐与分餐操作检查内容：备餐间环境、二次更衣、分餐防护、菜品保温排查情况：备餐间为密闭式，设有紫外线消毒灯、空调、洗手池，但紫外线消毒灯安装高度为2.5米，超过离地面1.8-2.2米的标准高度，消毒效果无法保证；备餐人员进入备餐间未严格执行二次更衣，部分人员仅更换工作服未戴口罩、手套；分餐窗口保温台温度显示55℃，低于60℃的保温要求。隐患等级：一般整改措施：①调整紫外线消毒灯高度至2米，每日餐前餐后各消毒30分钟，建立消毒记录台账；②在备餐间入口设置二次更衣区，配备口罩、手套、工作帽、消毒液，张贴二次更衣流程图示，安全员每日检查备餐人员防护情况；③检修保温台加热设备，将温度设定为65℃，确保分餐时菜品中心温度不低于60℃，冬季增加保温盖减少热量流失。责任主体：备餐组长、后勤维修组完成时限：2024年5月17日复查结果：紫外线灯高度已调整，消毒记录完整；二次更衣区已设置，人员防护规范；保温台已检修，温度稳定在63℃左右，复查合格。（六）餐用具清洗消毒领域本领域共排查隐患4项，均为一般隐患，整改完成率100%。1.清洗消毒设施检查内容：清洗池标识、消毒设备运行、保洁设施密闭性排查情况：设有专用餐用具清洗消毒间，配备三星级水池3个、高温蒸汽消毒柜2台、保洁柜4个，但清洗池标识模糊，1台消毒柜密封条老化导致蒸汽泄漏，消毒温度仅达到100℃（未达120℃以上标准）；保洁柜未密闭，部分消毒后的餐用具暴露在空气中，且柜内放置有未消毒的抹布。隐患等级：一般整改措施：①重新粘贴清晰的“一洗二消三清”水池标识，更换老化的消毒柜密封条，校准消毒温度至125℃，消毒时间不少于15分钟；②为保洁柜加装密闭门，所有消毒后的餐用具必须存放在密闭保洁柜内，禁止放入未消毒物品，每日对保洁柜进行清洁消毒；③建立消毒设备定期检查台账，每月由维修人员检查1次消毒柜、保洁柜运行情况。责任主体：保洁组长、后勤维修组完成时限：2024年5月18日复查结果：水池标识已更新，消毒柜密封条已更换，消毒温度稳定在123℃；保洁柜已加装密闭门，内部清洁无杂物，复查合格。2.清洗消毒效果检查内容：清洗流程、消毒记录、效果验证排查情况：餐用具清洗基本按“一刮二洗三冲四消五保洁”流程执行，但消毒记录仅记录日期，未记录消毒数量、温度、操作人员；2024年未开展餐用具消毒效果第三方检测；现场抽查10个餐盘，2个表面有轻微油污。隐患等级：一般整改措施：①修订消毒记录台账，明确记录消毒日期、时间、餐用具数量、消毒温度、操作人员签字，每日由安全员核对；②委托第三方检测机构每季度开展1次餐用具消毒效果检测（检测项目含大肠菌群、沙门氏菌），检测报告存档备查；③组织清洗人员开展操作培训，增加清洗后自检环节，发现油污立即重新清洗。责任主体：保洁组长、安全员完成时限：2024年5月22日（培训、记录修订），长期坚持（季度检测）复查结果：消毒记录已规范；已与第三方检测机构签订合同，计划6月开展第一次检测；餐盘抽检合格率100%，复查合格。（七）场所环境卫生领域本领域共排查隐患5项，均为一般隐患，整改完成率100%。1.操作间环境卫生检查内容：地面墙面、天花板、通风排烟、地沟排水排查情况：主食堂烹饪间地面有少量油污易滑倒；墙面瓷砖有2处脱落（面积约0.3平方米）；蒸饭柜上方天花板有轻微霉斑（因长期蒸汽熏蒸）；油烟净化器已使用2年未清洗，排放口有油污滴落；地沟排水篦子缝隙约2cm（不符合防鼠要求的≤1cm）。隐患等级：一般整改措施：①每日下班前对操作间地面用碱水彻底清洁，油污区域放置防滑警示标识；②修复脱落的墙面瓷砖，对天花板霉斑清理后刷防霉涂料，每周检查1次墙面天花板；③委托专业清洗公司每月清洗1次油烟净化器，建立清洗台账留存照片；④更换地沟排水篦子（缝隙0.8cm），每日清理地沟杂物保持排水通畅。责任主体：保洁组长、后勤维修组完成时限：2024年5月25日复查结果：地面油污已清理，防滑标识已放置；墙面瓷砖已修复，天花板已做防霉处理；油烟净化器已清洗，台账已建立；地沟篦子已更换，复查合格。2.就餐区及周边环境检查内容：就餐区清洁、防蝇防鼠设施、周边垃圾站管理排查情况：就餐区桌面清理不及时，部分桌面有饭菜残渣；防蝇设施不足（就餐区面积1800平方米，仅5盏灭蝇灯，按每50平方米1盏需36盏）；食堂东侧垃圾站距离后厨入口仅20米，清运不及时易滋生蚊虫。隐患等级：一般整改措施：①增加就餐区保洁人员2名，实行“餐中巡回清理、餐后全面清洁”制度，每15分钟巡回1次，每日餐后对桌面、地面消毒；②新增灭蝇灯31盏，均匀分布在就餐区，定期更换粘蝇纸；③协调物业将垃圾清运频次由每日1次增加为每日2次，每次清运后对垃圾站消毒，夏季增加灭蚊蝇频次。责任主体：保洁组长、后勤处完成时限：2024年5月20日复查结果：保洁人员已到位，就餐区清洁及时；灭蝇灯已安装36盏；垃圾清运已调整为每日2次，消毒规范，复查合格。（八）应急管理与风险防控领域本领域共排查隐患3项，其中较大隐患1项、一般隐患2项，整改完成率100%。1.应急预案与演练检查内容：预案完善性、演练频次、从业人员知晓率排查情况：已制定《学校食品安全突发事件应急预案》，但缺少“诺如病毒感染防控”“群体性食源性疾病处置”专项内容；2024年仅开展1次桌面推演，未开展实战演练；从业人员对处置流程知晓率仅65%（抽查20人，13人答对）。隐患等级：一般整改措施：①修订应急预案，补充诺如病毒防控、群体性食源性疾病处置、冷链食品涉疫处置等专项预案，明确各岗位职责；②制定年度应急演练计划，每学期开展1次实战演练，每季度开展1次桌面推演，演练后评估总结优化预案；③组织全体从业人员开展1次应急处置培训。责任主体：食品安全总监刘某某、校医室周某某完成时限：2024年5月30日复查结果：应急预案已修订完善，专项预案已补充；已开展1次实战演练（47人参与），评估良好；从业人员知晓率提升至95%，复查合格。2.食源性疾病监测与报告检查内容：监测机制、信息互通、报告流程排查情况：已建立食源性疾病监测机制，但校医室与食堂未建立每日信息互通机制，疑似病例未及时通报；报告流程仅明确向疾控中心报告，未明确向教育主管部门报告的时限和内容；监测记录未记载就餐史、同食人员信息。隐患等级：较大整改措施：①建立食堂与校医室每日信息互通机制，每日下午5点校医室将当日学生肠胃不适就诊情况通报食堂安全员，安全员结合供餐情况排查，异常立即上报；②修订报告流程，明确疑似群体性食源性疾病10分钟内报校长、30分钟内报市监局/疾控中心/教育局，报告内容含人数、症状、就餐史、初步排查情况；③完善监测记录，增加就餐史、同食人员、就诊结果等信息。责任主体：校医室周某某、食品安全总监刘某某完成时限：立行立改，长期坚持复查结果：信息互通机制已建立，每日通报正常；报告流程已修订；监测记录已完善，复查合格。（九）智慧监管与信息化领域本领域共排查隐患3项，均为一般隐患，整改完成率100%。1.明厨亮灶建设检查内容：摄像头覆盖、视频存储、公示渠道排查情