清廉医院创建评估准备必查的核心指标与材料清单总结2026

清廉医院创建评估准备必查的核心指标与材料清单总结目录Contents主体责任核心逻辑党委专题研究廉政谈话全覆盖选人用人廉洁把关查房记录与风险更新线索处置与建议书行风执行落地指标材料清单与临检准备主体责任核心逻辑主体责任核心逻辑书记抓主体责任检查组只看三样十二项指标清单书记抓“主体责任”痕迹，纪委书记抓“监督执纪”闭环，行风办主任抓“九项准则”落地证据。检查组不看你说什么，只看三样东西：会议记录有没有“议”，风险排查有没有“改”，个案处置有没有“果”。以下12项核心指标与15个支撑材料清单，按三人分工拆解，直接对照备查。党委专题研究每年至少2次党委会专题研究（年初部署+年中/年底复盘）。会议记录须体现具体问题，不能只写“原则通过”。备查时翻到记录页，看是否有班子成员发言反对或补充意见——全票沉默通过反而显得假。书记的台账最容易被挑毛病的地方是“只有部署，没有验收”。以下四项必须有签字、有日期、有闭环。每年至少两次发言反对意见台账验收闭环党委专题研究廉政谈话全覆盖010203书记与班子成员谈、班子成员与分管科室负责人谈。谈话记录表要有双方签字，且谈话内容不能全是“好好干”。至少3份记录中要出现具体风险提示（如“你分管的耗材科室去年有2起投诉”）。中层干部年度述职中必须有单独章节讲清廉建设。查的时候随机抽3个科室主任的述职报告，看是否只抄了院级文件、有没有本科室具体的防控措施。双方签字记录具体风险提示述责述廉章节廉政谈话全覆盖选人用人廉洁把关选人用人廉洁把关近两年提拔的中层干部，档案里必须有廉政意见回复（纪委书记签字）。缺一份，这项直接扣分。廉政意见回复纪委的得分点在于“主动发现”而非“被动接收”。检查组会重点看纪委有没有自己的排查记录，而不是只转发举报。主动发现排查建议每季度覆盖2—3个重点科室（骨科、心内、药剂、设备科必查），具体频次以本地考评细则为准。查房覆盖科室查房记录与风险更新010203查房记录要有：①查前摸底问题清单；②现场访谈记录（至少3名医护人员签字）；③反馈整改单（科室负责人签收）。关键：上一轮查房发现的问题，下一轮要有“回头看”记录。全院风险点目录每年修订一次。重点看三个岗位：设备科长、药剂科长、骨科主任。风险等级是否调整、防控措施是否具体。查房三要素回头看记录风险点修订查房记录与风险更新线索处置与建议书010203零立案有提醒时限核对要点建议书整改回复哪怕全年零立案，也要有谈话提醒记录。查2份最轻的处置件：函询了结的，看被反映人是否签字确认。时限上重点核对——被函询人是否在收到函询通知书后10个工作日内上交说明材料，函询回复是否在15个工作日内到位，整体处置是否在30日内办结。针对查房或信访发现的制度漏洞，纪委是否发出过建议书？至少1份，且要有整改回复。没有建议书的，看是否以“工作提示函”替代。线索处置与建议书行风执行落地指标不能只有制度文件。要有三本账：①拒收/上交红包登记本（当事人签字、科室证明）；②回扣线索排查表（药剂科、设备科每季度交一次，零报告也要有签字）；③供应商廉洁承诺书。行风办要能拿出医务科、药剂科联签的季度通报。重点看三个数据：处方点评不合格率是否与绩效挂钩、高值耗材使用量排名前5的医生是否有说明材料、重复检查投诉是否逐件回复。随机抽5名医生的当月绩效表，看医德医风分是否实际影响金额（哪怕只扣50元）。如果考评表上全是满分，检查组会判定为“走过场”。红包回扣三本账合理用药监管数据医德考评挂钩绩效行风执行落地指标材料清单与临检准备四盒装订目录投诉闭环时限临检三天必做检查组现场翻材料的时间通常只有20—30分钟，材料顺序就是你的得分顺序。按以下目录装盒，每盒首页放一张材料清单，方便对照。投诉登记本要有“处置结果”和“当事人回访记录”。时限必查：一般投诉是否在5个工作日内向患者反馈，涉及多科室协