某矿山企业安全操作规则

某矿山企业安全操作规则一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等法律法规，结合矿山井下作业环境复杂、危险因素多（如冒顶片帮、爆破伤害、瓦斯积聚等）的特点，针对企业当前安全管理中存在的操作流程不规范、隐患排查不彻底、员工安全意识薄弱等痛点，明确安全操作的核心目标，即规范井下作业流程、防控重大安全风险、提升应急处置能力，保障员工生命安全与企业生产稳定。

1、规范作业流程：针对爆破、支护、运输等关键环节，统一操作标准，杜绝因随意操作导致的安全事故。

2、防控安全风险：建立风险分级管控机制，对高危险作业（如井下爆破、盲巷探查）实施重点监控，降低事故发生概率。

3、提升应急能力：明确突发事故处置流程，确保员工熟练掌握自救互救技能，减少事故损失。

（二）适用范围：覆盖企业井下生产全流程，涉及生产车间、爆破队、设备部、安全部等相关部门，以及矿长、安全员、班组长、爆破工、支护工、运输司机等岗位。正式员工、外包作业人员及进入井下的参观、检查人员均须遵守本规则；特殊情况下（如抢险救灾），需经总经理批准后可适当简化流程，但核心安全条款不得违反。

（三）核心原则：

1、安全第一：任何时候将人员安全置于首位，严禁为赶工、降本而违反安全操作规程。

2、预防为主：通过岗前培训、日常巡查、隐患整改等措施，提前识别并消除安全隐患。

3、全员参与：从管理层到一线员工均承担安全责任，形成“人人管安全、安全人人管”的氛围。

4、责任到人：明确各岗位安全职责，实行“谁操作、谁负责，谁管理、谁担责”的责任追究机制。

（四）层级与关联：本制度为企业专项安全管理制度，与《安全生产责任制》《设备维护保养制度》《应急管理制度》等关联制度共同构成安全管理体系。若制度间存在冲突，以本制度为准；特殊情况需修订的，由安全部提出方案，报总经理审批后执行。

（五）相关概念说明：

1、三违：指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，是矿山安全生产的主要禁止行为。

2、风险点：可能导致事故发生的设备、设施、场所或作业环节，如井下爆破作业面、盲巷区域等。

3、隐患排查：通过定期检查和不定期抽查，识别设备缺陷、操作违规等不安全状态，并限期整改的过程。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：企业安全管理实行“总经理领导、安全部统筹、车间执行、班组落实”的直线式管理架构。总经理为安全生产第一责任人，安全部长直接分管安全工作，车间主任负责本车间安全操作执行，班组长为班组安全直接责任人，安全员负责日常安全监督，形成“决策—管理—执行—监督”四级责任链条。

（二）决策与职责：

1、总经理：审批企业年度安全投入计划、重大安全隐患整改方案；组织召开每月安全例会，研究解决重大安全问题；决定事故调查处理意见及责任人追究。

2、安全部长：制定安全操作规程和隐患排查计划；组织安全培训和应急演练；监督各车间安全制度执行情况，对违规行为提出处理建议；每月向总经理汇报安全工作情况。

（三）执行与职责：

1、生产车间主任：每日班前会强调安全注意事项；监督班组按规程操作，制止“三违”行为；组织车间隐患自查，对发现的问题及时整改；配合安全部开展安全检查。

2、班组长：负责班组员工日常安全操作指导；检查班组员工劳动防护用品佩戴情况；记录班组安全日志，及时上报异常情况；组织班组每周安全学习。

3、爆破工：严格遵守爆破操作规程，按设计要求装药、填塞、联网；爆破前检查爆破区域警戒情况，确认人员撤离后方可起爆；爆破后检查作业面安全，确认无误后通知人员进入。

4、支护工：按设计要求进行顶板和巷道支护，使用合格的支护材料；作业前检查作业区域顶板状况，确保无浮石、危岩；发现支护变形或损坏，立即停止作业并报告。

（四）监督与职责：

1、安全员：每日对井下作业面进行巡查，重点检查爆破、支护、运输等关键环节；对发现的隐患下发整改通知单，跟踪整改落实情况；记录安全检查台账，每月汇总分析。

2、设备部：负责井下设备（如风机、水泵、运输设备）的安全检查和维护，确保设备安全防护装置齐全有效；对设备故障引发的安全隐患及时处理。

（五）协调联动：建立“周安全例会+隐患通报”协调机制。每周一由安全部长组织召开安全例会，各车间汇报上周安全情况及隐患整改进度；对跨部门隐患（如通风与设备问题），由安全部牵头协调，明确主责部门和配合部门及完成时限。

三、井下作业安全操作规范

（一）作业前准备

1、岗前检查：作业人员必须确认身体状况良好，无高血压、心脏病等禁忌症；班组长检查员工是否携带矿灯、自救器等必备物品，并确保设备完好（如矿灯电量充足、自救器气密性良好）。

2、环境确认：进入作业面前，班组长需检查作业区域顶板、通风、瓦斯等情况，确认无异常后方可开始作业；对盲巷、采空区等危险区域，必须先通风检测，瓦斯浓度低于0.5%时方可进入。

3、技术交底：针对爆破、支护等特殊作业，技术人员必须向作业人员详细说明操作要点、风险控制措施及应急处置方法，并签字确认。

（二）作业中规范

1、顶板管理：

a、作业前必须执行“敲帮问顶”制度，用长柄工具敲击顶板和两帮，确认无浮石、危岩；

b、支护作业必须按设计要求架设支护，支护间距偏差不得超过10厘米，锚杆预紧力达到设计标准；

c、发现顶板有裂缝、掉渣等异常现象，立即停止作业，撤离人员至安全区域，报告班组长处理。

2、爆破作业：

a、爆破工必须按爆破设计书进行装药，雷管和炸药必须分运输、分存放，严禁混装混运；

b、爆破前必须设置警戒线，警戒距离直线段不少于200米，曲线段不少于300米，警戒人员到位后方可起爆；

c、爆破后至少等待15分钟，待炮烟散尽、检查确认无盲炮后，作业人员方可进入作业面。

3、通风监测：

a、井下必须保证连续通风，主扇风机故障时，必须立即停止作业、撤离人员；

b、作业面必须配备便携式瓦斯检测仪，瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止作业、切断电源，撤至新鲜风流中；

c、风机、风筒等通风设备必须由专人维护，确保风量满足作业需求。

（三）应急处置

1、事故报告：发生事故（如冒顶、爆破伤人）时，现场人员立即向班组长和调度室报告，报告内容包括事故类型、地点、伤亡情况；调度室接到报告后，立即启动应急预案，通知救援队伍。

2、现场处置：

a、冒顶事故：立即切断作业区域电源，设置警戒，禁止无关人员进入；利用支护材料对冒顶区域进行临时支护，防止二次塌方；

b、瓦斯超限：立即停止作业、撤离人员至进风侧，打开局部风机，稀释瓦斯浓度；

c、人员受伤：现场人员立即进行初步急救（如止血、固定），等待专业救援人员到达。

3、应急演练：每季度组织一次井下应急演练，重点演练冒顶、瓦斯事故等场景，演练后评估总结，完善应急预案。

四、安全目标与考核管理

(一)管理目标与核心指标

1、年度零死亡事故：确保全年无人员死亡事故，重伤事故控制在1起以内，轻伤事故率不超过千分之三。

2、隐患整改率：月度排查隐患整改率达到百分之百，重大隐患整改不超过三个工作日。

3、培训覆盖率：全员安全培训年度完成率百分之百，特种作业人员持证上岗率百分之百。

(二)专业标准与规范

1、爆破作业标准：爆破设计必须由技术人员编制，经安全部长审批后实施；装药量严格按设计执行，误差不超过百分之五。

2、通风管理标准：井下作业面风速不低于每秒零点五米，瓦斯浓度实时监测，超限立即停工。

3、支护作业标准：锚杆预紧力不低于设计值百分之九十，支护间距偏差不超过十厘米，每日检查记录。

(三)管理方法与工具

1、隐患排查表：制定《井下作业隐患清单》，涵盖顶板、通风、设备等十类风险点，每日班前会对照检查。

2、安全观察法：班组长每班次至少观察三名员工操作，记录不规范行为并现场纠正，每周汇总分析。

3、安全绩效积分：将隐患整改、培训参与、操作规范等纳入积分，季度排名末位员工停工复训。

五、安全操作流程控制

(一)主流程设计

1、隐患排查流程：班组每日自查→车间周汇总→安全部月分析→总经理季度评审，各环节限时24小时内完成。

2、事故处理流程：现场立即停工→报告调度室→启动应急预案→组织救援→调查分析→整改落实，全程记录存档。

3、变更管理流程：作业方案变更由车间提出→技术部审核→安全部评估→总经理批准，实施前全员培训。

(二)子流程说明

1、爆破审批子流程：爆破工提交申请→班组长现场确认→安全员检查环境→技术部审核参数→安全部长签字，全程不超过四小时。

2、设备检修子流程：使用部门报修→设备部评估→制定方案→停工检修→验收签字→恢复运行，高风险作业需监护。

3、应急演练子流程：确定演练场景→编制方案→全员培训→实施演练→评估总结→修订预案，每季度开展一次。

(三)流程关键控制点

1、瓦斯监测：每班次作业前必须检测，记录数值存档，超限自动报警并联动断电。

2、爆破警戒：警戒人员必须持警戒旗到位，起爆前二次确认无人员滞留，全程录像留存。

3、顶板检查：进入作业面前必须执行“敲帮问顶”，发现异常立即设置警示标志并撤离。

(四)流程优化机制

1、优化触发条件：连续三次同类隐患未整改、事故重复发生或员工投诉率超百分之五时启动优化。

2、优化评估方法：由安全部组织班组长代表参与，采用简易打分法评估流程效率，满分十分。

3、优化审批权限：流程优化方案由安全部提出，经总经理办公会审议通过后实施，简化审批环节。

六、安全审批权限

(一)权限设计

1、爆破作业审批：常规爆破由安全部长审批，特殊爆破（如临近采空区）需总经理签字。

2、隐患整改审批：一般隐患由车间主任审批，重大隐患需安全部长审核后报总经理批准。

3、安全措施变更：涉及工艺或设备的安全措施变更，由技术部提出，安全部评估，总经理审批。

(二)审批权限标准

1、金额分级管理：安全投入五千元以下由安全部长审批，五千至两万元由财务部审核总经理审批，两万元以上需董事会批准。

2、时限要求：常规审批不超过两个工作日，紧急事项需在二十四小时内完成，超期自动升级。

3、责任追溯：审批人必须签字确认，存档备查，因审批失误导致事故的承担管理责任。

(三)授权与代理

1、代理条件：审批人出差或请假时，可书面授权同级人员代理，代理期限不超过七天。

2、交接报备：代理权限需报安全部备案，交接时说明未完成事项，代理结束后及时收回权限。

3、越权处理：越权审批视为无效，需重新按流程审批，并追究越权人责任。

(四)异常审批流程

1、紧急停工：现场遇险时，班组长可直接下令停工，事后两个工作日内补办审批手续。

2、权限外事项：超出权限事项由部门负责人加签说明，报总经理审批，留存书面记录。

3、补批机制：因特殊情况未及时审批的，可事后补批，但需附情况说明并经总经理确认。

七、安全监督检查

(一)执行要求与标准

1、操作记录：各岗位必须填写《安全操作日志》，记录异常情况及处理结果，每日下班前提交班组长。

2、信息录入：隐患整改情况必须在发现后二十四小时内录入安全管理系统，确保数据实时更新。

3、判定标准：未按规程操作、未佩戴防护用品、记录造假等视为执行不到位，纳入绩效考核。

(二)监督机制设计

1、日常巡查：安全员每日对井下作业面巡查不少于两次，重点检查高风险区域，记录《巡查日志》。

2、专项检查：每月开展一次综合安全检查，由安全部牵头，各部门负责人参与，形成《检查报告》。

3、内控环节：设置“三违”行为举报、隐患整改复核、应急演练评估三个关键内控点。

(三)检查与审计

1、检查内容：操作规范、设备状态、环境条件、应急准备等，采用现场查看与资料抽查相结合。

2、简易方法：使用《安全检查表》逐项核查，发现问题现场拍照取证，标注风险等级。

3、整改要求：检查发现的问题下发《整改通知单》，明确责任人和整改时限，逾期未改加倍处罚。

(四)执行情况报告

1、上报主体：各车间每周向安全部提交执行报告，安全部每月汇总报总经理。

2、报告内容：包含隐患数量、整改率、培训情况、典型问题及改进建议，不超过五百字。

3、应用场景：报告作为部门安全绩效考核依据，连续三个月排名末位的部门负责人约谈。

八、安全考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、隐患整改率：月度隐患整改完成率不低于百分之九十五，重大隐患整改时限不超过三个工作日，由安全部统计考核。

2、安全培训效果：特种作业人员持证上岗率百分之百，年度安全知识考核通过率不低于百分之九十，由人力资源部组织实施。

3、事故控制指标：年度重伤事故为零，轻伤事故率控制在千分之二以内，未遂事故每月上报分析报告，由安全部汇总评估。

(二)评估周期与方法

1、月度评估：每月末由安全部组织车间主任、班组长召开考核会，对照指标评分，满分一百分。

2、季度复盘：每季度末总经理主持安全专题会，分析季度安全数据，表彰先进部门，约谈落后班组。

3、年度总评：结合月度季度表现，年度安全绩效占部门绩效考核权重百分之三十，与评优评先直接挂钩。

(三)问题整改机制

1、问题分类：一般隐患由车间主任牵头整改，重大隐患成立专项小组，总经理督办。

2、闭环管理：发现隐患后二十四小时内下发整改通知，整改完成后提交验收申请，安全部现场复核签字。

3、问责机制：未按期整改的部门负责人扣减当月绩效百分之二十，重复发生的加倍处罚并通报批评。

(四)持续改进流程

1、建议收集：每季度通过安全例会、意见箱收集员工改进建议，安全部汇总整理。

2、简易评估：由安全部长牵头，班组长代表参与，采用可行性打分法，满分十分制。

3、跟踪落实：批准的改进项目纳入下月安全计划，明确责任人和完成时限，月度检查进度。

九、安全奖惩管理

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形：及时发现重大隐患避免事故、在应急救援中表现突出、全年无违章记录的员工。

2、奖励类型：通报表扬、奖金奖励（五百至两千元）、安全标兵称号，由所在部门申报。

3、程序规范：部门提交书面申请→安全部核实→总经理审批→公示三天→发放奖励，全程记录存档。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规：未按规定佩戴防护用品、操作记录不全，罚款五十元，班组长口头