工艺质量管理文件

株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于公司生产设备采购、使用、维护和保养的全过程。制定并实施本程序文件的目的：加强设备管理，提高公司设备利用率，为公司的生产经营活动提供更加完好、安全安全可靠的设备。2术语的定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义以及下述术语和定义。2.1生产设备完成工艺过程的主要生产装置。如各种机床、加热炉等。3职责3.1总经理掌握公司设备管理方向，确保配置所需资源决策设备管理中的重大事件。3.2制造部3.2.1归口负责公司设备的管理工作。3.2.2负责固定设备的购置、大修、改造的管理工伯。3.3机加工事业部3.3.1全面负责公司生产设备的维护与保养工伯。3.4设备员3.4.1编制设备年度、月度检修计划，检查落实月度小修、定保计划的实施情况并考核。3.4.2负责设备的购置、大修、改造及关键、重点设备备件的具体组织实施工作。3.4.3负责维修费用指标的管理，并控制费用实施。3.4.4负责设备管理标准化，全面掌握公司设备的数量、能力、技术状态及安全情况，搞好旧设备的更新改造。3.4.5负责制定设备综合管理全过程和班组设备管理职责，编制设备操作规程。3.4.6负责组织设备操作者操作证的考证和发放工作。3.4.7负责设备的资料鉴定理。3.5维修人员3.5.1负责设备的小修、巡检、点检、定保及验收。3.5.2负责设备的临时维修、故障修。2012-04-15批准2012-04-15实施第1页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：13.5.3负责设备技术改造中的具体安装等事项。3.6油润工3.6.1负责设备的日常润滑工作。3.6.2负责小修设备的清洗、换油。3.7设备操作人员3.7.1负责日常维护保养设备，努力做好设备的“三好”、“四会”，认真执行设备的交接班制度。3.7.2参加设备的小修及大修的解体检查和试车验收工作。3.7.3按计划完成设备定保工作。4设备管理细则4.1设备的调拨、封存与启封（见附表1）4.1.1固定设备必须建立完整的台帐，用到帐物相符、帐帐（财务帐）相符。4.1.2公司内部设备的迁移，由研发中心下达技改项目计划书，确定迁移方案，由设备员牵头组织实施。4.1.3公司设备闲置三个月以上，由设备员办理封存手续。4.1.4设备封存前，必须进行清洗、检修、润滑，保持设备完好。具体工作由机加工事业部操作者、维修人员负责。内部暂封存设备由原设备操作人员负责，或者所在班组长负责。封存设备应半年一次进行保养。4.1.5内部封存设备不得随意动用，未经设备员允许不得拆卸零部件。4.1.6内关封存设备的启封，按原封存手续办理启封，经维修人员和操作者全面检查，试车并记录后，方可投入使用。4.2设备改造与报废（见附表2、3）4.2.1设备的报废，设备员应按有关规定办理相关手续，填写设备报废单并得到相关部门和主管领导批准。4.2.2设备的技术改造由研发中心下达专项计划书，制造部设备员具体牵头，经主管领导批准后方可实施。重大技术改造包括大型精密设备的数控改造，变更原结构和性能，由设备员填写设备改造申请单，报主管部门，经主管领导批准后方可实施。4.3设备的外借、出租与拍卖。2012-04-15批准2012-04-15实施第2页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：04.3.1公司设备的外借，由公司主管领导批准，设备员办理相关手续，方可外借。其他任何部门不得擅自将设备借出公司。4.3.2公司内部的短期借用设备，需经公司主管领导批准，设备员办理手续，设备的管理权限仍属原班组。4.3.3公司内长期闲置的通用旧设备，经公司主管领导批准后，交公司董事会或股东代表会讨论通过，可以向外拍卖。具体事宜由设备员负责办理。4.4新增设备（见付表4）4.4.1公司新增设备，其考察、分析、论证、选型等工作由工艺员和设备员共同完成。4.4.2对于新增设备的操作人员、维修人员的培训等工作，由设备员会同培训员具体组织安排实施。4.4.3新增设备的各类技术资料由设备员验收后统一保存。4.4.4新增设备的开箱、安装、调试、验收等工作均由设备员组织相关人员在有关单位的配合下实施。4.5设备的备件管理执行《机电备件管理办法》的要求。4.6设备安全及事故处理4.6.1加强设备点检、巡检（见附表5）A）维修人员必须对设备进行日常的点检、巡检，掌握设备的运行状况，及时处理设备故障，防止设备事故的发生。B）对电器设备进行定期巡检维护，确认各安全防护装置是否灵敏可靠，以保证设备安全正常运行。4.6.2设备事故发生后，操作者要立即停机，保护现场，设备员和安全员立即到位处理分析事故原因。4.6.3一般设备事故，须在设备员及安全、制造等有关部门的协助下，分析查明原因，考核事故责任者，积极组织维修人员抢修设备。4.6.4重大设备事故须向上级主管部门报告，并请公司主管领导和有关单位参加分析检查原因，查明责任。4.6.5事故处理要做到三不放过：A）事故原因未查清楚不放过；2012-04-15批准2012-04-15实施第3页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0B）事故责任者及广大员工未受到教育不放过；C）没有落实好预防纠正措施不放过；5电器设备小修（见附表6）5.1对设备进行全面检查、清洗、调整、修复或更换已磨损的易损件和不能正常使用到下次小修的零部件，消除缺陷和隐患，确保设备使用一个小修周期，力争达到原设计性能和完整性，保证三个月内无故障修、小修后争取能提高设备等级。5.2除按照定保细则要求完成外，还应做以下工作：A)对电器设备进行全面的清洗、整理、固定。B)检查电器各绝缘情况，发现有绝缘老化、炭化严重，脏污不符和运行要求者，予以更换，其余作修理。C）检查导线绝缘状态，更换破损的线路。接线应符合图纸要求，电机以上设备线路或单电机远距离控制线路、线段标号套管无缺损，号码清晰。E）拆洗电机、检查绝缘（两年拆洗一次），更换不合格轴承，检查各配合部分，配齐螺丝，必要时，烘潮浸漆，以提高绝缘电阻。F）修理完毕，进行运行性能调试，在无严重缺陷情况下，应尽可能调试到原设计性能或基本达到原设计性能，解决不了的，提出理由，作好记录，提请大修或专项整改。G）重点解决定保及使用中提出的不良状态，没有条件或能力解决的，在验收单上作出记录，提请大修或专项整改。5.3厂房动力线路及照明线路小修。5.3.1清扫动力线路和照明线路及各支柱瓷瓶上的油污，更换破损者。5.3.2检查导线紧固情况，相间距离、对地距离、导线松驰度等，更换腐蚀严重的扎线，调整各相互间的距离和驰度。5.3.3检查各进出线接头及引出线接头的连接情况，铜铝线连接处16平方毫米以上，必须使用铜铝接头，其连接处严重氧化者，重做绝缘和接头。5.3.4必要时检查绝缘电阻，对绝缘低于100伏欧的线路，进行检查处理。对无法处理的问题，详细记录及时上报。2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：05.3.5对严重破损的导线，进行包扎或局部更换。5.4开关箱检修5.4.1清扫开关箱内外灰尘。5.4.2紧固各紧固件。5.4.3检查保险丝配备是否一致、合格。5.4.4检查接地线是否牢固可靠。5.5开关箱小修5.5.1按照开关箱检修细则进行修理5.5.2更换损坏、烧坏的电源线及地线。5.5.3更换烧坏的保险、插座、闸刀5.5.4配齐开关、保险的盖子、螺丝螺帽。5.5.5检查开关箱的固定强度是否足够，有松动者，必须加固定或重新固定。5.5.6修理或更换破损的开关箱及开关板，检查漏电保护器是否灵敏可靠。6维修工工作内容（机械）6.1预防维修（见附表7）6.1.1按设备员下达的修理计划，按照各类设备计划修理所规定的内容规范，认真搞好设备的计划修理工作。认真填写设备计划修理小修验收单。6.1.2维修人员必须参加设备的日常维护保养工作，并落实到人。必须协助设备操作者搞好设备的保养、维护工作，使设备在最优状态下运行。6.1.3维修人员必须对设备进行日常的点检、巡检。掌握设备的运行状况，及进处理设备故障，若有异常不能解决者需及时向设备员反映。请示处理意见。6.2事后维修（见附表8）6.2.1对设备故障修必须在接到设备故障通知单后15分钟内到达现场，并着手处理故障。6.2.2设备正常维修一般不加班，因生产紧张必须抢修的设备要无条件加班。6.2.3维修工人须在班长派活后10分钟内到达工作场地并着手维修。维修中由于备件不到位，必须所拆卸零件用油盆装好，大部件必须摆放整齐。维修后需清理现场，保持设备整洁。还必须及时认真准确地填写好维修记录。6.2.4对维修中所需备件、易损件要一一对应。坚决杜绝维修中的浪费现象。2012-04-15批准2012-04-15实施第5页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：06.2.5维修工必须服从班组长的安排，接到《设备故障通知单》后，及时处理。班组长不在，机加工事业部另行委派。6.2.6出现设备事故须及时向机加工事业部和设备员反映，由机加工事业部组织人员修理。6.2.7在设备维修中遇到重大的不能解决的问题及时向设备员反映，并在设备技术人员的指导下积极主动地解决问题。7维修人员工作内容（电气）7.1电器设备大修安装、小修检验（见附表9）7.1.1安装、大修的电器设备完工交工交接，由施工单位、维修班及设备主管设备员三方联合进行验收和交接。设备小修完工验收，由班长或操作人员、设备员检验验收。7.1.2安装、大修的大型精密设备，由设备员召集施工单位、维修班组，并请有关工艺员一起检验交接。7.1.3凡大修、安装的电器设备完工交接，要求完一台交一台，当月计划要求完工的设备，应当月30日前交接完，小修设备交验日为每月20日、28日现次交验完。设备小修验收单交设备员保管。7.1.4设备在检验交接过程中发现的问题，施工单位应在两天内返工，返工后重新交接。7.1.5安装、大修检验交接单一式五份，交制造部、设备员、施工单位、维修班组、操作工各一份。7.1.6凡大修、安装的电器设备复杂系数在5R以上者，均在交接的同时，施工单位应交给维修班组及设备员布线及原理图。7.1.7安装、大修在电器设备完工后，在未检验交接前，设备所出的问题由施工单位承担。7.1.8在设备交接过程中，交接双方对设备修理工艺意见不一致时由设备员会同有关技术人员商量，在未商定前，设备所出的故障由施工单位处理。7.1.9电器设备完工交接时，维修班组因故不能参加交验，由施工人员向设备员交验，交验后，设备员通知维修班组。7.1.10安装、大修的电器设备完工后，电器修理系数在7R以上试运行一周，40R以上度运行二周，才办理交交接手续。试运行设备所出问题，由施工单位处理，7R以下的电器设备检验试运交车，免除试运期。7.1.11凡不属施工单位业务范围之内的工作，不影响正常电器设备接收。例如：天车的吊2012-04-15批准2012-04-15实施第6页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0栏等安全装置，由维修班组与设备员联系，设备员协调解决。7.1.12大修、安装、小修的电器设备的检验、交接均应由设备员和所有参加检验、交接人员按规定填写质量记录并签字验收，施工单位方可报完工。7.2电器设备巡检定保内容对电器设备进行半年一次的巡检维护，以保证设备正常运行，减少故障发生或防止缺陷扩大；及时发现设备不良状态，提出需重点解决项目。7,2.1电器设备巡检定保内容A）对电器设备进行表面清扫、擦洗、整理外观。B）电器柜和床身应可靠接地，接地线无损伤，接线紧固。C）紧固结合部分：端子板、接触器、继电器、电机及其他电器零件和紧固螺丝。D）检查电器绝缘状态，包扎及更换局部破损处，工作量较大时作出记录，提请小修列项解决。E）检查各项活动及固定连接部分，修理及更换局部烧伤触点，调整弹簧，整理各电子元件焊接点，使其达到接触点良好，对经常烧伤严重的地方和继电器作出记录。F）检查熔丝继电器保护整定是否合格，核对整定位置，作好标记。G）电线绝缘良好，线端标号套管无缺损，号码清晰，金属软管应无轧扁、脱节，两端与相关件连接可靠，无脱落，管卡牢固。H）检查电机盍情况交流电机：除交流电机检查项目外，不定期应检查碳刷接触情况，整流与发热、火花情况，必要时检查各直流电机电流、电压情况。I）记录电器设备运行性能，有不良情况作出记录。以上不良状态，一般情况提请小修重点解决，必要时申请临时停修。8油润工工作内容8.1在油脂管理上要分门别类、按品种、牌号储存。樗醒目，严禁混杂，确保油料的质量要求。8.2油润工应熟悉所管辖设备的润滑部位，按规定的润滑点进行润滑，经常检查设备油量。2012-04-15批准2012-04-15实施第7页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0使油量保持在规定油位。8.3对设备进行润滑必须按设备说明书规定的油类品种、牌号进行润滑，未经设备员批准不得擅自更换和代用。8.4按规定的品种、数量供给操作者进行设备润滑所需要的各种油料。对设备的油箱按规定的牌号定期加油或换油。

8.5

按设备修理计划，认真做好每台设备的润滑工作，负责润滑油池、油箱的清洗换油工作。凡需拆开设备后才可加油换油的部位，由维修人员协助解决。8.6负责所辖设备所在厂房跑、冒、滴、漏等形成的各类废油的抽取、收集，并及时报告班长，采取防止措施。废油需集中管理。8.7负责油库的安全工作。保持油库通风，严禁携带火种进入油库，经常打扫库内清洁卫生。9维修程序9.1设备发生故障，由操作者填写《设备故障通知单》，一式两份，一份交维修班，一份自留。9.2维修工接到故障通知单后需按故障单内容确认填写《设备故障通知单》。无特殊情况，应及时组织维修。9.3操作者应参加并密切配合维修人员对该设备的故障处理，介绍故障发生情况，故障处理后应参加维修人员试车、验收、交接等工作。10设备的日常维护保养（见附表10）10.1生产班组和操作者应对设备进行维护保养，防止设备零件过早磨损和意外损坏，减少修理、延长使用寿命，保持设备经常处于完好状态做好设备的管、用、养、修等各项工作。10.2维护保养规程10.2.1每班开机前，必须认真检查设备，按设备润滑图表正确润滑设备，工作时要经常检查各润滑点状况，辨别润滑系统是否正常工作。10.2.2操作者应经检查设备有无损伤、松动及需调整的情况，若有不正常处及时与维修人员沟通。10.2.3应保护导轨、台面等工作表面，不许乱放工件、刀具等，不放碰击，操作者要保持机器及附件齐全完好，并码放整齐。10.2.4机器设备上的一切安全及防护装置，不得随意拆换，机器运转时，操作者不得擅自2012-04-15批准2012-04-15实施第8页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0离开岗位，严禁无证操作设备。10.2.5设备应保持清洁，工作完后立即清理冷却液，加润滑油，物件堆码整齐切断电源后方可离开，并认真及时填写好交接班记录。10.2.6长时间不使用的设备应润滑外露表面，并用兼布包裹整机。（无责任操作者，由设备所在班组长负责。）11附表附表1：固定资料封存、启封申请表。附表2：201年设备改造申请表。附表3：设备报废申请单。附表4：201年设备更新申请表。附表5：201年月设备月点检表。附表6：设备小修验收单附表7：201年月度设备检修计划（兼换油计划）附表8：设备故障通知单。附表9：201年公司固定资产大修计划建议（汇总）表附表10：年月设备运转日检卡。12附加说明12.1本程序文件由株洲众城实业有限公司制造部提出并负责解释。12.2本程序文件主要起草人：黄科。修订记录030201ZC-Z.CXWJ-001黄科杨军刘钦2012-11-15序号修订申请单号修订人审核批准日期2012-04-15批准2012-04-15实施第9页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012固定资产封存、启封申请表固定资产编号型号制造厂名名称电动机合计千瓦数台数批准编号：封存原因：年月日启封原因：年月日使用部门主管：会计员：设备员（或经管人员）工艺部门：注：（1）申请封存设备时，将“启封”二字划去。申请启封时，将“封存”二字划去。（2）此表由使用部门填一式三份，经批准后，分别交使用部门、设备员、财务室各一份。2012-04-15批准2012-04-15实施第10页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012201年设备改造申请表填报日期：年月日序号设备名称设备编号改造内容改造期限工艺部门意见：生产部门意见：公司领导意见：设备员2012-04-15批准2012-04-15实施第11页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012设备报废申请单报废号：填报日期：年月日设备编号设备名称型号规格制造工厂原值出厂日期残值停用日期使用部门报废理由：填报人：公司鉴定部门意见；鉴定人：主管：公司财务部门意见：部门领导审批意见：公司主管审批意见：2012-04-15批准2012-04-15实施第12页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012设备日巡检记录巡检日期巡检时发现的问题巡检问题处理情况巡检人2012-04-15批准2012-04-15实施第13页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012201年月设备月点检表序号设备编号设备名称点检内容点检人点检日期外观润滑调整冷却系统2012-04-15批准2012-04-15实施第14页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012设备小修验收单单位：年月日设备名称系数检修负责人停修天修理工时钳工小时月日开工机工小时月日完工电工小时序号小修部位修理情况消耗配件和材料发生费用备注主管签章设备操作者签章设备员签章2012-04-15批准2012-04-15实施第15页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012201年月份月度机械设备检修计划（兼换油计划）序号设备编号设备名称复杂系数检修类别工作进度停修天数换油情况使用人实施人检查人123293031部位油类号数量1234567810111213142012-04-15批准2012-04-15实施第16页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012设备故障通知反馈单编号班组：_________年______月设备编号设备名称通知时间故障类别日时分机械电器故障部位及现象修理后用户意见通知人：接收人：设备故障通知反馈单编号班组：_________年______月设备编号设备名称通知时间故障类别日时分机械电器故障部位及现象修理后用户意见通知人：接收人：2012-04-15批准2012-04-15实施第17页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012201年公司固定资产大修计划建议（汇总）表序号大修项目（固资编号）复杂系数修理内容大修费用（万元）上次大修时间本次计划大修时间备注机械电工1234注：设备大修费用超过10万元，房屋建筑大修费用超过20万元的项目需要附分析报告：大修费用超过固资原值20%的项目列更新计划。申报部门：设备员：主管：报出日期：201年月日2012-04-15批准2012-04-15实施第18页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012年月设备运转日检卡单位__________

设备编号__________设备名称__________使用人姓名_________交接和日检主要内容班次日期内容12328293031备注1、齿轮箱内是否有噪音和异常。2、各传动部分及螺丝等有否松动。3、各滑动面是否有擦伤疤痕。4、油泵、油管、油孔、油盆良好否。5、走刀系统及工作台移动良好否。6、各连轴节有无异常。7、设备外观和周围环境是否整洁。“检”栏用符号表示0-表示良好，使用正常。√—表示能用，但要注意×—表示不能用，要维修一班开动台时日检停机原因停机台时故障停机台时二班开动台时日检停机原因停机台时故障停机台时三班开动台时日检停机原因停机台时故障停机台时说明停机原因、停机台时记录统计核设备在大修、小修、定保期内的时间，取整数值日期检修人不良状况维修记录2012-04-15批准2012-04-15实施第19页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-03-2012程序文件名称生产设备控制程序版本：A修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012新建新造固定资产验收交接记录众城实业有限公司制单日期年月日第号移交部门名称计量单位数量主要规格型号外型尺寸重量技术特征总价其中建造费运杂费安装费其他验收意见验收日期年月日接收部门附属设备及主要附件名称规格型号建造厂数量单价建造编号验收人员签章附属技术资料投资款源预算价值移交部门：主管：（签章）接收部门：主管：（签章）技术经办：（签章）财务经办：（签章）经办人：（签章）经办人：（签章）年月日年月日2012-04-15批准2012-04-15实施第20页共20页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称员工能力评定程序版本：A修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于本公司员工能力的评定。制定并实施本程序文件的目的：通过对员工能力的评定，保证公司各岗位工具备本岗位所需求的资格，确保所有员工能够胜任本岗位工作并不断提高警惕其能力。2术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义以及下述术语和定义。2.1员工能力指经证实的应用知识的本领和掌握工作技能的程序。3引用标准或文件株机厂教字[1999]3号关于开展职业技能鉴定的通知南车人[2004]99号关于开展2012年度专业技术职务评审工作的通知众城公司绩效考核办法4职责4.1总经理办公室归口负责员工能力评定工作4.2其他部门协助总经理办公室做好员工能力评定工作。5评定程序5.1员工能力需求确定本公司通过以下文件的相关内容，对各个岗位的员工能力需求加以确定：A）国家职业技能鉴定标准；B）《岗位职责》描述的任职资格要求；C）专业技术职务评审标准；D）众城公司绩效考核办法。

5.2员工能力评定方式进行能力评定时，可采取以下一种或几种组合方式：A）技能鉴定：B）职称评审：2012-04-15批准2012-04-15实施第1页共5页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称员工能力评定程序版本：A修订状态：0C）绩效考核：D）考试、测评；E）查证；F）试用。

5.3员工能力评定方法5.3.1在岗员工能力的评定方法定期对员工的绩效进行考核；员工绩效考核由总经理办公室提出考核原则，各部门制定各岗位的考核指标、考核办法并组织实施，定期将考核结果报总经理办公室。必要时针对不同岗位的任职资格要求，可分别是或合并使用职业技能鉴定、职称评审、各种与岗位和员工能力有关的考试、测评等方式对在岗员工能力进行评定。各部门可依据实际需要，制定并实施部门内考核方式。5.3.2招聘员工能力的评定方法招聘员工时，招聘部门须事先确定拟招聘岗位人员任职资格要求（能力要求），对于一些关键岗位，任职资格要求还需通过总经理办公室人劳组的审核和公司主管领导的批准。招聘岗位人员任职资格要求确定后，由总经理办公室劳组织实施。招聘可采用面试、理论和实作考试等方式，同时查验相关证明材料以证实招聘对象是否满足招聘岗位人员任职资格要求。招聘员工必须按规定进行试用，试用期满，由用人部门会同总经理办公室对员工试用期的能力进行综合评定，确定是否正式录用。5.3.3换岗员工能力的评定方法本公司内部岗位异动时，由用人部门向总经理办公室提出岗位变动申请，经总经理办公室审核员工是否符合新聘岗位《岗位职责》的任职资格要求后实施。对于新任技术管理人员，实行三个月学习试岗期。试岗期满，由用人部门会同总经理办公室对试岗期员工能力进行评定。拟任中层管理者及以上岗位的，按工厂有关文件执行。5.4评定结果的处置5.4.1员工能力评定的结果作为总经理办公室制定人力资源规划和员工录用、转岗、晋升、加薪、培训、解聘等方面的依据之一。5.4.2当员工能力评定结果表明该员工不能满足其岗位要求时，员工所在部门应提出对该员2012-04-15批准2012-04-15实施第2页共5页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称员工能力评定程序版本：A修订状态：0工采取培训等方面的措施，总经理办公室须对这些措施的有效性进行评价并根据评价结果提出相应的改进意见或建议。6附表或附录附表1：公司员工试用（岗）期评定记录附表2：员工资质记录7附加说明7.1本程序文件由总经理办公室提出并负责解释。7.2本程序文件主要起草人：黄科修订记录030201ZC-Z.CXWJ-007陈艳芳郭生才何安清2012-11-15序号修订申请单号修订人审核批准日期2012-04-15批准2012-04-15实施第3页共5页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称员工能力评定程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ03-01-2012员工试用（岗）期评定记录部门：年月日人事资料姓名学历进厂时间员工编号出生年月试用岗位甄选方式公开招聘内部提升毕业分配人才引进试用计划1、试用（岗）期限：2、试用（岗）工资：3、拟安排工作：出勤状况出勤状况：早退次迟到次病假次事假次口试笔试成绩考评方式：口试笔试口试成绩：优秀良好合格不合格笔试成绩：优秀（80分及以上）良好（70分以上）合格（60分及以上）不合格（59分及以下）考评人签字：部门评定工作情形：优秀良好合格不合格评语：签字：人劳组评定工作情形：优秀良好合格不合格评语：签字：综合评定成绩优秀良好合格不合格2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共5页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称员工能力评定程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ03-01-2012员工资历质记录员工编号姓名进厂时间出生年月技术等级/职称备注2012-04-15批准2012-04-15实施第5页共5页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称产品工艺控制程序版本：A修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于产品的工艺程序和相应程序段内主要工作内容。制定并实施本程序文件夹的目的：规范本公司工艺程序，完善产品工艺管理。2术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义。3引用标准文件无4管理职能4.1工艺部为产品工艺的归口管理部门，负责本程序文件夹的制定并组织实施。4.2其他部门执行本程序之规定5产品工艺工作内容5.1产品设计（或改进）方案的工艺性分析5.1.1了解用户（或商场）对该产品的使用要求；5.1.2了解该产品的使用条件；5.1.3了解国内外同类产品或类似产品的工艺水平。5.1.4收集有关工艺标准和资料；5.1.5从制造工艺的观点分析结构方案的合理性、可行性。5.2产品结构工艺性审查5.2.1方案设计阶段审查结构的合理性、继承性、标准经与系列化程序，是否便于装配、调整和维修；5.2.2技术设计阶段审查总装配的可行性、主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性，材料选用的合理性，主要复杂、高精度部件在本企业或外协加工的可能性；5.2.3施工设计阶段审查各部件是否具有装配基准，是否便于装拆，审查零件在各种加工中的工艺性。5.3工艺方案设计5.3.1样机试制工艺方案设计的主要内容2012-04-15批准2012-04-15实施第1页共4页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称产品工艺控制程序版本：A修订状态：0确定产品主要工艺路线；提出必须的特殊设备的购置或设计、改装要求；零序列工艺装备设计，制造计划；关键零部件的工艺规程设计；有关新材料、新工艺的试验；工艺材料和工艺周期的估算；样机试制工艺工作总结5.3.2小批生产工艺方案的主要内容对自制件和外协件的调整自制件的工艺路线的调整；提出应设计的全部工艺文件及要求；提出主要铸、锻件毛坯的工艺方法；对工艺装备的设计要求；设备的设计或购置计划；对特殊毛坯或原材料的要求；对工艺、工装的验证要求；对有关工艺关键件的制造周期或生产节拍的安排；小批生产工艺工作总结，特别是工艺、工装验证情况；其它内容5.3.3批量生产工艺方案的主要内容工艺关键件质量攻关措施和关键工序及工序质量控制点设置；工艺文件和工艺装备的进一步修改和完善设备或生产自动线的设计制造有关新材料、新工艺的采用对生产节拍的安排和投产方式的建议工艺布置的调整5.3.4产品改进工艺方案的主要内容产品改进工艺方案的内容参照样机试制工艺方案。2012-04-15批准2012-04-15实施第2页共4页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称产品工艺控制程序版本：A修订状态：05.4工艺路线设计5.4.1主管部门进行工艺流程分工（在《产品结构明细表》中填写制造过程）5.4.2编制工艺路线表、工艺关键件明细表5.5工艺规程设计根据工艺方案要求，涉及各专业工种的工艺规程和其他有关工艺文件5.6工艺装备设计按工装设计任务书的要求，设计出全部工艺装备5.7工艺、工装验证5.7.1参加专用工艺装备验证；5.7.2做好试制、小批量生产中工艺验证服务工作5.8工艺总结5.8.1决结工艺准备阶段工作5.8.2总结工艺、工装在试制、小批生产中的验证情况5.8.3对下一步改进工艺、工装的疯狂批量生产的建议5.9工艺整顿根据试制、小批生产工艺验证的结果和工艺总结，修改有关工艺规程的工艺装备。5.10批量生产工作程序图6附件：附件1：产品工艺工作程序图7附加说明7.1本程序文件由株洲众城实业有限公司工艺部提出并负责解释。7.2本程序文件主要起草人：黄科。2012-04-15批准2012-04-15实施第3页共4页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称产品工艺控制程序版本：A修订状态：0附件1：产品工艺工作程序图产品设计（或改进）方案的工艺性分析产品结构工艺性审查工艺方案设计工艺路线设计工艺规程设计工艺装备设计工艺、工装验证工艺总结工艺整顿批量生产现场工艺管理产品设计（或改进）方案的工艺性分析产品结构工艺性审查工艺方案设计工艺路线设计工艺规程设计工艺装备设计工艺、工装验证工艺总结工艺整顿批量生产现场工艺管理2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共4页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于外供件入公司直至成品交出全过程的产品检验和试验以及检验和试用状态的控制制定并实施本程序文件夹的目的：通过对产品检验和试验以及检验和试验状态的控制，确保接收、转序和交付的产品符合规定要求。2术语和定义本程序文件采用GB/T19000—2000标准中的术语和定义以及下列术语和定义2.1试验按照程序确定一个或多个特性2.2进货检验和试验为判断外购件、外协件产品质量是否符合规定要求所进行的活动。2.3过程检验和试验为判断生产过程中的工序及部件产品质量是否符合规定要求所进行的活动，包括部件产品的工序检验及终端检验。2.4最终检验和试验产品在制造、组装、调试完工后，为判断产品质量是否符合规定要求所进行的活动。3引用标准或文件ZC—Z.CXWJ13—01—2012不合格品控制程序ZC—Z.CXWJ01—02—2012质量记录控制程序ZC—Z.CXWJ07—02—2012供应商管理控制程序ZC—Z.CXWJ08—01—2012产品流通卡流通控制办法ZC—Z.CXWJ12—01—2012检查员管理办法4职责4.1进货检验：由品质部进货检查员负责。4.2过程检验：自检、互检由操作者负责，首检、专检由事业部过程检查员负责。4.3最终检验：由品质部终端检查员负责4.4进货、过程、最终试验：均由公司专职试验人员（试验班人员）负责4.5品质部负责确定产品的进货、终端检验状态及标识。2012-04-15批准2012-04-15实施第1页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：04.6品质部负责产品检验和试验状态所用标识的设计、印制和发放工作。4.7事业部负责确定产品的过程的检验与试验状态及标识4.8事业部对试验状态所用标识提出需求计划。5控制程序5.1在产品生产过程中，须对外购、外协件、零部件、半成品、成品进行检验和试验，并对检验和试验状态做出标识。5.2事业部库房应设立专用的待验区、待处理区和合格品区，并标识清晰。5.3进货检验和试验5.3.1外供件进入公司后，管库员应根据要求将菘分类、分批存放在库房检查区，提交进货检查员检验。5.3.2进货检查歌曲按照检验文件、技术要求实施检验，并对检验结果及时登记，填写《进货质量检验记录》（附表1）.5.3.3外供件、直流件的检查内容、数量、方法以及质量合格与否的判定、确认等，均应以检验文件以及其它现竺有效的技术文件为依据。A）外观质量检验。B)主要技术指标或质量符合性的检验。5.3.4外供件、直流件的进货试验由公司专职试验人员（度验班人员）进行。需用试验判定是否合格的外供件、直流件，必须是经入库验证合格的产品。5.3.5外供件、直流件的进货试验由公司专职试验人员（试验班人员）进行。需用试验判定是否合格的外供件，必须是经入库验证合格的产品。5.3.6管库人员负责将外供件、直流件组织转运至试验区，与试验人员进行数量、型号规格和外观质量的签收后，试验人员依据试验规程，对其进行测试与记录，并按要求做好标识。试验人员应及时将外供件、直流件的试验结果通报管库人员，合格品与不合格品均由管库人员组织转运出试验区。5.3.7进货检查员、试验人员对外供件、直流件的质量符合性予以验证后，管库人员方可依据质量检验结果办理入库手续，将已检合格品放置在合格区，将不合格品协同《不合格品处置单》放置在待处理区，并通知本事业部的计划采购员或工艺质管员进行处置。5.3.8未经质量符合性验证并予以质量确认的外供件、直流件，管库人员在没有办理紧急放行（详见《检验和试验控制程序》的5.6条款）手续前，不得办理相关零部（配）件的入库手续，也不得向生产现场配送或发出2012-04-15批准2012-04-15实施第2页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：05.3.9对不入库的外供件、直流伯也需比照以上条款由相关检查签认，并在合格品上贴注合格标识。

5.3.10屏柜骨架进入公司直接转运到生产班组后，由过程检查员进行检验，合格则贴注“中检合格”标识，不合格则在对应位置贴注“故障缺陷”并由过程检验员通知供方返工，如有争议由计划采购员进行协调；工作者只能在贴注“中检合格”标识的骨架上进行后续组装。5.3.11进货验证及检验过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》处置5.4过程检验和试验5.4.1操作者按照产品现行有效图纸、技术标准、工艺文件、作业指导书、业务联系书等规定的要求，对产品进行自检、互检，合格后提交公司检查员检验（包括首检），并执行《产品流通卡流通控制办法》.5.4.2试验人员按照产品试验规程，对按规定做特性试验的产品进行测试，并执行《产品流通卡流通控制办法》5.4.3检查员按照检验文件以及其它现行有效的技术文件，对产品实施检验，判定其是否合格，并对其检验状态进行标识。同时执行《产品流通卡流通控制办法》和《检查员管理办法》。5.4.4油漆过程后的零配件，在满足5.4.3条款的同时，油漆检查员还得在合格品上贴注“油漆合格”的标识。5.5最终产品检验和试验5.5.1试验人员按照产品试验规程对产品进行全数性能试验，对其状态进行标识并执行《产品流通卡流通控制办法》。5.5.2过程和最终试验后，在合格品上贴注“耐压合格”。5.5.3终端检查员按照检验流程规定，以产品检验文件以及其它现行有效的技术文件为依据，对产品进行检验，并执行《产品流通卡流通控制办法》和《检查员管理办法》。5.5.4对于检验不合格的产品，终端检查员须将相关内容填写在终端检验回修单（附表4）上并交与相关事业部或班组或人员签认，责任班组或人员在返工完成后再通知终端检验员重新检验，检验合格后由终端检验员在终端回修单上确认完工时间。5.5.5产品检验合格后，终端检验员在合格品上贴注“机车配件合格证”5.5.6公司新造、修造、引进、自行采购、工厂采购（由我公司调试、整备）的终端产品在交出前均应通知终端检验员检查、签认，方能交出，具体的签认方式执行公司有关规定。2012-04-15批准2012-04-15实施第3页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：05.6紧急放行

5.6.1因生产急需来不及检验、验证和试验，而一旦发现不合格能及时追回和更换的产品，在检查员作好标识、并在流通卡或检验记录上做好记录后，由提出部门申请办理《产品紧急放行单》（附表2），经事业部工艺质管员、主管领导批准及品质部质管员、主管领导批准后允许放行。5.6.2产品组装过程中，因缺件，在不影响试验的情况下，为满足生产急需，在检查员作好标误码、记录后，由提出部门申请办理《产品紧急放行单》一份，经事业部工艺质客员、主管领导及品质部质管员、主管领导批准后，随产品流通卡流通，方可先进试验区试验，包括局部试验。5.6.3紧急放行的产品需交付株机厂使用时，在满足5.6.1条款年，还需得到用户的批准见《产品紧急放行单》。6相关规定6.1在产品的检验和试验过程中发现的不合格品，其控制执行《不合格品控制程序》。6.2检查员、试验人员对所用产品状态的标识的管理负责。6.3终端检验员对产品领用合格证的保管及使用负责。7附表附表1：进货质量检验记录附表2产品紧急放行单附表3：提交验收证明书附表4：终端检验回修单。8附加说明8.1本程序文件由株洲众城实业有限公司品质部提出并负责解释。8.2本程序文件主要起草人：黄科修订记录030201ZC-Z.CXWJ-001黄科杨军刘钦2012-11-15序号修订申请单号修订人审核批准日期2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ12-01-2012表01进货质量检验记录检验员：序号检验日期产品名称产品图号交验数量检验数量检验结果供货厂家不合格数量不合格品原因2012-04-15批准2012-04-15实施第5页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ12-01-2012表02产品紧急放行单产品名称图号/型号数量编号/序号产品紧急放申请理由：经办人：部门主管：年月日事业部意见：工艺质管员：部门主管：年月日品质部意见：经办人：部门主管：年月日用户意见制造处：经办人：年月日制造处：经办人：年月日注：1、本单由提出部门填写（一份），随产品流通卡流转。2、紧急放行的产品交付株机厂使用时，需得到用户的批准。2012-04-15批准2012-04-15实施第6页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ12-01-2012表02提交验收证明书部件名称________________________车号___________________图号________________________序号___________________该产品于______年_____月____日经检查，符合图纸、技术条件所规定的各项要求，判定合格，同意提交验收。众城检查员_______________质量保证处检查员_______________验收室检查员________________________年____月____日2012-04-15批准2012-04-15实施第7页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ12-01-2012表04终端检验回修单人为（R）外购件（Y）自制配件（P）工艺（W）设计（D）责任班组产品名称序号不合格情况责任人签认发单时间返单时间终端检验回修单人为（R）外购件（Y）自制配件（P）工艺（W）设计（D）责任班组产品名称序号不合格情况责任人签认发单时间返单时间终端检验回修单人为（R）外购件（Y）自制配件（P）工艺（W）设计（D）责任班组产品名称序号不合格情况责任人签认发单时间返单时间2012-04-15批准2012-04-15实施第8页共8页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-02-2012程序文件名称产品审核管理程序版本：A修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于公司产品质量审核工作的开展制定并实施本程序文件的目的：通过规定产品质量审核的职责、管理程序、审核步骤和审核方法等，确保产品质量审核达到发现产品质量问题、缺陷并促进相关部门不断改进产品质量之目的。2术2.1本程序文件采用GB/T19000—2000标准中的术语和定义。2.2产品质量审核：是指为了获得产品质量信息，以顾客对产品质量评定的标准为依据，独立地检查评定产品质量的活动。3引用标准或文件Z.CXWJZ.WJ15-01-2012纠正措施控制程序Z.CXWJZ.WJ13-01-2012不合格品控制程序Z.CXWJZ.WJ15-01-2012（实物）质量管理考核细则4职责4.1总工程师、研发中心品质部主管A)研发中心品质部部长负责产品质量审核计划的审核，总工程师负责批准并领导产品质量审核工作。B)帮助解决产品质量审核中意见争执或对审核要求反应迟缓的问题。4.2研发中心品质部A)制定本程序文件并组织实施B)负责制定并组织实施产品质量审核计划，对审核的各项工作进行管理。4.3审核组按本程序准备、实施及报告审核计划，对审核的各项工作进行管理。4.4有关职能部门必要时，协同品质部开展产品质量审核工作。4.5受审核部门配合产品质量审核，并对审核中发现的不合格项及时采取纠正措施。5管理程序2012-04-15批准2012-04-15实施第1页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-02-2012程序文件名称产品审核管理程序版本：A修订状态：05.1审核计划5.1.1在每次产品审核前，品质部根据公司年度质量工作计划编制产品质量审核计划。5.1.2产品质量审核计划的内容包括：A）审核的项目、目的、范围和依据B)受审核部门及审核时间、审核组长及审核组成员5.1.3产品质量审核计划经营管理者代表批准后实施。5.2审核前的准备5.2.1审核组的组成：A）由品质部挑选受过审员培训及产品质量审核培训且获得内审得内审员证书并经总经理任命的内审员、专职检查员、有经验的质量、技术管理专家等组成审核组。B）品质部提出、管理者代表批准审核组组成并任命审核组长，由审核组长落实组员分工。C）品质部安排的审核员应与受审部门的工作无责任关系。5.2.2品质部公司年度质量工作计划编制每次产品质量审核计划，明确本次审核的目的和范围，经主管领导批准后提前3天下发受审核部门及审核组。5.2.3审核组长按照每次产品质量审核活动计划的安排并按照产品质量审核记录表进行审核，作好审核记录。5.2.5审核组长按照每次产品质量审核活动计划的安排并按照产品质量审核记录表进行审核，作好审核记录。5.3审核的实施5.3.1在审核员开展审核的过程中，受审核部门应指定专人或专业人员为联络咒给予配合。5.3.2审核员应使用编制好的产品质量审核记录表，作为进行审核的工具。5.3.3对审核中发现的问题，审核员应当场与当事人或联络员进行沟通，取得一致意见。5.4审核报告5.4.1审核完毕的1个工作日内，审核员向品质部提交产品质量审核记录表，由品质部组织编制产品质量审核报告。5.4.2审核完毕的4个工八日内，品质问提次审核报告，报告经品质部主管审核、管理者代表批准后由品质部发至相关部门主管。2012-04-15批准2012-04-15实施第2页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-02-2012程序文件名称产品审核管理程序版本：A修订状态：05.4.3品质部全系员根据报告提出的不符合项向责任部门下达《纠正预防措施处理单》，具体执行《纠正措施控制程序》。5.4.4对审核中发现的不合格品，由审核员负责通知审核部门，受审核部门按《不合格品》控制程序对不合格品进行处置。5,5不合格项纠正措施验证。5.5.1相关部门在接到《纠正预防措施处理单》后，应立即针对不合格项的具体情况制定纠正措施，具体执行《纠正措施控制程序》。5.5.2针对相关部门不合格项执行纠正措施的状况，由品质部组织跟踪验证并作出评价。5.5.3品质部对不合格项纠正措施执行状况，填写《不合格项/纠正措施执行情况一览表》。5.5.4审核结果应反映到公司《质量月服》中。5.6考核根据对相关部门纠正措施执行状况的验证结果，由品质部按《（实物）质量管理考核细则》的规定提出考核意见报总经理批准后实施。5.7审核记录保存产品审核相关记录由品质部保存，保存期限1年。6产品质量审核的时机按申述计划进行，产品质量审核在产品交验收后进行。7产品质量审核的内容、方法7.1产品设计控制审核：依据《产品设计控制程序》，对产品的设计策划、输入、评审、验证、确认、工艺流程等工艺输出完整性、有效性以及与设计技术要求的符合性进行审核。7.2工艺控制审核：依据《技术文件管理办法》等程序文件，对工艺开发、工艺文件、检验文件、工艺流程等工艺输出完整性、有效性以及与设计技术要求的符合性进行审核。7.3过程控制审核：依据程序文件审核检验文件、检验试验记录的完整性、有效性，与设计技术要求的符合性，现场操作与工艺文件的符合性，不合格品的处置；质量问题的整改情况，纠正预防措施的落实：生产、检验、试验设备配备是否合理、完整、有效。7.4实物质量审核：检验、试验记录的完整性、真实性，记录与实物质量的符合性（现场随机抽取2台产品。）2012-04-15批准2012-04-15实施第3页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-02-2012程序文件名称产品审核管理程序版本：A修订状态：07.5产品审核方法分为文件审核和现场审核。7.5.1文件审核重点审核以下内容：文件是否有效，是否受控；修订状态是否得到识别；是否按规定权限进行了编、校、审、批；文件是否按规定存档、发放到位；文件编制是否合理、完整（数据、参数是否一致）；文件是否通过了验证；文件的充分性、适用性、可操作性如何。7.5.2现场审核主要审核如下内容：文件的执行情况；记录的完整性、真实性；现场观察、收集客观证据询问作业者了解相关情况。8产品质量审核的步骤品质部审核策划根据审核时机提出审核品质部成立审核组领导批准审核组编制审核计划领导批准审核组审核组预备会议明确分工品质部下发审核计划通知审核审核组首次会议文件审核审核组现场审核过程控制、实物质量审核品质部提交审核报告领导批准、下发报告品质部下达纠正措施责任部门实施纠正品质部纠正措施、跟踪验证提出考核9附表或附录附表1：年度第次产品审核活动计划附表2：年度第次产品质量审核记录表附表3：年度第次产品质量审核报告。10附加说明10.1

本程序文件由株洲众城实业有限公司品质部提出并负责解释10.2本程序文件主要起草人：黄科2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-02-2012程序文件名称产品审核管理程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ12-02-2012表01年度第次计划活动计划产品名称图号产品规格型号审核目的审核依据审核范围审核组长审核时间年月日产品审核组成员姓名职务（职称）主要分工审核时间/地点文件审核（首次会议）：时间：年月日地点：现场审核：地审核组预备会时间年月日地点：特别说明1、受审核部门主管应通知相关产品设计、工艺、质量、检验、试验人员参加首次会议并指派专门联络员配合审核工作。2、本计划需经主管领导批准方为有效编制：审核：批准：年月日送：2012-04-15批准2012-04-15实施第5页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ12-02-2012程序文件名称产品审核管理程序版本：A修订状态：0附表1：ZC—Z.CXWJ12-02-2012表01年度第次产品质量审核记录表（一）NO：产品名称：审核项目：产品设计产品图号（型号）：序号审核内容审核记录备注1设计策划设计策划输入采用的主要文件：会议纪要《可行性分析报告》《设计任务书》其他设计策划输出采用的主要文件：《产品研发计划书》有无不符合项记载：2设计输入符合程序要求不符合程序要求不符合项记载：3设计输出主要设计输出文件是否齐全（主要文件名称编号）不符合项记载：4设计评审设计验证设计确认样品评审记录，产品技术鉴定、资料是否齐全？、记录是否完整？相关过程是否符合程序文件要求？不符合项记载：5设计更换设计更改是否得到有效控制，更换是否到位；重大设计更改是否有评审验证记录？设计更改、业联更改是否发放到位，更改附图的发放控制，图纸管理是否符合程序文件要求？不符合项记载：审核人：审核日期：年月日2012-04-15批准2012-04-15实施第6页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程序文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称不合格品控制程序版本：A修订状态：01、1适用范围及目的本程序文件适用于公司原材料、半成品、成品和用户返回的不合格品的控制。制定并实施本程序的目的：对不合格进行控制，防止不合格品的百预期使用和交付。2术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准给出的术语及下述术语。2．1不合格品不满足规定要求的产品，分ABC三类不合格品。a)A类不合格品：指关键特性（项点）不合格的机车重要部件成品，此类不合格状态对机车性能有重大影响或危及装备使用安全。B类不合格品：指影响产品使用性能的主要特性（项点）不合格的机车零件产品，此类不合格状态对机车性能有影响。C、C类不合格品：指一般特性（项点）不合格产品，此类不合格状态不能影响产品使用性能，或指价值较、未经组装的零配件。2．2让步接收品经返修或不经返修虽不符合规定要求但能满足原使用要求的不合格品。2．3办理让步放行的原则让步接收品应不影响性能，不影响互换，不影响外观，同时应有消除不合格原因析措施。2．4不合格品的评审指被受权的组织或人员对不合格进行评价并对其作出返工、返修、让步接收、拒收或报废决定的活动。3引用标准文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012检验和试验控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012纠正措施控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012产品流通卡流通控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012（实物）质量管理考核细则ZC-Z.CXWJ03-01-2012检查员管理办法4职责4．1品质部2012-04-15批准2012-04-15实施第1页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程序文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称不合格品控制程序版本：A修订状态：04．1．1主持不合格品一、二级评审。4．1．2不合格品评审结论出现异议时，负责审核作出最终仲裁。4．1．3负责入口检验、终端试验分析与考核。4．1．4负责入口检查、终端交验不合格情况的识别，对返工情况重新检验。4．1．5负责对产品运用中出现的不合格采取纠正措施，负责收集、反馈信息。4．1．6负责按《纠正措施控制程序》要求，针对质量问题下发《纠正和预防措施表》，督促相关部门制订纠正预防措施，组织验证，检查考核。4．1．9负责对不合格情况进行统讲分析及考核。4．2事业部4．2．1负责对本部门发生的不合格品进行标识与隔离并作好记录。4．2．2负责对本部门制造的不合格品进行三级评审处处置。4．2．3负4。2。3负责对本部交付的不合格品进行签认，组织不合格品评审与处置。4．2．4负责对本部门处置的返工、返修品进行重新检验。4．2．5负责对本部门责任的不合格品进行原因分析，编制返工、返修工艺制订和实施纠正预防措施。4．2．6对库存及所发生不合格品的批次（票号）负责。4．2．7负责保存不合格品的物流管理。4．2．9负责组织本部门责任质量分析会。4．3财务部负责核算不合格品损失价值。5控制程序5．1进货检验过程中不合格品的处置。检查员在进货检验或验证过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，作好相应记录，并根据下述情况开具相关处置。A、自制件经委外加工后发现的不合格品，开具《不合格品处置单》一式四份，交品质部供应商管理员进行处置。B、除A条款以外的不合格品，均按6。1条款开具（废品通知书）5．2加工过程中不合格品的处置。2012-04-15批准2012-04-15实施第2页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程序文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称不合格品控制程序版本：A修订状态：05．2．1检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并作好相应的记录。5．2．2对明显报废的不合格品，检查员应按6。1条款开具《废品通知书》，废品由中转人员随《废品通知书》一起转运至库存房废品区，进入库房废品，管库人员必须对其数量和接收时间龙《废品通知书》上签字确认。5．2．3对不能直接作了判定的不合格品，检查员应填写《不合格品/让步接收品评审记录》（简称《评审记录》一式两份。）由本部门工艺质量人员组织相关人员评审后，对其做出处置：A、报废，按5。2。2条款执行，同时《评审记录》（一份）附在流通卡上随产品流通。B、让步接收：《评审记录》（一份）附在产品流通卡随产品流通，同时本部门工艺质量人员应在评审记录上填写纠正预防措施。C、返工（返修）工艺员编制返工（返修）工艺，并和《评审记录》一起交生产计划员。生产计划员根据返工（返修）工艺下达《返工流通卡》，《评审记录》附在《附工流通卡》上随之流转。定额员和返工（返修）件的操作者，均按返工（返修）工艺和《返工流通卡》分别对不合格品开具工时和进行返工（返修）。5．2．4对流通过程中数量不符的产品，检查员应按6.1条款开具《废品通知书》。5．2．5《评审记录》在处置完后，一份检查员自存，一份附在流通卡上。5．3组装过程中不合格品的处置5．3．1组装过程中发现不合格品后，不合格品均由工作者持《废品通知书》三份或《不合格品处置单》三份一起退库，管库员方可以不合格品更换合格品。5．3．2自制件5．3．2．1检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并作好相应的记录。5．3．2．2属组装过程工作者原因造成的废品，检查员按6。1条款开具《废品通知书》。5．3．2．3对无法直接判定的不合格品，检查员填写《不合格品处置单》一式三份，交本部门工艺质量人员进行处置（必要时应线织评审）：A、报废，属组装过程责任的废品，检查员按6。1条款开具《废品通知书》。属公司交付部门责任的废品，使用部门工艺质量人员通知书。废品由交付部门分析处理。属公司外部责任的废品，由进货检验员按《废品通知书》，废品由交付部门分析处理。属公司处部责任的废品，由进货检验员按6。1条款开具《废品通知书》。B、让步接收，检查员开具《评审记录》一式两份，属公司交付部门责任的让步接收品，2012-04-15批准2012-04-15实施第3页共6页株洲众城实业有限公司质量管理体系程序文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称不合格品控制程序版本：A修订状态：0使用部门工艺持久人员组织本部门