特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（模板）

特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（模板）依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》（TSG08—2017）《特种设备事故隐患分类分级判定导则》等，适用于电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备使用单位。第一章总则1.1目的：建立健全特种设备安全风险防控长效机制，压实使用单位主体责任，实现风险隐患"早发现、早报告、早处置"，防范和遏制特种设备安全事故。1.2适用范围：本单位所有在用特种设备及其安全管理活动。1.3原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理，落实"日管控、周排查、月调度"工作机制，责任到人、闭环管理。第二章职责分工2.1主要负责人（法定代表人/负责人）：全面负责本单位特种设备安全，主持月调度，配备安全总监/安全员，保障资源投入，督促整改。2.2特种设备安全总监：组织日管控、周排查、月调度具体实施；签发相关记录；对重大风险隐患组织研判；向主要负责人报告。2.3特种设备安全员（班组长/操作骨干）：具体执行日管控，开展日常检查，填写《日管控记录》，发现问题立即上报。2.4操作/维修部门：落实操作规程、维保、检验，配合排查整改。2.5安全管理部门：汇总分析、跟踪督办隐患整改、档案管理、组织培训演练。第三章日管控（每日）3.1执行人：特种设备安全员每日开展。3.2管控内容（动态，按设备类型可扩展）：在用特种设备运行状态、参数是否正常；安全附件、安全保护装置（安全阀、压力表、超速保护、限位、联锁）是否齐全有效；作业人员持证上岗、是否按操作规程作业；现场是否存在异常声响、振动、泄漏、锈蚀、超载等；上次排查问题是否整改到位；恶劣天气、节假日、重要活动期间加强巡查。3.3记录与处置：填写《特种设备安全日管控记录表》；一般问题：立即整改并登记；重大隐患：立即停止使用、撤离人员、报告安全总监，采取停用、围挡、检修措施。第四章周排查（每周）4.1执行人：安全总监组织，安全员、维修人员参加。4.2排查内容：复查一周日管控记录及问题整改闭环；抽查设备运行、维保记录、检验有效期；排查管理性问题：制度落实、人员资质、操作规程、应急演练、培训记录；隐患排查：结构件、钢丝绳、制动器、安全阀、压力表、限位装置、电气系统等关键部位；评估下周风险并部署。4.3记录：填写《特种设备安全周排查记录表》。第五章月调度（每月）5.1主持人：主要负责人（或授权安全总监主持并向其报告）。5.2内容：听取日管控、周排查情况汇报；分析本月安全风险形势、隐患整改完成率；审议重大风险管控措施、大修/改造/报废建议；部署下月安全重点工作、培训演练计划；形成会议纪要（月调度会议纪要）。5.3产出：填写《特种设备安全月调度会议纪要及风险研判表》。第六章风险分级与隐患闭环6.1隐患分级：一般隐患、重大隐患（按《特种设备事故隐患分类分级判定导则》）；一般隐患：立即整改；重大隐患：停止使用、挂牌督办、制定整改方案（责任、措施、资金、时限、预案），整改完成后复查销号。6.2闭环管理：发现→上报→处置→复查→销号→归档，全程留痕。6.3台账：建立《特种设备安全风险隐患管理台账》。第七章档案与信息化7.1记录保存：日管控、周排查、月调度记录及整改资料归档保存，保存期限符合要求（一般≥设备报废后3年或按监管要求）。7.2鼓励使用信息化系统（二维码、电子台账）实现实时记录与预警。第八章考核与问责8.1将日管控、周排查、月调度落实情况纳入部门/岗位绩效考核。8.2未按规定开展、弄虚作假、瞒报隐患、整改不力的，依规问责；造成事故的依法追责。第九章附则9.1本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。9.2各分公司/项目可结合实际情况制定实施细则。附表清单附表1：特种设备安全日管控记录表（建议字段：日期/检查人/设备名称及编号/检查项目/运行状态/发现问题/处理措施/是否整改闭环/检查人签字）附表2：特种设备安全周排查记录表（建议字段：排查日期/组织人/参加人员/复查日管控情况/抽查设备及维保检验情况/管理性检查/关键部位隐患排查/问题清单/下周风险部署/签字）附表3：特种设备安全月调度会议纪要及风险研判表（建议字段：会议时间/主持人/参会人员/本月日管控周排查汇报/风险形势分析/隐患整改完成率/重大风险管控措施/下月重点工作/纪要签发）附表4：特种设备安全风险隐患管理台账（建议字段：序号/发现日期/设备名称编号/隐患描述/隐患