重大隐患挂牌督办制度

重大隐患挂牌督办制度第一章总则第一条为规范重大事故隐患的挂牌督办工作，确保重大隐患得到及时、有效治理，防止重特大事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及上级公司相关规定，结合项目实际，制定本制度。第二条本制度适用于项目部施工过程中发现的重大事故隐患的认定、挂牌、督办、治理、验收、销号全过程管理。第三条重大隐患挂牌督办工作坚持“谁主管、谁负责、谁治理、谁销号”的原则。第四条重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二章重大隐患的认定第五条重大隐患的认定依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（住房和城乡建设部）及相关行业标准执行。主要包括以下情形：（一）危险性较大分部分项工程未编制专项施工方案或未按方案施工的；（二）基坑支护、降水工程未按设计施工，基坑出现严重变形、渗漏、涌水，可能造成坍塌事故的；（三）脚手架、模板支撑体系搭设不符合规范，存在严重变形、失稳风险，可能造成坍塌事故的；（四）塔吊、施工升降机等起重设备安全装置失效（如力矩限制器、防坠安全器、限位开关），或超期未检验，存在倾覆、坠落风险的；（五）临边、洞口、高处作业平台防护严重缺失，存在高处坠落重大风险的；（六）临时用电系统严重不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），存在大面积漏电、触电重大风险的；（七）有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”要求，未配备防护装备，存在中毒、窒息风险的；（八）动火作业未办理审批手续，周围存在大量易燃易爆物，存在火灾、爆炸重大风险的；（九）易燃易爆、有毒有害危险品未按规定存放、使用、管理，存在泄漏、爆炸风险的；（十）其他可能导致群死群伤的重大事故隐患。第六条安全环保部在日常安全检查、专项检查中发现符合上述情形的，应立即认定为重大隐患，并报告项目经理。第七条上级主管部门、公司安全检查或监理单位指出的重大隐患，直接认定为重大隐患。第八条对是否属于重大隐患存在争议的，由项目经理组织技术、安全、施工等部门共同判定，必要时邀请外部专家论证。第三章挂牌督办程序第九条重大隐患挂牌督办程序如下：（一）隐患报告：发现重大隐患后，安全环保部应在2小时内向项目经理报告，同时向公司安全管理部门报告。（二）签发督办通知：项目经理签发《重大隐患整改通知书》，明确以下内容：·隐患编号、位置、具体描述·隐患等级及判定依据·整改措施及技术要求·整改责任人（明确到人）·整改期限（原则上不超过30天）·整改资金（明确来源和数额）·应急预案·督办责任人（一般为项目总工或安全总监）（三）挂牌公示：在重大隐患点设置“重大隐患公告牌”，公示隐患内容、整改措施、责任人、整改期限、应急措施，接受全员监督。（四）上报备案：重大隐患情况应在24小时内上报公司安全管理部门和属地住建主管部门备案。（五）制定整改方案：整改责任人组织制定整改方案，经项目总工审核、项目经理批准后实施。整改方案应包括：·整改目标·整改措施（工程技术、管理、培训、个体防护、应急）·整改步骤及时间安排·责任人及职责分工·资金预算及来源·临时管控措施·应急预案（六）实施整改：整改责任人按整改方案组织实施，整改过程中应采取有效的临时管控措施，必要时局部或全面停工。（七）整改督办：督办责任人全程跟踪整改进度，每周向项目经理报告一次整改情况，协调解决整改中的问题。（八）整改验收：整改完成后，由项目经理组织安全、技术、施工等部门联合验收。验收内容包括：·整改措施是否全部落实·隐患是否彻底消除·是否具备恢复作业条件·整改资料是否齐全（九）验收合格：验收合格后，填写《隐患整改验收记录》，由参与验收人员签字确认。（十）销号摘牌：验收合格后，报项目经理批准销号，摘除重大隐患公告牌。同时将销号情况报公司安全管理部门和属地住建主管部门。（十一）验收不合格：验收不合格，责令继续整改，直至合格。（十二）归档：重大隐患“一患一档”资料归档保存。第四章督办职责第十条项目经理是重大隐患治理的第一责任人，对重大隐患整改负总责，主要职责：（一）组织重大隐患的认定；（二）签发重大隐患整改通知书；（三）审批重大隐患整改方案；（四）组织重大隐患整改验收；（五）批准隐患销号；（六）保障整改资金及时足额到位。第十一条项目总工是重大隐患整改的技术负责人，主要职责：（一）审核整改方案的技术可行性；（二）指导整改技术措施的落实；（三）参与整改验收。第十二条安全总监是重大隐患整改的督办责任人，主要职责：（一）监督整改进度和质量；（二）检查整改过程中的安全措施落实情况；（三）每周向项目经理报告整改情况；（四）组织整改验收。第十三条整改责任人是重大隐患整改的直接负责人，主要职责：（一）制定整改方案；（二）组织整改措施落实；（三）申请整改验收；（四）对整改结果负责。第十四条安全环保部是重大隐患管理的归口部门，主要职责：（一）发现并报告重大隐患；（二）建立重大隐患台账；（三）跟踪整改进度；（四）组织验收；（五）上报备案和归档。第五章整改期间的安全管控第十五条重大隐患整改期间，必须采取以下临时管控措施：（一）设置警戒区，用警戒带隔离，入口处悬挂“重大隐患、禁止入内”警示牌；（二）派驻专职安全员24小时现场监护；（三）必要时局部或全面停工，停止相关作业；（四）制定应急预案，配备应急物资（灭火器、急救箱、通讯设备等）；（五）对可能危及周边区域安全的风险，采取扩大警戒区、疏散人员等措施。第十六条整改期间，整改责任人应每日对整改现场进行安全检查，填写《整改期间安全巡查记录》。第十七条整改期间发生意外情况的，应立即启动应急预案，及时报告，妥善处置。第六章验收与销号第十八条整改完成后，整改责任人应提交以下资料申请验收：（一）整改完成报告；（二）整改前后对比照片（同一角度、同一位置）；（三）整改过程中使用的检测报告、试验报告等；（四）整改期间的巡查记录。第十九条验收由项目经理组织，验收小组成员应包括：·项目总工·安全总监·工程技术部负责人·安全环保部负责人·整改责任人·监理单位代表（必要时）·外部专家（必要时）第二十条验收内容应包括：（一）整改措施是否全部按方案落实；（二）隐患是否彻底消除，无复发可能；（三）相关设备设施是否恢复安全状态；（四）作业环境是否具备安全生产条件；（五）整改资料是否齐全、真实。第二十一条验收合格，验收小组成员在《隐患整改验收记录》上签字确认，报项目经理批准后销号。第二十二条销号后，应摘除重大隐患公告牌，恢复正常作业。第二十三条验收不合格的，由督办责任人下达继续整改通知书，限期完成。第七章一患一档第二十四条每个重大隐患应建立独立档案（“一患一档”），档案内容包括：（一）隐患排查记录（含检查表、照片）；（二）隐患评估报告；（三）重大隐患整改通知书；（四）整改方案；（五）整改过程记录（含照片、会议纪要）；（六）整改期间安全巡查记录；（七）整改验收记录（含验收照片）；（八）销号审批记录；（九）上报备案文件。第二十五条重大隐患档案由安全环保部负责建立和保管，档案保存期限不少于3年。第二十六条上级主管部门或公司要求调阅重大隐患档案的，应及时提供。第八章责任追究第二十七条有下列情形之一的，对相关责任人予以通报批评、经济处罚、调离岗位直至解除劳动合同：（一）发现重大隐患未及时报告或隐瞒不报的；（二）对重大隐患整改不力，导致整改超期或整改不合格的；（三）整改期