关于增加气象财政预算的申请报告

关于增加气象财政预算的申请报告报送单位：市气象局

主送单位：市财政局、市人民政府办公室

申请事项：申请增加2025年度气象事业财政预算1,280万元

密级：内部资料，注意保存一、申请摘要我市现行气象经费保障水平与《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（国发〔2022〕11号）提出的“监测精密、预报精准、服务精细”目标存在明显差距，核心矛盾集中在三点：区域自动气象站覆盖密度不足、预报业务系统算力与软件陈旧、基层人工影响天气作业安全保障经费长期缺口。经逐项测算，2025年需在现有年度预算基础上增加经费1,280万元，其中设备购置与升级720万元、业务运行维持360万元、人工影响天气专项200万元。本报告依据如下：•《中华人民共和国气象法》关于县级以上人民政府应当加强对气象工作的领导和支持的规定；•《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（国发〔2022〕11号）；•《气象探测环境和设施保护办法》；•我市《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中“提升防灾减灾气象保障能力”专项目标。二、现状与问题气象保障能力不足不是抽象概念，而是已经在本市近三年灾害应对中反复显性化为具体损失。以下问题按“业务影响—证据—后果”逐项说明。2.1区域自动站覆盖密度不足，强对流监测存在盲区•现状：全市现有区域自动气象站46个，平均间距约14.5公里（按全市国土面积9,650平方公里测算）。中国气象局对暴雨易发区的指导间距为5~10公里，我市山区站点间距实测普遍在18公里以上。•业务影响：14公里间距意味着两次强降水中心之间可能漏掉一个15~20公里尺度的中尺度雨团。2023年7月某乡镇3小时降雨量达118毫米，最近自动站仅记录到62毫米，预警信号因此比实际晚发布40分钟。•后果：按市应急管理局2023年灾损统计口径，该次过程直接经济损失约2,300万元；若提前40分钟预警，山洪威胁区3个村约800人可提前转移。2.2预报业务平台超期服役，算力无法支撑精细化模式•现状：现用预报业务服务器为2018年采购，设计寿命5年，已超期2年运行。2024年该平台硬件故障3次，最长一次中断数值模式运算11小时，当日预报仅能依赖省级下发产品二次订正，本地1公里分辨率模式完全停跑。•业务影响：无法运行本地高分辨率模式，意味着对本市地形敏感的局地大风、山谷风降水等过程只能“看省里预报”，精准度下降。据业务考核统计，2024年我市24小时晴雨预报准确率86.2%，低于全省地市级平均水平约2.5个百分点。2.3人工影响天气作业装备老化，安全与效率双重风险•现状：全市4个火箭作业点共8部作业装备，其中5部使用年限超过10年。火箭发射架的闭锁机构磨损会导致发射姿态偏差；老化火箭弹的哑弹率上升，2024年人工增雨作业中发生哑弹2发，搜寻回收耗时合计14小时，且遗留未爆弹存在落区人员触爆风险。•业务影响：现行装备无法接入全国统一的人影作业安全管控系统（弹体编码追溯），弹药流转只能纸质登记，追溯链条存在断点。2.4基层台站运维经费按2016年标准核定，与物价水平脱节•现状：通信传输费、装备巡检费、燃油费等运行性经费仍按2016年核定标准执行，9年未调整。以自动站通信费为例，核定标准为每站每年1,200元，实际4G/5G专网卡月费加年检已支出约1,900元，差额由业务经费内部挤占消化。•后果：2024年因经费挤占，原计划的12个站点蓄电池更换仅完成5个，其余站点在市电中断时续航不足4小时，雷雨季供电保障能力下降。三、申请事项及资金测算本轮申请遵循“补短板优先、保运行兜底、新建项目从严论证”三条排序原则：先解决直接威胁公共安全的监测与作业安全短板，再保障存量业务不断线，最后才是能力提升类项目。3.1资金总表序号项目类别申请金额（万元）占比建设周期1区域自动站加密建设42032.8%2025年3月至11月2预报业务平台更新30023.4%2025年5月至12月3人影作业装备更新与安全管控20015.6%2025年4月至10月4存量装备运行维持费（补差）15011.7%全年5台站供电与通信保障改造1209.4%2025年6月至12月6基层人员业务能力培训907.1%全年合计—1,280100%—3.2分项测算依据1.区域自动站加密建设（420万元）：按山区间距加密至8~10公里的指导要求，测算需新建24个六要素站（气温、湿度、风向、风速、雨量、气压）。单站按行业平均造价估算约12万元（含设备7万元、基础与防雷3万元、安装调试与首年运维2万元），另配1台移动式应急观测车约120万元，用于灾害现场机动加密观测。合计24×12＋120＝408万元，含不可预见费12万元。2.预报业务平台更新（300万元）：按地市级气象部门主流配置测算，含高性能计算集群（支撑1公里分辨率本地模式逐3小时更新）约210万元、存储与网络50万元、平台软件正版化与国产化适配40万元。3.人影装备更新（200万元）：更新作业装备5部，按现行采购指导价估算每部约18万元，合计90万元；接入全国人影安全管控系统及弹体编码追溯设备30万元；新建1个人影弹药专用库房（满足双人双锁、视频监控、防静电要求）80万元。4.运行维持费补差（150万元）：按2024年实际支出与核定标准差额135万元为基数，加5%物价涨幅预估，取整150万元。5.供电通信改造（120万元）：为41个在用站点更换大容量蓄电池并加装太阳能补电，按每站2.5万元估算102.5万元；升级20个站点通信卡至双卡双网冗余，约17.5万元。6.培训（90万元）：按现有业务人员58人、人均年培训经费1.5万元估算，覆盖预报业务资格轮训、人影作业人员持证复训（按《人工影响天气安全管理规定》作业人员每3年须复训）等。3.3经费使用管理承诺•所有设备购置严格执行政府采购程序，单项100万元以上项目公开招标，中标结果与合同文本10个工作日内抄送市财政局备案；•设立专项资金台账，专款专用，每季度末10个工作日内向市财政局报送资金执行进度表；•项目完成后3个月内组织竣工验收并提交审计资料，验收不合格的尾款一律不予支付。四、效益分析气象投入的效益主要体现在灾害损失减免与农业增产两方面，属于典型的“花小钱、防大灾”型公共投入。据中国气象局公开发布的评估方法（气象灾害直接经济损失减免率法），我国气象防灾减灾投入产出比约为1:40至1:50；即使按保守口径1:10测算：•本轮新增1,280万元投入，对应年化期望减灾效益不低于1.28亿元。测算逻辑：我市近三年年均气象灾害直接经济损失约4.5亿元（市应急管理局灾情统计口径），按气象预警与工程措施可减免其中20%~30%计，年减免额为0.9~1.35亿元。•农业方面：我市粮食播种面积约280万亩，据行业测算，人工增雨与防雹作业对旱雹灾害年份的保产贡献约为3%~5%，折合年均1,500万~2,500万元产值。五、保障措施与实施计划5.1组织保障成立由市气象局局长任组长的项目建设领导小组，分管副局长任项目办主任，成员含财务、业务、装备、纪检岗位各1人（名单见附件2）。项目办每月25日召开进度例会，会后3个工作日内印发纪要并建立决议跟踪清单，未按期完成事项须书面说明原因并报领导小组组长。5.2时间计划阶段时间节点关键任务验收标志立项审批2025年1—2月预算批复、可研批复资金到位招标采购2025年3—5月完成各包件招标签订合同建设实施2025年6—10月设备到货、安装、调试单机测试通过业务试运行2025年10—11月数据并入省级平台连续30天数据到报率≥竣工验收2025年12月三方验收、资料归档验收报告备案5.3异常处置机制•进度滞后：任一包件滞后计划15天以上，项目办主任当日启动专题会商，5个工作日内提交赶工方案或调整申请报领导小组；•设备到货不合格：到货后7日内完成开箱检验，不合格设备15日内退换完毕，期间启用备品备件保障业务不中断；•资金执行率异常：9月30日前执行率低于60%的项目类别，项目办须提交书面分析，确无必要支出的余额申请调剂或收回。六、请示事项1.恳请将1,280万元纳入2025年度市级财政预算，于2025年2月底前下达首期资金（不低于40%）；2.恳请同意运行维持费补差（150万元）自2026年起纳入年度固定预算基数，避免逐年重复申请；3.恳请市财政局对本轮设备采购项目开辟绿色审核通道，将采购计划审核时限压缩至5个工作日，保障汛期（5月1日）前完成自动站加密建设。以上请示当否，请批示。附件1：项目建设领导小组及项目办成员名单序号姓名单位及职务项目职务联系电话1张某某市气象局局长组长139**00012李某某市气象局副局长副组长兼项目办主任139**00023王某某财务科科长成员（资金管理）139**00034赵某某观测与预报科科长成员（技术实施）139**00045刘某某装备保障中心主任成员（装备采购）139**00056陈某某纪检监察岗成员（监督审计）139**0006附件2：季度资金执行进度表（样表）项目类别年度预算（万元）本季支出（万元）累计支出（万元）执行率滞后原因下季度计划区域自动站加密420预报平台更新300人影装备更新200运行维持补差150供电通信改造120业务培训90填报要求：每季度末月25日前由财务科填报，项目办主任审核签字后报市财政局对口处室；执行率低于序时进度10个百分点以上的栏目，滞后原因栏不得留空。附件3：单站