某区开展“强规范、重实干、严督办”专项行动实施方案

某区开展“强规范、重实干、严督办”专项行动实施方案为深入贯彻落实上级关于提升基层治理效能、整治形式主义官僚主义的部署要求，切实解决全区各单位在制度执行、工作落实、督查督办中存在的“规范意识弱化、实干劲头不足、督办链条断裂”等突出问题，区委、区政府决定于本年度在全区范围内开展“强规范、重实干、严督办”专项行动（以下简称“专项行动”）。结合我区实际，制定本方案。一、总体要求专项行动不是一次泛化的作风号召，而是针对我区当前三类具体病灶——制度“挂在墙上落不到纸上”、工作“开了头收不了尾”、督办“发了文没了下文”——实施的靶向治理，必须以可核查的整改清单和可追溯的督办记录作为唯一验收标准。1.1工作目标1.制度体系方面：区级各部门、各街道（镇）于行动启动后60日内完成现行制度全面梳理，建立“制度台账”，制度废改立完成率达到100%。2.实干落实方面：年度重点工作任务分解到岗到人，责任清单、进度清单、问题清单“三清单”按月更新，重点工作按期完成率不低于95%。3.督办闭环方面：所有督办事项实现“交办—承办—反馈—核查—销号”五环节闭环管理，督办事项按期反馈率达到100%，超期事项清零。1.2基本原则1.问题导向。以12345政务服务热线工单、审计反馈、巡察反馈、群众信访四类渠道反映的高频问题为切入，逐项对账整改。2.分类施策。对制度缺失类、执行走样类、督办脱节类问题分别制定整改路径，不搞“一刀切”。3.硬性约束。凡列入督办清单的事项，实行“红黄绿”三色亮灯管理，超期事项与年度绩效考核直接挂钩。二、组织领导与责任分工专项行动实行“一个专班统筹、三级责任贯通”的组织架构，确保每项任务都有明确的责任人、时间节点和验收标准。2.1成立专项行动领导小组1.组长：区委分管领导。2.副组长：区政府分管副区长、区委办公室主任、区政府办公室主任。3.成员：区委组织部、区纪委监委机关、区委督查室、区政府督查室、区发展改革局、区财政局、区人力资源社会保障局、各街道（镇）主要负责同志。4.领导小组下设办公室（设在区政府督查室），承担日常调度、清单汇总、通报起草工作。办公室每月召开1次调度会，会后24小时内下发会议纪要，纪要中每条决议均须标注责任单位和完成时限。2.2三级责任分工1.区级层面：领导小组负责审定行动方案、听取季度汇报、决定问责事项；督查室负责台账管理与督办派单。2.部门（街道）层面：各单位主要负责同志为本单位第一责任人，须明确1名分管领导和1名联络员（姓名、职务、联系方式于行动启动后5个工作日内报专项行动办公室备案）。3.岗位层面：每项重点任务落实到具体承办人，承办人对材料真实性、数据准确性负直接责任，严禁由联络员代签代报。三、重点任务与实施步骤专项行动分四个阶段推进，各阶段有明确的起止时间和交付物，未按期交付的单位由督查室发函催办并记入考核。3.1动员部署阶段（第1—2周）1.召开全区动员大会，会后各单位3个工作日内完成传达，传达记录（含签到表、影像资料）报专项行动办公室。2.各单位对照本方案制定本单位实施细则，细则须包含本单位问题清单、整改措施、责任人、完成时限四项要素，于第2周周五前报送。3.2自查自纠阶段（第3—8周）1.制度梳理。逐项登记现行制度名称、发布时间、是否过期、是否与上位规定冲突，形成“制度台账”（样表见附件1）。判定标准：与现行法律法规或上级最新文件冲突的，列入“立即废止或修订”；超过5年未评估且主管业务已发生变化的，列入“限期评估”。2.工作盘点。对年度重点工作、上级交办事项、领导批示件、群众反映事项逐项核查进度，区分“已完成”“推进中”“滞后”“停滞”四类状态，滞后和停滞事项须逐一注明原因（区分客观困难与主观不作为）。3.自查报告。各单位于第8周周五前报送自查报告，报告须经单位主要负责同志签字并加盖公章。专项行动办公室按不低于30%的比例抽查核实，抽查发现自查结论与事实不符的，该单位自查报告退回重报，并在全区通报。3.3集中整改阶段（第9—20周）1.对账整改。对自查和抽查发现的问题，逐项建立“一问题一台账”，明确整改措施、责任人、验收标准、完成时限。验收标准必须可核查，如“完成制度修订并印发文件”“补齐3个月缺失的会议记录”等，禁止以“已加强”“已重视”作为整改结论。2.分类处置：◦制度缺失类：20个工作日内启动起草程序，60日内完成印发。◦执行走样类：查明走样环节（是培训不到位、流程设计缺陷还是责任人失职），针对原因处置，涉及失职的移交区纪委监委机关。◦督办脱节类：一律纳入督查室统一督办系统，补齐历史欠账事项的办理记录。3.亮灯管理。整改事项按期完成的亮绿灯；临近超期7日未完成的亮黄灯，督查室电话提醒责任单位分管领导；超期的亮红灯，责任单位主要负责同志3个工作日内向专项行动办公室书面说明原因并提交赶工计划，连续两次亮红灯的启动约谈。3.4总结提升阶段（第21—24周）1.各单位报送总结报告，附整改销号清单。专项行动办公室组织交叉核查，核查比例不低于销号事项的20%。2.提炼长效机制：将行之有效的做法固化为制度，形成至少1项区级层面修订成果（如督办事项管理办法、重点工作月调度制度）。3.召开总结会议，通报考核结果，兑现奖惩。四、严督办机制（核心章节）督办是本次行动成败的关键。督办失灵的典型演化路径为：交办环节责任模糊→承办单位以“正在推进”模糊反馈→核查环节无实测数据支撑→销号把关不严→问题积累至超期积压、矛盾上行。本节据此逐环节设置阻断点。4.1交办环节：责任到人1.督办事项一律通过督办系统派单，派单内容必须包含：事项描述、责任单位、承办人、完成时限、验收标准、反馈格式六要素，缺任一要素的派单无效，承办单位可退单。2.时限设置规则：单件事项不超过15个工作日；复杂事项拆分为里程碑节点，每节点不超过15个工作日。4.2承办与反馈环节：形式与实质并查1.承办单位须在收到派单后2个工作日内确认承接；办理完成后3个工作日内提交反馈。2.反馈必须附佐证材料：现场照片（含拍摄时间水印）、文件文号、会议纪要、系统截图、实测数据等至少一类，仅文字表述“已完成”而无佐证的反馈视为未反馈。3.严禁以“占位式材料”应付督办——例如以同一张照片反复佐证不同节点、以计划书冒充完成报告。一经查实，该事项退回重办并全区通报；累计两次的，取消该单位当年度评先评优资格，相关责任人移交区纪委监委机关按程序处理。确因客观条件限制无法按期完成的，替代方案是在时限届满前3个工作日申请延期，说明原因和新的完成时限，经分管区领导批准后方可顺延，严禁以沉默方式默认超期。4.3核查环节：实地验证1.绿灯销号前，督查室按事项风险等级确定核查方式：◦涉及安全生产、资金使用、群众切身利益的事项：必须实地核查，核查记录留存；◦一般性文书类事项：书面核查佐证材料；◦技术性较强的事项：可委托第三方专业机构核验，费用列入区财政专项预算。2.核查发现与反馈内容不符的，事项退回并亮黄灯，承办单位主要负责同志3个工作日内书面说明。4.4问责环节：分级处置1.一般情形（单次超期、反馈不规范）：通报批评，责任单位联络员接受督办系统操作再培训。2.较重情形（两次超期、佐证造假未遂、整改质量抽验不合格）：约谈单位分管领导，当季度绩效考核扣分。3.严重情形（连续三次超期、伪造材料、因督办失职造成实际损失或负面舆情）：移交区纪委监委机关依规依纪处理，单位主要负责同志向区委作书面检查。五、保障措施保障措施的重点在于让基层“有条件实干”，而非层层加码，因此同步设置减负条款。1.数据一次采集、多方共用。各单位报送的台账数据统一汇入督办系统，各部门不得就同一数据重复向基层索要，违者由专项行动办公室受理基层反映并核查处理。2.经费保障。区财政局核定专项行动专项经费，用于第三方核查、系统运维、培训等，专款专用。3.培训保障。行动启动后10个工作日内组织1期全员培训（覆盖台账填报、督办系统操作、佐证材料规范），培训后进行线上测试，测试不合格人员5个工作日内补考。4.减负要求。自查自纠阶段各单位报送材料合计不超过3份（实施细则、自查报告、问题清单），严禁要求基层重复填报内容雷同的表格；可用系统数据直接生成的一律不得要求基层手工重报。六、考核与结果运用专项行动结果按10%权重纳入各单位年度绩效考核，具体计分规则如下：考核维度分值计分规则数据来源制度台账完成质量20分按期完成得满分，每发现1项漏登或误判扣2分专项行动办公室抽查结果重点工作按期完成率30分完成率95%及以上得满分，每降1个百分点扣2分督办系统数据督办反馈及时率与规范率30分反馈及时率100%得15分；佐证材料抽验合格率100%得15分，每发现1项不合格扣3分督办系统、核查记录加分项10分长效机制被区级以上采纳推广每项加5分，上限10分制度成果认定扣分项不设上限佐证造假每次扣10分；被约谈每次扣5分区纪委监委机关、督查室记录考核结果分为优秀（90分及以上）、合格（70—89分）、不合格（70分以下）三档。优秀单位在年度评先评优中优先考虑；不合格单位主要负责同志向区委常委会作说明，并列入下一年度重点督办对象。附件1：制度台账样表序号制度名称发文字号发布时间上位依据是否与上位规定冲突处置意见（保留/修订/废止）责任科室完成时限经办人1例例例例是/否修订例例例2附件2：督办事项交办单样表要素内容事项编号例：DB-2025-001事项描述（具体到可核查的动作和产出）责任单位承办人交办日期完成时限验收标准（量化、可核查，如“印发文件并附文号”）反馈要求（反馈截止日+佐证材料类型）交办人签发附件3：整改销号清单样表序号问题编号问题描述整改措施责任人完成时限佐证材料名称核查方式（实地/书面/第三方）核查结论销号日期1例例例例例例实地合格例2附件4：专项行动办公室及各单位联络员通讯录（模板）单位姓名职务办公电话手