2026版建材企业双重预防体系建设手册

建材企业双重预防体系建设手册建材企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设手册（2026年版）建材企业安全生产委员会二〇二六年八月

目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、原料系统作业活动风险分级管控清单二、窑炉系统作业活动风险分级管控清单三、粉磨系统作业活动风险分级管控清单四、成型系统作业活动风险分级管控清单五、烧成系统作业活动风险分级管控清单六、公辅设施作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、原料系统设备设施风险分级管控清单二、窑炉系统设备设施风险分级管控清单三、粉磨系统设备设施风险分级管控清单四、成型系统设备设施风险分级管控清单五、烧成系统设备设施风险分级管控清单六、公辅设施设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、原料系统现场管理类隐患排查清单二、窑炉系统现场管理类隐患排查清单三、粉磨系统现场管理类隐患排查清单四、成型系统现场管理类隐患排查清单五、烧成系统现场管理类隐患排查清单六、公辅设施现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范建材企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、GB15577-2018《粉尘防爆安全规程》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本建材企业（含水泥生产、玻璃制造、陶瓷生产、砖瓦制造、新型建材等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、原料系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1原料破碎作业破碎车间机械伤害、粉尘爆炸、噪声、飞石打击机械伤害、粉尘爆炸3615270橙色原料车间破碎班长2石灰石开采爆破矿山采区爆破飞石、中毒窒息、塌方、振动爆破伤害、坍塌131545蓝色矿山车间爆破班长3原料运输作业运输走廊皮带绞卷、车辆伤害、高处坠落、粉尘机械伤害、坠落16742蓝色原料车间运输班长4原料筛分作业筛分车间机械伤害、粉尘、噪声、振动机械伤害、职业病16742蓝色原料车间筛分班长5原料配料作业配料站粉尘爆炸、机械伤害、高处坠落、缺氧粉尘爆炸、坠落367126黄色原料车间配料班长6原料均化作业均化库粉尘、机械伤害、受限空间窒息、坍塌窒息、粉尘16742蓝色原料车间均化班长7原料堆取作业堆场坍塌掩埋、车辆伤害、粉尘、高处坠落坍塌、车辆伤害367126黄色原料车间堆取班长8粘土采掘作业粘土矿塌方、机械伤害、高处坠落、粉尘坍塌、机械伤害367126黄色原料车间采掘班长9硅质原料加工硅石车间粉尘爆炸、矽肺、机械伤害、噪声粉尘爆炸、职业病16742蓝色原料车间加工班长10原料预均化堆场预均化库粉尘、机械伤害、皮带绞卷、坍塌机械伤害、粉尘16318蓝色原料车间堆场班长11原料取样检验化验室粉尘吸入、化学灼伤、机械伤害职业病、灼伤1339蓝色质检部取样员12原料库清库作业原料库受限空间窒息、粉尘爆炸、坍塌埋没窒息、坍塌3315135黄色原料车间清库班长13石英砂装卸作业砂库区粉尘爆炸、车辆伤害、高处坠落、矽肺粉尘、职业病16318蓝色原料车间装卸班长14长石粉料搬运原料库房粉尘、机械伤害、物体打击、滑跌粉尘、机械伤害16318蓝色原料车间搬运班长15原料破碎机维护破碎车间机械伤害、触电、高处坠落、灼烫机械伤害、触电33763蓝色设备部检修班长二、窑炉系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1回转窑运行监控回转窑窑头高温灼烫、CO中毒、煤粉爆炸、坍塌灼烫、中毒、爆炸3615270橙色烧成车间窑头班长2立窑煅烧作业立窑车间高温灼烫、CO中毒、塌窑、喷火灼烫、中毒3615270橙色烧成车间立窑班长3隧道窑烧成作业隧道窑车间高温灼烫、粉尘、煤气中毒、热辐射灼烫、中毒367126黄色烧成车间隧道窑班长4玻璃熔窑运行熔窑车间高温灼烫、热辐射、玻璃液泄漏、爆炸灼烫、爆炸3615270橙色玻璃车间熔窑班长5窑炉点火作业窑炉本体煤气爆炸、回燃、高温灼烫、火灾爆炸、灼烫131545蓝色烧成车间点火班长6窑炉喷煤作业喷煤系统煤粉爆炸、CO中毒、高温灼烫、火灾爆炸、中毒3615270橙色烧成车间喷煤班长7窑炉检修作业窑炉内部受限空间窒息、高温灼烫、高处坠落、坍塌窒息、坠落、灼烫3315135黄色检修车间检修班长8窑衬砌筑作业窑炉内部高处坠落、物体打击、粉尘、高温坠落、物体打击33763蓝色检修车间筑炉班长9窑头罩运行维护窑头罩区域高温灼烫、煤粉爆炸、机械伤害、粉尘灼烫、爆炸367126黄色烧成车间窑头操作员10窑尾系统操作窑尾区域CO中毒、高温灼烫、粉尘、堵料中毒、灼烫367126黄色烧成车间窑尾操作员11玻璃熔窑加料加料口高温灼烫、热辐射、玻璃液飞溅、粉尘灼烫367126黄色玻璃车间加料班长12熔窑换火作业熔窑蓄热室煤气爆炸、中毒、高温灼烫、坍塌爆炸、中毒3615270橙色玻璃车间换火操作员13窑炉测温作业窑炉各层高温灼烫、高处坠落、热辐射、触电灼烫、坠落16742蓝色烧成车间测温员14陶瓷窑车进出窑车轨道机械伤害、高温灼烫、物体打击、碰撞机械伤害、灼烫16742蓝色烧成车间窑车操作员15窑底清灰作业窑底区域粉尘、高温灼烫、受限空间窒息、坠落粉尘、灼烫16318蓝色烧成车间清灰班长三、粉磨系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1生料磨运行作业生料磨房粉尘爆炸、机械伤害、噪声、高处坠落粉尘爆炸、机械伤害3615270橙色粉磨车间生料磨班长2水泥磨运行作业水泥磨房粉尘、机械伤害、噪声、高温粉尘、机械伤害367126黄色粉磨车间水泥磨班长3煤磨运行作业煤磨房煤粉爆炸、CO中毒、机械伤害、火灾爆炸、中毒3615270橙色粉磨车间煤磨班长4选粉机运行作业选粉车间粉尘、机械伤害、振动、噪声粉尘、机械伤害16742蓝色粉磨车间选粉班长5磨机开停机作业磨机房机械伤害、粉尘爆炸、触电、灼烫机械伤害、爆炸131545蓝色粉磨车间磨机操作员6磨内检修作业磨机内部受限空间窒息、机械伤害、粉尘、高处坠落窒息、机械伤害3315135黄色检修车间检修班长7研磨体补充作业磨机仓内机械伤害、高处坠落、物体打击、粉尘机械伤害、坠落16742蓝色粉磨车间补球班长8煤粉收集作业收尘器区域煤粉爆炸、CO中毒、粉尘、机械伤害爆炸、中毒367126黄色粉磨车间收尘班长9磨机润滑系统运行润滑站油泄漏火灾、机械伤害、高温、触电火灾、机械伤害16318蓝色粉磨车间润滑班长10喂料系统操作喂料间机械伤害、粉尘、皮带绞卷、高处坠落机械伤害、粉尘16742蓝色粉磨车间喂料操作员11辊压机运行作业辊压机房机械伤害、粉尘爆炸、振动、噪声机械伤害、粉尘367126黄色粉磨车间辊压机班长12打散机运行作业打散车间机械伤害、粉尘、物体打击、噪声机械伤害16318蓝色粉磨车间打散班长13粉磨计量包装包装车间粉尘、机械伤害、高处坠落、粉尘爆炸粉尘、机械伤害16742蓝色包装车间包装班长14煤粉仓清理作业煤粉仓内煤粉爆炸、CO中毒、受限空间窒息、坍塌爆炸、窒息3315135黄色粉磨车间清仓班长15提升机运行维护提升机区域机械伤害、高处坠落、粉尘、物体打击机械伤害、坠落16742蓝色粉磨车间提升机班长四、成型系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1压砖机成型作业压砖车间机械伤害、模具崩裂、液压故障、挤压机械伤害、物体打击3615270橙色成型车间压砖班长2挤出成型作业挤出车间机械伤害、绞卷、高处坠落、挤压机械伤害367126黄色成型车间挤出班长3玻璃成型作业玻璃成型区高温灼烫、机械伤害、玻璃割伤、热辐射灼烫、机械伤害367126黄色玻璃车间成型班长4压机换模作业压机区机械伤害、物体打击、高处坠落、挤压机械伤害、物体打击367126黄色成型车间换模班长5注浆成型作业注浆车间机械伤害、高处坠落、粉尘、触电机械伤害16318蓝色成型车间注浆班长6坯体搬运作业成型车间机械伤害、物体打击、高处坠落、碰撞机械伤害、物体打击16742蓝色成型车间搬运班长7施釉作业施釉车间化学中毒、粉尘、灼伤、高处坠落中毒、职业病16742蓝色成型车间施釉班长8玻璃压延作业压延车间高温灼烫、机械伤害、玻璃飞溅、挤压灼烫、机械伤害367126黄色玻璃车间压延班长9坯体干燥作业干燥窑高温灼烫、粉尘、火灾、机械伤害灼烫、粉尘16742蓝色成型车间干燥班长10切割修坯作业修坯区机械伤害、粉尘、物体打击、高处坠落机械伤害、粉尘16742蓝色成型车间修坯班长11自动压机运行压机车间机械伤害、模具崩裂、液压故障、挤压机械伤害367126黄色成型车间压机操作员12成型机维护作业成型车间机械伤害、触电、高处坠落、灼烫机械伤害、触电33763蓝色设备部检修班长13玻璃缓冷作业缓冷窑高温灼烫、热辐射、机械伤害、粉尘灼烫、机械伤害16742蓝色玻璃车间缓冷班长14码坯作业码坯区机械伤害、高处坠落、物体打击、挤压机械伤害、坠落16742蓝色成型车间码坯班长15模具维修作业模具间机械伤害、触电、物体打击、高处坠落机械伤害33327蓝色设备部模具班长五、烧成系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1回转窑烧成作业烧成带高温灼烫、CO中毒、煤粉爆炸、坍塌灼烫、中毒、爆炸3615270橙色烧成车间烧成班长2熟料冷却作业冷却机区高温灼烫、机械伤害、粉尘、热辐射灼烫、机械伤害367126黄色烧成车间冷却班长3玻璃缓冷作业缓冷窑高温灼烫、热辐射、机械伤害、火灾灼烫、机械伤害16742蓝色玻璃车间缓冷班长4陶瓷烧成作业陶瓷窑高温灼烫、煤气中毒、粉尘、热辐射灼烫、中毒367126黄色烧成车间烧成班长5砖瓦烧成作业砖瓦窑高温灼烫、CO中毒、坍塌、粉尘灼烫、中毒367126黄色烧成车间砖瓦窑班长6熟料输送作业输送走廊高温灼烫、机械伤害、粉尘、高处坠落灼烫、机械伤害16742蓝色烧成车间输送班长7篦冷机运行作业篦冷机房高温灼烫、机械伤害、粉尘、高处坠落灼烫、机械伤害367126黄色烧成车间篦冷机班长8烧成带巡检作业窑筒体高温灼烫、高处坠落、CO中毒、热辐射灼烫、坠落16742蓝色烧成车间巡检员9窑头看火作业窑头罩高温灼烫、CO中毒、热辐射、粉尘灼烫、中毒367126黄色烧成车间看火工10熟料库作业熟料库粉尘、高温灼烫、受限空间窒息、坍塌粉尘、窒息16742蓝色烧成车间熟料库班长11烧成窑检修作业窑炉内部受限空间窒息、高温灼烫、高处坠落、粉尘窒息、灼烫、坠落3315135黄色检修车间检修班长12窑尾排风作业窑尾区域CO中毒、粉尘、机械伤害、高温中毒、粉尘16742蓝色烧成车间排风操作员13余热发电作业余热锅炉高温灼烫、爆炸、高处坠落、机械伤害灼烫、爆炸367126黄色发电车间余热班长14玻璃钢化作业钢化炉区高温灼烫、爆炸、机械伤害、热辐射灼烫、爆炸367126黄色玻璃车间钢化班长15烧成冷却作业冷却带高温灼烫、机械伤害、粉尘、热辐射灼烫、机械伤害16742蓝色烧成车间冷却操作员六、公辅设施作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1锅炉运行作业锅炉房锅炉爆炸、蒸汽烫伤、燃料泄漏、火灾爆炸、灼烫3615270橙色动力车间锅炉班长2变配电运行作业变配电室触电、电气火灾、弧光伤害、爆炸触电、火灾161590黄色动力车间电工班长3空压站运行作业空压站压力容器爆炸、机械伤害、噪声、高温爆炸、机械伤害16742蓝色动力车间压风班长4水泵运行作业水泵房触电、淹溺、机械伤害、管道泄漏触电、淹溺16318蓝色动力车间水泵班长5除尘系统运行除尘器区域粉尘爆炸、机械伤害、受限空间、高处坠落粉尘爆炸16742蓝色环保车间除尘班长6起重作业各车间脱钩、断绳、制动失效、物体打击起重伤害367126黄色各车间天车班长7叉车运输作业厂区道路车辆伤害、货物坍塌、碰撞、坠落车辆伤害36354蓝色运输队叉车班长8化验作业化验室化学灼伤、中毒、玻璃割伤、触电化学伤害13721蓝色质检部化验班长9检维修作业各区域机械伤害、触电、高处坠落、灼烫各类伤害33763蓝色设备部检修班长10高处作业各区域高处坠落、物体打击、触电坠落、物体打击3315135黄色各车间作业负责人11动火作业各区域火灾、爆炸、灼烫火灾、爆炸131545蓝色各车间动火负责人12受限空间作业各区域中毒、窒息、火灾、坍塌中毒、窒息114040蓝色各车间作业负责人13通风作业各车间通风不良、设备故障、粉尘中毒、职业病16318蓝色各车间设备管理员14冷却水系统运行冷却塔区淹溺、机械伤害、触电、高温淹溺、机械伤害16318蓝色动力车间水站班长15余热利用系统运行余热系统高温灼烫、爆炸、机械伤害、泄漏灼烫、爆炸367126黄色动力车间余热班长第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、原料系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1颚式破碎机破碎车间机械故障、防护失效、飞石打击机械伤害3412橙色原料车间设备管理员2锤式破碎机破碎车间锤头磨损、机械故障、粉尘机械伤害339黄色原料车间设备管理员3圆锥破碎机破碎车间机械故障、衬板磨损、粉尘机械伤害236黄色原料车间设备管理员4振动筛筛分车间机械故障、筛网破损、粉尘、噪声机械伤害236黄色原料车间设备管理员5皮带输送机运输走廊皮带跑偏、绞卷、防护装置失效机械伤害236黄色原料车间设备管理员6斗式提升机提升机区域链条断裂、料斗脱落、机械故障机械伤害236黄色原料车间设备管理员7堆取料机堆场限位失效、结构变形、臂架故障坍塌、机械伤害248黄色原料车间设备管理员8配料秤配料站计量不准、机械故障、粉尘质量事故133蓝色原料车间设备管理员9均化库均化库区库壁磨损、坍塌、受限空间风险坍塌236黄色原料车间设备管理员10除尘器除尘器区域滤袋破损、风机故障、粉尘积聚粉尘爆炸248黄色环保车间除尘班长11收尘器原料库顶滤袋破损、泄爆装置失效、积灰粉尘爆炸248黄色环保车间除尘班长12装载机堆场制动失效、转向故障、液压泄漏车辆伤害236黄色运输队装载机班长13电气系统各车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长14安全附件各设备限位装置、紧急停机、防护罩设备事故236黄色设备部管理员15原料库原料库区库壁磨损、拱料坍塌、受限空间坍塌、窒息236黄色原料车间设备管理员二、窑炉系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1回转窑本体烧成车间窑衬侵蚀、筒体变形、托轮故障设备事故、灼烫3515橙色烧成车间设备管理员2立窑立窑车间窑衬侵蚀、塌窑、喷火、通风故障灼烫、爆炸3515橙色烧成车间设备管理员3隧道窑隧道窑车间窑衬侵蚀、窑车故障、温控失效灼烫、火灾248黄色烧成车间设备管理员4玻璃熔窑熔窑车间池壁侵蚀、玻璃液泄漏、蓄热室故障灼烫、泄漏3515橙色玻璃车间设备管理员5燃烧器/喷煤管窑头罩烧损变形、煤粉泄漏、点火故障爆炸、灼烫3412橙色烧成车间喷煤班长6窑头罩窑头区域衬料脱落、密封失效、煤粉积聚灼烫、爆炸248黄色烧成车间设备管理员7窑尾密封窑尾区域密封失效、漏料、CO泄漏中毒、粉尘236黄色烧成车间设备管理员8托轮组回转窑基础托轮磨损、振动、液压故障设备事故236黄色设备部设备管理员9传动装置回转窑传动齿轮磨损、电机故障、润滑失效设备事故236黄色设备部设备管理员10蓄热室熔窑车间格子砖堵塞、坍塌、烟气泄漏设备事故236黄色玻璃车间设备管理员11排烟机窑尾区域叶轮磨损、轴承故障、振动设备事故236黄色烧成车间设备管理员12窑车轨道隧道窑轨道变形、窑车故障、脱轨设备事故133蓝色烧成车间设备管理员13安全附件窑炉系统温度仪表、压力表、安全阀设备事故248黄色设备部管理员14电气系统烧成车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长15除尘系统窑炉区域滤袋破损、风机故障、粉尘积聚粉尘爆炸236黄色环保车间除尘班长三、粉磨系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1生料磨生料磨房衬板磨损、研磨体破损、轴温过高机械伤害、设备事故3412橙色粉磨车间设备管理员2水泥磨水泥磨房衬板磨损、研磨体破损、粉尘机械伤害、粉尘339黄色粉磨车间设备管理员3煤磨煤磨房煤粉积聚、温控失效、防爆门故障煤粉爆炸3515橙色粉磨车间设备管理员4选粉机选粉车间叶片磨损、轴承故障、机械故障设备事故236黄色粉磨车间设备管理员5辊压机辊压机房辊面磨损、液压故障、振动机械伤害236黄色粉磨车间设备管理员6提升机提升机区域链条断裂、料斗脱落、机械故障机械伤害236黄色粉磨车间设备管理员7螺旋输送机输送系统螺旋磨损、轴封泄漏、机械故障机械伤害236黄色粉磨车间设备管理员8收尘器收尘器区域滤袋破损、泄爆装置失效、煤粉积聚煤粉爆炸3412橙色环保车间除尘班长9煤粉仓煤磨系统温度异常、CO积聚、防爆门失效煤粉爆炸3515橙色粉磨车间设备管理员10喂料机喂料间机械故障、皮带跑偏、计量不准设备事故133蓝色粉磨车间设备管理员11润滑系统磨机房油泄漏、管路老化、油泵故障火灾236黄色粉磨车间设备管理员12主减速机磨机传动齿轮磨损、油泄漏、振动设备事故236黄色设备部设备管理员13安全附件粉磨系统温度仪表、压力表、防爆门设备事故248黄色设备部管理员14电气系统粉磨车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长15打散机打散车间锤头磨损、机械故障、粉尘机械伤害133蓝色粉磨车间设备管理员四、成型系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1液压压砖机压砖车间液压故障、模具崩裂、安全装置失效机械伤害、物体打击3412橙色成型车间设备管理员2真空挤出机挤出车间螺旋磨损、机械故障、安全装置机械伤害236黄色成型车间设备管理员3玻璃成型设备玻璃成型区高温部件、机械故障、安全装置灼烫、机械伤害339黄色玻璃车间设备管理员4压延机压延车间辊筒故障、机械伤害、液压泄漏灼烫、机械伤害236黄色玻璃车间设备管理员5模具模具间模具开裂、变形、磨损产品缺陷、事故236黄色设备部模具班长6注浆设备注浆车间机械故障、管路泄漏、电气故障机械伤害133蓝色成型车间设备管理员7施釉线施釉车间机械故障、粉尘、电气故障机械伤害、粉尘133蓝色成型车间设备管理员8干燥窑干燥车间温控失效、机械故障、粉尘积聚火灾、粉尘236黄色成型车间设备管理员9切割设备修坯区刀具破损、防护装置失效、机械伤害机械伤害236黄色成型车间设备管理员10自动压机压机车间液压故障、模具崩裂、安全装置机械伤害236黄色成型车间设备管理员11码坯机码坯区机械故障、安全装置失效、夹具故障机械伤害236黄色成型车间设备管理员12传送带成型车间皮带跑偏、绞卷、防护装置机械伤害133蓝色成型车间设备管理员13电气系统成型车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长14除尘系统成型区域滤袋破损、风机故障、粉尘积聚粉尘爆炸236黄色环保车间除尘班长15安全附件成型设备限位装置、紧急停机、安全光栅设备事故236黄色设备部管理员五、烧成系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1回转窑烧成带烧成车间窑衬侵蚀、筒体变形、高温灼烫、设备事故3515橙色烧成车间设备管理员2篦冷机篦冷机房篦板磨损、机械故障、高温灼烫、机械伤害339黄色烧成车间设备管理员3冷却机冷却机区机械故障、高温部件、粉尘灼烫、机械伤害236黄色烧成车间设备管理员4缓冷窑缓冷窑区温控失效、窑衬侵蚀、机械故障灼烫、火灾236黄色玻璃车间设备管理员5陶瓷窑陶瓷烧成区窑衬侵蚀、温控失效、窑车故障灼烫、火灾248黄色烧成车间设备管理员6熟料输送机输送系统高温部件、机械故障、粉尘灼烫、机械伤害236黄色烧成车间设备管理员7燃烧器烧成系统烧损变形、泄漏、点火故障爆炸、灼烫3412橙色烧成车间设备管理员8排烟除尘系统烧成区域风机故障、管道磨损、粉尘积聚粉尘、设备事故236黄色环保车间除尘班长9熟料库熟料库区库壁磨损、拱料坍塌、受限空间坍塌、窒息236黄色烧成车间设备管理员10余热锅炉余热系统腐蚀泄漏、安全阀失效、超压爆炸、灼烫248黄色发电车间设备管理员11玻璃钢化炉钢化炉区高温部件、温控失效、爆炸灼烫、爆炸3412橙色玻璃车间设备管理员12安全附件烧成系统温度仪表、压力表、安全阀设备事故248黄色设备部管理员13电气系统烧成车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长14窑尾风机窑尾区域叶轮磨损、轴承故障、振动设备事故236黄色烧成车间设备管理员15收尘器烧成区域滤袋破损、泄爆装置、粉尘积聚粉尘爆炸236黄色环保车间除尘班长六、公辅设施设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1蒸汽锅炉锅炉房安全阀失效、水位异常、超压锅炉爆炸3412橙色动力车间锅炉班长2变压器变配电室绝缘老化、油泄漏、过热电气火灾248黄色动力车间电工班长3高压开关柜配电室绝缘失效、误操作、电弧触电、火灾236黄色动力车间电工班长4空气压缩机空压站压力容器、安全阀失效、机械伤害爆炸236黄色动力车间压风班长5水泵水泵房机械伤害、触电、管道泄漏机械伤害133蓝色动力车间水泵班长6储气罐空压站压力容器、安全阀、腐蚀爆炸236黄色动力车间压风班长7冷却塔循环水系统风机故障、填料坠落、溺水设备事故122蓝色动力车间水站班长8除尘系统各车间滤袋破损、风机故障、管道磨损粉尘爆炸236黄色环保车间除尘班长9起重机械各车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害3412橙色各车间天车班长10叉车厂区制动失效、转向故障、轮胎磨损车辆伤害236黄色运输队叉车班长11通风机各车间叶片磨损、轴承故障、振动设备事故133蓝色各车间设备管理员12化验仪器化验室玻璃破碎、化学腐蚀、用电安全化学伤害122蓝色质检部化验班长13消防设施各区域灭火器、消火栓、消防通道火灾扩大236黄色安全部消防员14余热利用设备余热系统管道腐蚀、阀门泄漏、超压灼烫、爆炸236黄色动力车间设备管理员15柴油发电机配电室燃油泄漏、火灾、机械伤害火灾、机械伤害111蓝色动力车间电工班长第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1原料破碎区域原料车间机械伤害、粉尘爆炸、噪声、飞石打击橙色防护装置、除尘系统、操作规程原料车间2原料堆场区域原料车间坍塌掩埋、车辆伤害、粉尘、高处坠落黄色挡墙防护、限速行驶、除尘系统原料车间3筛分配料区域原料车间粉尘爆炸、机械伤害、缺氧、高处坠落黄色除尘系统、防护装置、通风排气原料车间4均化库区域原料车间粉尘、坍塌、受限空间窒息、机械伤害黄色通风排气、防护装置、受限空间管理原料车间5回转窑窑头区域烧成车间高温灼烫、CO中毒、煤粉爆炸、热辐射红色隔热防护、CO报警、防爆措施、通风烧成车间6回转窑窑尾区域烧成车间CO中毒、高温灼烫、粉尘、堵料橙色CO报警、隔热防护、除尘系统烧成车间7立窑煅烧区域烧成车间高温灼烫、CO中毒、塌窑、喷火红色通风排气、防护用品、监控监测烧成车间8隧道窑烧成区域烧成车间高温灼烫、煤气中毒、粉尘、热辐射橙色隔热防护、煤气监测、通风排气烧成车间9玻璃熔窑区域玻璃车间高温灼烫、热辐射、玻璃液泄漏、爆炸红色隔热防护、泄漏监测、应急装备玻璃车间10生料磨房区域粉磨车间粉尘爆炸、机械伤害、噪声、高处坠落橙色除尘防爆、防护装置、防噪声粉磨车间11水泥磨房区域粉磨车间粉尘、机械伤害、噪声、高温黄色除尘系统、防护装置、防噪声粉磨车间12煤磨房区域粉磨车间煤粉爆炸、CO中毒、机械伤害、火灾红色防爆措施、CO报警、惰化系统粉磨车间13煤粉仓区域粉磨车间煤粉爆炸、CO中毒、自燃、受限空间红色温度监测、CO报警、惰化保护粉磨车间14压砖成型区域成型车间机械伤害、模具崩裂、液压故障、挤压橙色安全装置、操作规程、定期检查成型车间15挤出成型区域成型车间机械伤害、绞卷、高处坠落、挤压黄色防护装置、操作规程、安全装置成型车间16玻璃成型区域玻璃车间高温灼烫、机械伤害、玻璃割伤、热辐射橙色隔热防护、防护用品、操作规程玻璃车间17施釉干燥区域成型车间化学中毒、粉尘、灼伤、火灾黄色通风排气、防护用品、消防设施成型车间18熟料冷却区域烧成车间高温灼烫、机械伤害、粉尘、热辐射橙色隔热防护、除尘系统、防护装置烧成车间19熟料库区域烧成车间粉尘、高温灼烫、受限空间、坍塌黄色除尘系统、通风排气、受限空间管理烧成车间20玻璃缓冷区域玻璃车间高温灼烫、热辐射、机械伤害、火灾黄色隔热防护、消防设施、定期检查玻璃车间21余热发电区域发电车间高温灼烫、爆炸、高处坠落、机械伤害橙色定期检验、安全阀校验、防护设施发电车间22变配电室区域动力车间触电、电气火灾、弧光伤害、爆炸橙色绝缘防护、接地保护、消防设施动力车间23锅炉房区域动力车间锅炉爆炸、蒸汽烫伤、燃料泄漏、火灾橙色定期检验、安全阀校验、水位监测动力车间24空压站区域动力车间压力容器爆炸、机械伤害、噪声、高温黄色定期检验、安全阀、防噪措施动力车间25除尘系统区域环保车间粉尘爆炸、机械伤害、受限空间、高处坠落黄色泄爆装置、防护装置、定期清灰环保车间26化验室区域质检部化学灼伤、中毒、玻璃伤害、触电蓝色通风橱、防护用品、操作规程质检部27检修车间区域设备部机械伤害、触电、高处坠落、起重伤害黄色安全规程、防护用品、起重管理设备部28厂区道路综合部车辆伤害、交通事故、堆放绊倒蓝色限速标识、人车分流、清理堆放综合部第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范建材企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本建材企业（含水泥生产、玻璃制造、陶瓷生产、砖瓦制造、新型建材等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。一、原料系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1破碎设备破碎机防护装置缺失、安全联锁失效、未定期检修破碎机应设防护装置和安全联锁重大隐患定期/专业2皮带输送机皮带跑偏严重、拉绳开关失效、防护罩缺失应定期检查、防护装置完好一般隐患日常/定期3堆取料机限位装置失效、防碰撞系统故障、臂架变形应限位完好、防碰撞有效重大隐患定期/专业4原料库库壁磨损严重、拱料未清理、受限空间未通风应定期检查、通风后作业一般隐患日常/定期5除尘系统除尘器积灰严重、泄爆装置失效、滤袋破损应定期清灰、泄爆有效重大隐患定期/专业6振动筛筛网破损严重、防护装置缺失、噪声超标应定期检查、防护完好一般隐患日常/定期7配料秤计量不准、机械故障、标定超期应定期校验标定一般隐患定期/专业8均化库库底充气系统故障、物料板结、受限空间风险应定期检查充气系统一般隐患定期/专业9装载机制动失效、液压泄漏、灯光不全应定期检查保养一般隐患日常/定期10电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业11斗式提升机链条磨损严重、料斗变形、逆止器失效应定期检查、逆止器可靠一般隐患日常/定期12安全标识安全标识缺失、警示牌不全、无安全规程应标识齐全、制度上墙一般隐患日常/定期13粉尘防护粉尘超标、通风不良、除尘效率下降应通风良好、除尘有效一般隐患日常/定期14原料堆场堆料过高、边坡不稳、无挡墙应按规定堆放、设挡墙一般隐患日常/定期15照明系统照明不足、灯具损坏、防爆灯不防爆应保持充足照明一般隐患日常/定期二、窑炉系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1回转窑本体窑衬侵蚀严重、筒体变形、托轮磨损超标应定期检测窑衬和筒体重大隐患定期/专业2立窑窑衬脱落、塌窑风险、通风系统故障应定期检查窑衬和通风重大隐患定期/专业3燃烧器喷煤管烧损变形、煤粉泄漏、点火系统故障应定期检查维护重大隐患定期/专业4煤粉系统煤粉积聚、温度超标、CO浓度超标应设温度监测和CO报警重大隐患日常/定期5玻璃熔窑池壁侵蚀严重、玻璃液泄漏风险、蓄热室堵塞应定期检查池壁侵蚀重大隐患定期/专业6隧道窑窑衬侵蚀、窑车故障、轨道变形应定期检查维护一般隐患定期/专业7窑头罩衬料脱落、密封失效、煤粉积聚应定期检查、清理积粉一般隐患日常/定期8窑尾密封密封失效、漏料严重、CO泄漏应定期检查更换密封一般隐患日常/定期9托轮组托轮磨损严重、振动超标、润滑不良应定期检查、润滑一般隐患日常/定期10排烟系统排烟机故障、管道堵塞、烟气泄漏应定期检查维护一般隐患日常/定期11安全附件温度仪表失效、压力表超期、安全阀故障应定期校验重大隐患定期/专业12蓄热室格子砖堵塞严重、坍塌、烟气短路应定期检查清理一般隐患定期/专业13除尘系统除尘器积灰、滤袋破损、泄爆装置失效应定期清灰、泄爆有效一般隐患日常/定期14电气系统绝缘老化、接地不良、高温线路破损应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业15消防设施消防器材失效、消防通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期三、粉磨系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1煤磨系统煤粉仓温度超标、CO浓度超标、防爆门失效煤粉仓应设温度CO监测和防爆门重大隐患定期/专业2煤粉仓煤粉自燃、温度异常、未设惰化保护应设惰化系统和温度监测重大隐患定期/专业3生料磨衬板磨损严重、研磨体破损、轴温过高应定期检查更换一般隐患定期/专业4水泥磨衬板磨损、研磨体流失、粉尘超标应定期检查、除尘有效一般隐患日常/定期5选粉机叶片磨损、轴承故障、机械振动应定期检查维护一般隐患日常/定期6辊压机辊面磨损、液压故障、振动超标应定期检查辊面一般隐患定期/专业7收尘器滤袋破损、泄爆装置失效、煤粉积聚应定期更换、泄爆有效重大隐患定期/专业8提升机链条磨损、料斗变形、逆止器失效应定期检查、逆止可靠一般隐患日常/定期9润滑系统油泄漏、油质不合格、油泵故障应定期检查、油质合格一般隐患日常/定期10主减速机齿轮磨损、油泄漏、振动超标应定期检查、振动达标一般隐患定期/专业11安全附件温度仪表失效、压力表超期、防爆门故障应定期校验重大隐患定期/专业12喂料系统计量不准、皮带跑偏、积料堵塞应定期校验、清理一般隐患日常/定期13电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业14除尘系统除尘器积灰、滤袋破损、风机故障应定期清灰、维护一般隐患日常/定期15照明通风照明不足、通风不良、粉尘超标应照明充足、通风有效一般隐患日常/定期四、成型系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1液压压砖机安全装置失效、液压泄漏、模具崩裂风险应安全装置完好、定期检查重大隐患定期/专业2挤出机螺旋磨损严重、安全装置失效、防护缺失应定期检查、防护完好一般隐患日常/定期3玻璃成型设备高温部件无防护、安全装置失效、泄漏应设防护、安全装置可靠一般隐患定期/专业4压延机辊筒故障、液压泄漏、安全装置失效应定期检查维护一般隐患日常/定期5模具模具开裂、变形严重、磨损超标应定期检查更换一般隐患日常/定期6干燥窑温控失效、粉尘积聚、机械故障应温控可靠、定期清灰一般隐患日常/定期7切割设备刀具破损、防护装置失效、安全装置失灵应防护完好、定期检查一般隐患日常/定期8自动压机安全装置失效、液压故障、模具崩裂应安全装置可靠重大隐患定期/专业9码坯机机械故障、夹具失效、安全装置失灵应定期检查、安全可靠一般隐患日常/定期10施釉线机械故障、粉尘超标、电气故障应定期检查维护一般隐患日常/定期11传送带皮带跑偏、防护缺失、绞卷风险应防护装置完好一般隐患日常/定期12注浆设备管路泄漏、机械故障、电气故障应定期检查维护一般隐患日常/定期13电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业14除尘系统除尘器积灰、滤袋破损、粉尘超标应定期清灰维护一般隐患日常/定期15安全标识安全标识缺失、操作规程未上墙应标识齐全、制度完善一般隐患日常/定期五、烧成系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1回转窑烧成带窑衬侵蚀严重、筒体温度超标、变形应定期检测窑衬厚度重大隐患定期/专业2篦冷机篦板磨损严重、高温料泄漏、机械故障应定期检查更换篦板一般隐患定期/专业3燃烧器喷煤管烧损、煤粉泄漏、点火系统故障应定期检查维护重大隐患定期/专业4冷却机机械故障、高温部件、密封失效应定期检查维护一般隐患日常/定期5缓冷窑温控失效、窑衬侵蚀、机械故障应温控可靠、定期检修一般隐患定期/专业6熟料输送高温部件磨损、机械故障、粉尘应定期检查维护一般隐患日常/定期7熟料库库壁磨损、拱料坍塌、受限空间风险应定期检查、通风后作业一般隐患日常/定期8余热锅炉腐蚀泄漏、安全阀失效、超压运行应定期检验、安全阀校验重大隐患定期/专业9玻璃钢化炉高温部件损坏、温控失效、爆炸风险应定期检查、温控可靠重大隐患定期/专业10排烟除尘排烟机故障、管道磨损、除尘效率低应定期检查维护一般隐患日常/定期11安全附件温度仪表失效、压力表超期、安全阀故障应定期校验重大隐患定期/专业12陶瓷窑窑衬侵蚀、温控失效、窑车故障应定期检查维护一般隐患定期/专业13电气系统绝缘老化、接地不良、高温线路破损应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业14消防设施消防器材失效、消防通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期15照明系统照明不足、灯具损坏、防爆灯不防爆应保持充足照明一般隐患日常/定期六、公辅设施现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1蒸汽锅炉安全阀超过校验周期、水位异常、超压运行安全阀应每年校验、水位正常重大隐患定期/专业2压力容器储气罐超期未检、安全阀失效、腐蚀减薄应定期检验、安全阀校验重大隐患定期/专业3变压器油色谱分析异常、绕组温度超标、冷却故障应定期油色谱、温度正常重大隐患定期/专业4高压开关柜五防联锁失效、柜内元器件过热五防应完好、温度正常重大隐患定期/专业5空气压缩机安全阀失效、储气罐超压、机械故障应定期校验安全阀一般隐患日常/定期6水泵振动超标、轴承温度过高、管道泄漏应振动温度达标一般隐患日常/定期7冷却塔风机故障、填料坠落、水质不良应定期检查维护一般隐患日常/定期8除尘系统除尘器积灰、滤袋破损、泄爆装置失效应定期清灰、泄爆有效重大隐患定期/专业9起重机械钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障应定期检验、安全装置可靠重大隐患定期/专业10叉车制动失效、转向故障、轮胎磨损应定期检查保养一般隐患日常/定期11余热利用管道腐蚀减薄、阀门泄漏、超压运行应定期测厚、阀门可靠一般隐患定期/专业12消防设施灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期13化验室化学品混放、通风不良、玻璃器皿管理混乱应分类存放、通风良好一般隐患日常/定期14电气系统绝缘老化、接地不良、线路故障应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业15安全标识安全标识缺失、警示牌不全、操作规程未上墙应标识齐全、制度完善一般隐患日常/定期第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称建材主要岗位所在车间生产车间主要危险因素粉尘爆炸、高温窑炉灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业前检查设备状态，班中加强巡检4.落实岗位风险管控措施5.发现隐患及时报告应急措施1.立即停止作业，撤离至安全区域2.及时报告班组长或车间3.采取现场急救措施4.拨打应急电话，等待救援应急电话班长：________车间：______