2026版机械制造企业双重预防体系建设手册

机械制造企业双重预防体系建设手册机械制造企业双重预防体系建设手册机械制造企业双重预防体系建设手册页目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、铸造系统作业活动风险分级管控清单二、锻造系统作业活动风险分级管控清单三、焊接系统作业活动风险分级管控清单四、机加工系统作业活动风险分级管控清单五、热处理系统作业活动风险分级管控清单六、公辅设施作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、铸造系统设备设施风险分级管控清单二、锻造系统设备设施风险分级管控清单三、焊接系统设备设施风险分级管控清单四、机加工系统设备设施风险分级管控清单五、热处理系统设备设施风险分级管控清单六、公辅设施设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、铸造系统现场管理类隐患排查清单二、锻造系统现场管理类隐患排查清单三、焊接系统现场管理类隐患排查清单四、机加工系统现场管理类隐患排查清单五、热处理系统现场管理类隐患排查清单六、公辅设施现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范机械制造企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》、GB6067-2010《起重机械安全规程》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本机械制造企业（含铸造、锻造、焊接、机加工、热处理、装配等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、铸造系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1冲天炉熔炼作业铸造车间高温灼烫、煤气中毒、炉体爆炸灼烫、中毒、爆炸6615540红色铸造车间车间主任2电炉熔炼作业铸造车间高温灼烫、触电、炉体漏钢灼烫、触电3615270橙色铸造车间熔炼班长3造型作业造型车间机械伤害、粉尘、噪声机械伤害、职业病367126黄色造型车间造型班长4制芯作业制芯车间机械伤害、粉尘、化学中毒机械伤害、中毒16742蓝色制芯车间制芯班长5浇注作业浇注区钢水喷溅、灼烫、起重伤害灼烫、起重伤害3615270橙色铸造车间浇注班长6落砂作业落砂区机械伤害、粉尘、噪声机械伤害、职业病367126黄色清理车间落砂班长7清理作业清理车间机械伤害、粉尘、噪声、物体打击机械伤害16742蓝色清理车间清理班长8混砂作业砂处理车间机械伤害、粉尘、噪声机械伤害、职业病16318蓝色砂处理车间混砂班长9砂处理作业砂处理车间机械伤害、粉尘、高处坠落机械伤害16318蓝色砂处理车间砂处理班长10蜡模作业精密铸造车间机械伤害、火灾、烫伤机械伤害、火灾16318蓝色精铸车间蜡模班长11抛丸作业清理车间机械伤害、粉尘、物体打击机械伤害16742蓝色清理车间抛丸班长12焊补作业清理车间弧光伤害、触电、火灾、灼烫灼伤、触电36354蓝色清理车间焊补班长13天车作业铸造车间起重伤害、物体打击、脱钩起重伤害367126黄色铸造车间天车班长14模具维修作业模具车间机械伤害、触电、高处坠落机械伤害33763蓝色模具车间维修班长15热处理作业热处理车间高温灼烫、触电、火灾、中毒灼烫、火灾367126黄色热处理车间热处理班长二、锻造系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1自由锻作业锻造车间高温灼烫、机械伤害、物体打击灼烫、机械伤害3615270橙色锻造车间锻造班长2模锻作业锻造车间高温灼烫、机械伤害、模具崩裂灼烫、物体打击367126黄色锻造车间模锻班长3加热炉作业锻造车间煤气泄漏、火灾爆炸、高温灼烫中毒、火灾3615270橙色锻造车间加热班长4锻锤作业锻造车间机械伤害、振动、噪声、物体打击机械伤害367126黄色锻造车间锻锤班长5压力机作业锻造车间机械伤害、模具崩裂、液压故障机械伤害367126黄色锻造车间压力机班长6下料作业下料区机械伤害、物体打击、金属飞溅机械伤害16742蓝色锻造车间下料班长7坯料搬运作业锻造车间起重伤害、物体打击、灼烫起重伤害367126黄色锻造车间搬运班长8切边作业切边区机械伤害、物体打击、金属飞溅机械伤害16742蓝色锻造车间切边班长9校正作业校正区机械伤害、物体打击、弹击机械伤害16318蓝色锻造车间校正班长10热处理作业热处理车间高温灼烫、触电、中毒、火灾灼烫、火灾367126黄色热处理车间热处理班长11喷砂作业清理区粉尘、机械伤害、噪声职业病、机械伤害16318蓝色清理车间喷砂班长12模具维修作业模具车间机械伤害、触电、高处坠落机械伤害33763蓝色模具车间维修班长13酸洗作业酸洗区化学灼伤、中毒、腐蚀化学灼伤16742蓝色酸洗车间酸洗班长14磷化作业磷化区化学灼伤、中毒、滑跌化学灼伤16318蓝色表面处理车间磷化班长15发蓝作业发蓝区化学灼伤、中毒、烫伤化学灼伤16318蓝色表面处理车间发蓝班长三、焊接系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1手工电弧焊作业焊接车间弧光伤害、触电、火灾、烟尘灼伤、触电、火灾367126黄色焊接车间焊接班长2二氧化碳气体保护焊作业焊接车间弧光伤害、触电、中毒、火灾灼伤、中毒367126黄色焊接车间焊接班长3氩弧焊作业焊接车间弧光伤害、触电、臭氧中毒、火灾灼伤、中毒367126黄色焊接车间焊接班长4埋弧焊作业焊接车间弧光伤害、触电、火灾、烫伤灼伤、触电16742蓝色焊接车间焊接班长5气焊气割作业焊接车间火灾爆炸、灼烫、回火火灾、爆炸3615270橙色焊接车间气焊班长6等离子切割作业切割区弧光伤害、触电、金属烟尘、噪声灼伤、职业病16742蓝色切割车间切割班长7激光切割作业切割区激光伤害、火灾、触电灼伤、火灾16742蓝色切割车间激光班长8焊接变位机作业焊接区机械伤害、挤压、触电机械伤害16318蓝色焊接车间操作工9焊接机器人作业焊接区机械伤害、触电、程序错误机械伤害16742蓝色焊接车间操作工10焊材烘干作业焊材库火灾、触电、烫伤火灾、灼伤1616蓝色焊接车间烘干工11气瓶搬运作业焊接区气瓶坠落、泄漏、爆炸爆炸、中毒161590黄色焊接车间搬运工12焊接烟尘净化作业焊接车间机械伤害、触电、风机故障机械伤害1616蓝色焊接车间维修工13探伤作业探伤室辐射伤害、触电、机械伤害辐射伤害131545蓝色质检部探伤班长14补焊作业各区域弧光伤害、触电、火灾、烫伤灼伤、触电16742蓝色各车间补焊工15焊接质检作业焊接区机械伤害、高处坠落、物体打击各类伤害1616蓝色质检部质检员四、机加工系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1车床作业机加工车间机械伤害、铁屑飞溅、绞缠机械伤害367126黄色机加工车间车床班长2铣床作业机加工车间机械伤害、铣削飞出、绞缠机械伤害367126黄色机加工车间铣床班长3刨床作业机加工车间机械伤害、物体打击、工件飞出机械伤害16742蓝色机加工车间刨床班长4磨床作业机加工车间机械伤害、砂轮破碎、粉尘机械伤害、职业病367126黄色机加工车间磨床班长5钻床作业机加工车间机械伤害、绞缠、工件飞出机械伤害36354蓝色机加工车间钻床班长6镗床作业机加工车间机械伤害、工件飞出、绞缠机械伤害16742蓝色机加工车间镗床班长7数控机床作业机加工车间机械伤害、触电、程序错误机械伤害16742蓝色机加工车间数控班长8加工中心作业机加工车间机械伤害、触电、自动换刀伤害机械伤害16742蓝色机加工车间加工中心班长9线切割作业机加工车间触电、化学腐蚀、机械伤害触电、灼伤16318蓝色机加工车间线切割班长10电火花作业机加工车间触电、火灾、有害气体触电、中毒16318蓝色机加工车间电火花班长11锯床作业下料区机械伤害、锯片破碎、物体打击机械伤害16742蓝色下料车间锯床班长12冲压作业冲压车间机械伤害、冲手、模具崩裂机械伤害3615270橙色冲压车间冲压班长13折弯作业钣金车间机械伤害、挤压、物体打击机械伤害16742蓝色钣金车间折弯班长14钳工作业机加工车间机械伤害、物体打击、划伤机械伤害16318蓝色机加工车间钳工班长15起重作业机加工车间起重伤害、物体打击、脱钩起重伤害367126黄色机加工车间天车班长五、热处理系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1淬火作业热处理车间高温灼烫、火灾、中毒、蒸汽烫伤灼烫、火灾3615270橙色热处理车间淬火班长2回火作业热处理车间高温灼烫、触电、火灾灼烫、火灾16742蓝色热处理车间回火班长3退火作业热处理车间高温灼烫、煤气中毒、火灾灼烫、中毒367126黄色热处理车间退火班长4正火作业热处理车间高温灼烫、火灾、烫伤灼烫、火灾16742蓝色热处理车间正火班长5渗碳作业热处理车间中毒、火灾爆炸、高温灼烫中毒、火灾3615270橙色热处理车间渗碳班长6渗氮作业热处理车间中毒、火灾、高温灼烫中毒、灼烫367126黄色热处理车间渗氮班长7盐浴热处理作业热处理车间高温灼烫、化学灼伤、盐浴飞溅灼烫、化学灼伤3615270橙色热处理车间盐浴班长8真空热处理作业热处理车间触电、机械伤害、高温灼烫触电、灼烫16742蓝色热处理车间真空班长9感应热处理作业热处理车间触电、电磁伤害、高温灼烫触电、灼烫16742蓝色热处理车间感应班长10火焰热处理作业热处理车间火灾、灼烫、煤气中毒火灾、中毒367126黄色热处理车间火焰班长11冷处理作业热处理车间低温冻伤、窒息、机械伤害冻伤、窒息16742蓝色热处理车间冷处理班长12喷砂清理作业清理区粉尘、机械伤害、噪声职业病、机械伤害16318蓝色热处理车间喷砂班长13硬度检测作业质检区机械伤害、物体打击、高处坠落机械伤害1616蓝色质检部检测工14金相检验作业化验室化学灼伤、中毒、机械伤害化学伤害1339蓝色质检部检验员15起重作业热处理车间起重伤害、物体打击、脱钩起重伤害367126黄色热处理车间天车班长六、公辅设施作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1锅炉运行作业锅炉房锅炉爆炸、蒸汽烫伤、燃料泄漏爆炸、灼烫3615270橙色动力车间锅炉班长2变配电运行作业变配电室触电、电气火灾、弧光伤害触电、火灾161590黄色动力车间电工班长3空压站运行作业空压站压力容器爆炸、机械伤害、噪声爆炸、机械伤害16742蓝色动力车间压风班长4水泵运行作业水泵房触电、淹溺、机械伤害触电、淹溺16318蓝色动力车间水泵班长5起重作业各车间脱钩、断绳、制动失效起重伤害367126黄色各车间天车班长6叉车运输作业厂区道路车辆伤害、货物坍塌、碰撞车辆伤害36354蓝色运输队叉车班长7化验作业化验室化学灼伤、中毒、玻璃割伤化学伤害13721蓝色质检部化验班长8检维修作业各区域机械伤害、触电、高处坠落、灼烫各类伤害33763蓝色设备部检修班长9高处作业各区域高处坠落、物体打击坠落、物体打击3315135黄色各车间作业负责人10动火作业各区域火灾、爆炸火灾、爆炸131545蓝色各车间动火负责人11受限空间作业各区域中毒、窒息、火灾中毒、窒息114040蓝色各车间作业负责人12通风作业各车间通风不良、设备故障中毒、职业病16318蓝色各车间设备管理员13除尘系统作业各车间粉尘爆炸、机械伤害、风机故障爆炸、机械伤害13721蓝色各车间除尘班长14空压机作业空压站压力容器爆炸、机械伤害爆炸23636蓝色动力车间压风班长15制冷作业制冷站制冷剂泄漏、中毒、机械伤害中毒、机械伤害13721蓝色动力车间制冷班长第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、铸造系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1冲天炉铸造车间炉衬侵蚀、炉体开裂、风口故障爆炸、灼烫4520红色铸造车间车间主任2电炉铸造车间炉衬侵蚀、电极故障、倾动机构灼烫、触电3412橙色铸造车间熔炼班长3造型机造型车间机械故障、安全装置失效、噪声机械伤害236黄色造型车间设备管理员4制芯机制芯车间机械伤害、安全装置失效机械伤害236黄色制芯车间设备管理员5混砂机砂处理车间机械伤害、防护装置失效机械伤害236黄色砂处理车间设备管理员6落砂机清理车间机械伤害、振动、噪声机械伤害236黄色清理车间设备管理员7抛丸机清理车间机械伤害、防护装置失效、粉尘机械伤害236黄色清理车间设备管理员8浇包浇注区包衬侵蚀、吊具磨损、倾转机构灼烫、起重伤害3412橙色铸造车间浇注班长9天车铸造车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害3412橙色铸造车间天车班长10砂处理系统砂处理车间皮带机、斗提机、除尘器机械伤害、粉尘236黄色砂处理车间设备管理员11模具模具车间模具开裂、变形、磨损产品缺陷、事故236黄色模具车间模具班长12热处理炉热处理车间炉衬侵蚀、温控失效、泄漏火灾、灼烫248黄色热处理车间设备管理员13安全附件各设备安全阀、压力表、限位装置设备事故248黄色设备部管理员14电气系统各车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长15除尘系统各车间滤袋破损、风机故障、管道磨损粉尘爆炸236黄色各车间除尘班长二、锻造系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1锻锤锻造车间锤头磨损、砧座松动、安全装置失效机械伤害、物体打击3412橙色锻造车间设备管理员2压力机锻造车间液压故障、模具崩裂、安全装置机械伤害3412橙色锻造车间设备管理员3加热炉锻造车间炉衬侵蚀、煤气泄漏、燃烧器故障中毒、火灾3412橙色锻造车间加热班长4切边机切边区机械伤害、模具崩裂、安全装置机械伤害236黄色锻造车间设备管理员5校正机校正区机械伤害、模具崩裂、安全装置机械伤害236黄色锻造车间设备管理员6下料机下料区机械伤害、锯片破碎、安全装置机械伤害236黄色锻造车间设备管理员7操作机锻造车间机械故障、液压失效、控制失灵机械伤害236黄色锻造车间设备管理员8装出料机锻造车间机械故障、液压失效、夹钳故障机械伤害、灼烫236黄色锻造车间设备管理员9模具锻造车间模具开裂、变形、磨损产品缺陷、事故248黄色模具车间模具班长10天车锻造车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害3412橙色锻造车间天车班长11叉车锻造车间制动失效、转向故障、轮胎磨损车辆伤害236黄色运输队叉车班长12热处理炉热处理车间炉衬侵蚀、温控失效、泄漏火灾、灼烫248黄色热处理车间设备管理员13酸洗设备酸洗区腐蚀泄漏、通风失效、防护化学灼伤236黄色酸洗车间设备管理员14喷砂机清理区机械伤害、防护失效、粉尘机械伤害133蓝色清理车间设备管理员15电气系统各车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长三、焊接系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1焊接设备焊接车间绝缘失效、接地不良、电缆破损触电、火灾248黄色焊接车间设备管理员2气焊气割设备焊接车间气瓶泄漏、回火防止器失效、管路老化火灾、爆炸3412橙色焊接车间设备管理员3焊接变位机焊接区机械故障、安全装置失效、控制失灵机械伤害236黄色焊接车间设备管理员4焊接机器人焊接区程序错误、安全装置失效、机械故障机械伤害236黄色焊接车间设备管理员5等离子切割机切割区电气故障、安全装置失效、割枪故障触电、机械伤害133蓝色切割车间设备管理员6激光切割机切割区激光防护失效、电气故障、火灾灼伤、火灾236黄色切割车间设备管理员7气瓶焊接区气瓶腐蚀、阀门泄漏、安全附件失效爆炸、中毒248黄色焊接车间管理员8焊材烘干箱焊材库温控失效、电气故障、火灾火灾133蓝色焊接车间管理员9焊接烟尘净化器焊接车间风机故障、滤筒堵塞、泄漏职业病133蓝色焊接车间管理员10探伤设备探伤室辐射泄漏、安全联锁失效、电气故障辐射伤害248黄色质检部管理员11天车焊接车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害339黄色焊接车间天车班长12通风系统焊接车间风机故障、管道堵塞、风量不足职业病133蓝色焊接车间管理员13电气系统焊接车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长14消防设施焊接区灭火器失效、通道堵塞、报警失灵火灾扩大236黄色安全部消防员15检测仪器质检区仪器失效、校准过期、显示不准质量事故133蓝色质检部检验员四、机加工系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1车床机加工车间卡盘失效、防护装置缺失、主轴故障机械伤害339黄色机加工车间设备管理员2铣床机加工车间铣刀破损、防护装置缺失、进给故障机械伤害339黄色机加工车间设备管理员3磨床机加工车间砂轮破碎、防护装置缺失、主轴故障机械伤害3412橙色机加工车间设备管理员4钻床机加工车间钻头折断、工件飞出、绞缠机械伤害236黄色机加工车间设备管理员5镗床机加工车间刀具破损、工件飞出、防护缺失机械伤害236黄色机加工车间设备管理员6数控机床机加工车间程序错误、安全装置失效、机械故障机械伤害236黄色机加工车间设备管理员7加工中心机加工车间换刀故障、安全装置失效、程序错误机械伤害236黄色机加工车间设备管理员8冲压机冲压车间滑块失控、安全装置失效、模具崩裂机械伤害3412橙色冲压车间设备管理员9折弯机钣金车间安全装置失效、机械故障、挤压机械伤害236黄色钣金车间设备管理员10锯床下料区锯片破碎、防护缺失、送料故障机械伤害236黄色下料车间设备管理员11线切割机机加工车间电气故障、腐蚀液泄漏、机械伤害触电、灼伤133蓝色机加工车间设备管理员12电火花机机加工车间电气故障、火灾、有害气体触电、中毒133蓝色机加工车间设备管理员13天车机加工车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害339黄色机加工车间天车班长14叉车机加工车间制动失效、转向故障、轮胎磨损车辆伤害236黄色运输队叉车班长15电气系统机加工车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长五、热处理系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1淬火炉热处理车间炉衬侵蚀、温控失效、泄漏火灾、灼烫3412橙色热处理车间设备管理员2回火炉热处理车间炉衬侵蚀、温控失效、泄漏火灾、灼烫236黄色热处理车间设备管理员3退火炉热处理车间炉衬侵蚀、煤气泄漏、燃烧器故障中毒、火灾248黄色热处理车间设备管理员4渗碳炉热处理车间炉衬侵蚀、渗碳剂泄漏、爆炸中毒、爆炸3412橙色热处理车间设备管理员5渗氮炉热处理车间炉衬侵蚀、氨气泄漏、中毒中毒248黄色热处理车间设备管理员6盐浴炉热处理车间炉衬侵蚀、盐浴飞溅、温控失效灼烫、化学灼伤3412橙色热处理车间设备管理员7真空炉热处理车间真空失效、电气故障、机械伤害设备事故133蓝色热处理车间设备管理员8感应加热设备热处理车间电磁伤害、电气故障、冷却失效触电、灼烫236黄色热处理车间设备管理员9火焰加热设备热处理车间煤气泄漏、回火、火灾中毒、火灾248黄色热处理车间设备管理员10冷处理设备热处理车间制冷剂泄漏、冻伤、窒息冻伤、窒息133蓝色热处理车间设备管理员11喷砂机清理区机械伤害、防护失效、粉尘机械伤害133蓝色热处理车间设备管理员12硬度计质检区机械伤害、物体打击机械伤害131蓝色质检部检验员13天车热处理车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害339黄色热处理车间天车班长14电气系统热处理车间绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长15安全附件各设备安全阀、压力表、温控仪设备事故236黄色设备部管理员六、公辅设施设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1蒸汽锅炉锅炉房安全阀失效、水位异常、超压锅炉爆炸3412橙色动力车间锅炉班长2变压器变配电室绝缘老化、油泄漏、过热电气火灾248黄色动力车间电工班长3高压开关柜配电室绝缘失效、误操作、电弧触电、火灾236黄色动力车间电工班长4空气压缩机空压站压力容器、安全阀失效、机械伤害爆炸236黄色动力车间压风班长5水泵水泵房机械伤害、触电、管道泄漏机械伤害133蓝色动力车间水泵班长6制冷机组制冷站制冷剂泄漏、压缩机故障中毒、机械伤害236黄色动力车间制冷班长7起重机械各车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害3412橙色各车间天车班长8叉车厂区制动失效、转向故障、轮胎磨损车辆伤害236黄色运输队叉车班长9通风机各车间叶片磨损、轴承故障、振动设备事故133蓝色各车间设备管理员10储气罐空压站压力容器、安全阀、腐蚀爆炸236黄色动力车间压风班长11冷却塔循环水风机故障、填料坠落、溺水设备事故122蓝色动力车间水站班长12化验仪器化验室玻璃破碎、化学腐蚀、用电安全化学伤害122蓝色质检部化验班长13消防设施各区域灭火器、消火栓、消防通道火灾扩大236黄色安全部消防员14除尘系统各车间滤袋破损、风机故障、管道磨损粉尘爆炸236黄色各车间除尘班长15柴油发电机配电室燃油泄漏、火灾、机械伤害火灾、机械伤害111蓝色动力车间电工班长第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1熔炼浇注区域铸造车间高温灼烫、煤气中毒、爆炸红色隔热防护、煤气报警、专人指挥铸造车间2锻造加热区域锻造车间高温灼烫、煤气泄漏、火灾橙色隔热防护、煤气报警、定期检测锻造车间3热处理区域热处理车间高温灼烫、中毒、火灾橙色隔热防护、通风换气、消防设施热处理车间4冲压作业区域冲压车间机械伤害、模具崩裂橙色安全装置、操作规程、定期检查冲压车间5焊接作业区域焊接车间弧光伤害、火灾、中毒黄色通风除尘、防护用品、消防设施焊接车间6气焊气割区域焊接车间火灾爆炸、灼烫橙色防火防爆、气瓶管理、操作规程焊接车间7机加工区域机加工车间机械伤害、物体打击黄色防护装置、操作规程、定期检查机加工车间8磨床作业区域机加工车间砂轮破碎、机械伤害橙色防护罩、定期检查、操作规程机加工车间9砂处理区域铸造车间粉尘、机械伤害黄色除尘系统、防护装置、定期检查铸造车间10酸洗磷化区域表面处理车间化学灼伤、中毒、腐蚀黄色通风换气、防护用品、应急冲洗表面处理车间11变配电室区域动力车间触电、电气火灾橙色绝缘防护、接地保护、消防设施动力车间12锅炉房区域动力车间锅炉爆炸、蒸汽烫伤黄色定期检验、安全阀校验、水位监测动力车间13空压站区域动力车间压力容器爆炸、噪声蓝色定期检验、安全阀、防噪措施动力车间14起重作业区域各车间起重伤害、物体打击黄色定期检验、十不吊、专人指挥各车间15探伤室区域质检部辐射伤害、电气伤害黄色防护设施、联锁保护、持证上岗质检部16模具存放区域模具车间物体打击、坍塌蓝色按规定存放、防护措施模具车间17原材料库区域供应部火灾、堆取坍塌黄色防火措施、按规定堆码供应部18成品库区域销售部火灾、堆取坍塌蓝色防火措施、按规定堆码销售部19化验室区域质检部化学灼伤、中毒蓝色通风橱、防护用品、操作规程质检部20维修间区域设备部机械伤害、触电、火灾蓝色操作规程、绝缘防护、防火措施设备部21喷漆区域涂装车间火灾爆炸、中毒橙色防火防爆、通风换气、防护用品涂装车间22电镀区域电镀车间化学灼伤、中毒、触电黄色通风换气、防护用品、绝缘防护电镀车间23厂区道路运输队车辆伤害黄色限速行驶、交通标志、定期检查运输队24办公区域各部门火灾、触电蓝色消防设施、用电安全各部门第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范机械制造企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本机械制造企业（含铸造、锻造、焊接、机加工、热处理、装配等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。六、公辅设施现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1锅炉安全阀、水位计、压力表、水位定期检验，安全附件齐全有效橙色定期/专业2变配电室绝缘、接地、消防、防小动物绝缘良好，接地可靠，消防齐全橙色定期/专业3制氧站氧气纯度、禁油、防爆、通风纯度达标，禁油管理，防爆合格橙色定期/专业4空压站压力容器、安全阀、润滑、温度定期检验，安全阀有效，温度正常黄色日常/定期5水泵房水泵、电机、管道、阀门运行正常，无泄漏，阀门完好蓝色日常/定期6起重机械钢丝绳、制动器、限位、吊钩定期检验，安全装置齐全有效橙色定期/专业7叉车制动、转向、灯光、轮胎制动可靠，转向灵活，灯光完好黄色日常/定期8消防设施灭火器、消火栓、消防通道器材齐全有效，通道畅通黄色定期/专业9通风设施通风机、管道、风口通风良好，设备完好蓝色日常/定期10储气罐压力容器、安全阀、压力表定期检验，安全附件齐全黄色定期/专业11冷却塔风机、填料、爬梯、防护栏风机正常，填料完好，防护齐全蓝色日常/定期12化验室通风橱、试剂、防护用品通风良好，试剂规范，防护到位蓝色日常/定期13油库防火防爆、防静电、防泄漏防火设施齐全，防静电有效黄色定期/专业14备品库防火、堆码、通道防火设施齐全，堆码规范，通道畅通蓝色日常/定期15防雷接地避雷针、接地极、接地电阻定期检测，电阻合格，连接可靠黄色定期/专业第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称机械制造主要岗位所在车间生产车间主要危险因素机械伤害、起重伤害、物体打击、灼烫、触电、高处坠落可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业前检查设备状态，班中加强巡检4.落实岗位风险管控措施5.发现隐患及时报告应急措施1.立即停止作业，撤离至安全区域2.及时报告班组长或车间3.采取现场急救措施4.拨打应急电话，等待救援应急电话班长：________车间：________安全科：________火警：119急救：120警示标识⚠注意安全☠有毒有害🔥易燃易爆⚡当心触电附录B重大安全风险管控清单企业应根据风险评估结果，将红色风险纳入重大安全风险管控清单，制定专项管控方案，明确管控目标、管控措施、责任部门、责任人和管控时限。重大风险应按规定报应急管理部门备案。序号风险点所在位置风险等级管控目标管控措施责任部门责任人1按各行业实际填写红色2红色3红色4红色5红色附录C重大事故隐患判定标准根据相关法律、法规、规章和标准，结合本行业特点，重大事故隐患判定标准应依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）及行业专项判定标准执行。企业应定期组织学习和培训，确保全体员工掌握重大事故隐患判定标准。

附录D隐患排查治理统计报表表D-1隐患排查治理月度统计报表项目一般隐患重大隐患合计本月排查隐患数（项）上月遗留隐患数（项）本月整改完成数（项）整改率