施工现场安全隐患排查治理台账

安全管理制度·台账资料施工现场安全隐患排查治理台账（制度正文·全套台账表式）lly编制单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿编制日期：＿＿＿＿年＿＿月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总则 PAGEREFsection-1\h1第一条编制目的 PAGEREFsection-1-1\h1第二条编制依据 PAGEREFsection-1-2\h1第三条适用范围 PAGEREFsection-1-3\h1第二章隐患分级与分类 PAGEREFsection-2\h2第一条隐患分级 PAGEREFsection-2-1\h2第二条重大事故隐患判定要点（依据建质规〔2022〕2号，摘要） PAGEREFsection-2-2\h2第三章隐患排查机制 PAGEREFsection-3\h3第一条排查类型与频次 PAGEREFsection-3-1\h3第二条排查方法 PAGEREFsection-3-2\h4第四章隐患治理闭环流程 PAGEREFsection-4\h4第一条流程 PAGEREFsection-4-1\h4第二条一般隐患 PAGEREFsection-4-2\h4第三条重大事故隐患 PAGEREFsection-4-3\h5第四条台账管理 PAGEREFsection-4-4\h5第五章奖惩 PAGEREFsection-5\h6附表一施工现场隐患排查（检查）记录表 PAGEREFsection-6\h6附表二隐患整改通知单 PAGEREFsection-7\h9附表三隐患整改回复（复查验收）单 PAGEREFsection-8\h9附表四隐患排查治理汇总台账 PAGEREFsection-9\h10附表五重大事故隐患治理方案备案表 PAGEREFsection-10\h11附表六专项检查表（临时用电·消防安全·高处作业摘录） PAGEREFsection-11\h12第1页第一章总则第一条编制目的为建立健全施工现场事故隐患排查治理机制，落实"隐患就是事故"的理念，实现隐患排查、登记、整改、复查、销号全过程闭环管理，防范生产安全事故，制定本制度及配套台账表式。第二条编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四十一条关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）；《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656）；国家、行业和地方现行其他有关法律法规和标准规范。第三条适用范围本制度适用于施工现场所有区域、所有作业活动和全体人员的隐患排查治理工作，包括总承包单位、专业分包单位和劳务分包单位。第二章隐患分级与分类第一条隐患分级一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患；重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二条重大事故隐患判定要点（依据建质规〔2022〕2号，摘要）施工单位未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；危大工程未编制、未审核专项施工方案，或未按方案组织施工，或超过一定规模的危大工程未组织专家论证；深基坑未按要求进行监测、支护结构变形超限未处理；模板支撑体系、脚手架基础不坚实、架体构造不符合方案要求；塔式起重机、施工升降机等起重机械未经验收检测合格使用，安全装置失效；临时用电未采用TN-S系统、三级配电两级保护，漏电保护器失效；消防设施、器材缺失或失效，动火作业无审批无监护；有限空间作业未审批、未通风检测作业；高处作业人员未系挂安全带，临边洞口无防护；其他违反法律法规和标准规范，可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的情形。第三章隐患排查机制第一条排查类型与频次排查类型组织者与频次主要内容班前检查班组长，每日班前作业环境、防护设施、防护用品佩戴、机具状况日常巡查专职安全员，每日全现场安全巡查，填写施工安全日志和巡查记录项目周检项目经理组织，每周不少于一次按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）对安全管理、文明施工、脚手架、基坑、模板支撑、"三宝四口五临边"、临时用电、起重机械、施工机具等分项检查评分定期检查企业层面，每月不少于一次对项目安全管理体系运行、责任制落实、隐患整改情况综合检查专项检查项目部或企业，视情开展危大工程、临时用电、消防、起重机械、有限空间、防高处坠落、防台风汛期等专项季节性及节假日检查项目部，季节交替及节前节后防汛防台、防暑降温、防冻防滑、节日值守及复工检查第二条排查方法检查采用"看、听、问、查、测、验、析"等方法，对照检查表逐项检查，不得走过场；检查情况如实记录，检查记录由检查人和被检查单位负责人签字确认；鼓励作业人员报告隐患，建立隐患报告奖励机制。第四章隐患治理闭环流程第一条流程隐患排查治理实行"发现→登记→评估分级→下发整改通知→落实整改→复查验收→销号归档"的闭环流程，做到"五落实"：整改措施、责任、资金、时限和预案落实。第二条一般隐患现场能立即整改的，立即整改，并在当日记录中销号；不能立即整改的，由项目部下发《隐患整改通知单》（附表二），明确整改要求和期限，整改责任单位（班组）整改完成后填报《隐患整改回复单》（附表三），专职安全员组织复查验收，合格后销号。第三条重大事故隐患发现重大事故隐患，立即停止相关区域作业，撤出作业人员，设置警戒，并报告企业主要负责人；项目部组织制定并实施重大事故隐患治理方案，方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；治理过程中采取监控措施防止事故发生；治理完成后组织复查验收，验收合格并经批准后方可恢复生产；重大事故隐患排查治理情况应如实记录，向企业报告并向从业人员通报；按规定向属地住房城乡建设主管部门报告的，从其规定。第四条台账管理专职安全员负责建立《隐患排查治理汇总台账》（附表四），做到一患一档、账物相符；台账记录内容包括：隐患发现日期、部位、类别、描述、等级、整改责任人、整改期限、整改措施、复查人、复查结果、销号日期等；台账每月汇总分析一次，向项目安全生产领导小组报告，并作为安全考核依据；隐患排查治理资料保存至工程竣工。第五章奖惩对主动发现并报告重大事故隐患、避免事故发生的人员给予表彰奖励；对拒不整改、拖延整改、整改弄虚作假的，按项目安全奖惩制度处理；情节严重的按合同约定对分包单位处罚；因隐患整改不力导致事故的，依法依规追究相关人员责任。附表一施工现场隐患排查（检查）记录表附表一施工现场隐患排查（检查）记录表检查类型：□班前检查□日常巡查□项目周检□专项检查□季节性/节假日检查工程名称检查日期＿＿＿年＿＿月＿＿日检查部位天气参加人员（检查人、被检查单位负责人）序号检查项目检查内容检查结果存在问题描述隐患等级1安全管理责任制落实、人员到岗、方案交底、教育培训、持证上岗□符合□不符合□一般□重大2文明施工场容场貌、材料堆放、封闭管理、扬尘治理□符合□不符合□一般□重大3基坑工程支护、降排水、监测、周边荷载、临边防护□符合□不符合□一般□重大4模板支撑按方案搭设、立杆间距步距、剪刀撑、验收□符合□不符合□一般□重大5脚手架基础、连墙件、剪刀撑、脚手板、安全网、验收挂牌□符合□不符合□一般□重大6高处作业安全带系挂、临边洞口防护、操作平台、吊篮□符合□不符合□一般□重大7临时用电TN-S系统、三级配电两级保护、漏电保护、线路敷设□符合□不符合□一般□重大8起重机械验收检测、安全装置、维保记录、持证上岗、群塔作业□符合□不符合□一般□重大9施工机具防护装置、接地、完好率□符合□不符合□一般□重大10消防安全灭火器材、消防水源、动火审批监护、宿舍用电□符合□不符合□一般□重大11有限空间辨识台账、警示隔离、作业审批、通风检测□符合□不符合□一般□重大检查结论及处理意见：检查人签字：＿＿＿＿＿＿被检查单位负责人签字：＿＿＿＿＿＿附表二隐患整改通知单附表二隐患整改通知单编号：＿＿＿＿＿＿受检单位（班组）：＿＿＿＿＿＿签发日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日序号隐患部位隐患情况描述隐患等级整改要求整改期限整改责任人1□一般□重大＿＿月＿＿日前2□一般□重大签发人（专职安全员）：＿＿＿＿＿＿批准（项目经理）：＿＿＿＿＿＿接收人（被检查单位）：＿＿＿＿＿＿签收日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日注：重大事故隐患的，本通知单同时明确"立即停止相关作业、撤出人员、设置警戒"的要求，并报企业主要负责人。附表三隐患整改回复（复查验收）单附表三隐患整改回复单编号：＿＿＿＿＿＿对应整改通知单编号：＿＿＿＿＿＿序号隐患部位整改措施完成情况完成日期复查意见复查人签字是否销号1□合格□不合格□是□否整改责任单位负责人签字：＿＿＿＿＿＿复查日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日复查不合格的，重新下发整改通知，直至销号；涉及危大工程整改后重新验收的，按危大工程验收程序执行。附表四隐患排查治理汇总台账附表四隐患排查治理汇总台账（年度月份）序号发现日期发现方式（巡查/周检/专项/报告）隐患部位隐患描述类别等级整改责任单位/责任人整改措施完成期限完成日期复查人复查结果销号日期1□一般□重大□合格2□一般□重大□合格本月排查隐患合计：＿＿项，其中重大隐患＿＿项；已整改销号＿＿项，未销号＿＿项（原因：＿＿＿＿）。填表人：＿＿＿＿＿＿安全员：＿＿＿＿＿＿项目经理：＿＿＿＿＿＿填表日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日附表五重大事故隐患治理方案备案表附表五重大事故隐患治理方案备案表工程名称隐患发现日期隐患部位及情况（部位、现状描述、判定依据条款）隐患等级判定人已采取的应急措施□停止相关作业□撤出人员□设置警戒□其他：＿＿＿＿报告情况报告企业主要负责人：日期＿＿；报属地主管部门（按规定）：日期＿＿治理目标和任务治理时限治理方法和措施经费和物资落实治理机构和人员负责人：＿＿＿＿；成员：＿＿＿＿安全措施和应急预案治理完成情况及复查验收结论（附验收记录）验收人签字：＿＿＿＿验收日期：＿＿＿＿是否批准恢复生产□是□否批准人：＿＿＿＿附表六专项检查表（临时用电·消防安全·高处作业摘录）附表六-1施工现场临时用电检查表序号检查内容检查结果1采用TN-S接零保护系统，工作接地、重复接地符合规范并测试合格□是□否2三级配电、两级漏电保护，"一机一闸一漏一箱"□是□否3配电箱、开关箱防雨防砸、有门有锁、编号标识，箱内无杂物□是□否4电缆线路架空或埋地敷设，不拖地、不泡水、不私拉乱接□是□否5照明电压符合规定（金属容器内≤12V、潮湿环境≤24V、一般场所≤36V）□是□否6电工持证上岗，用电设备定期检测有记录□是□否7外电线路安全距离及防护措施符合规定□是□否附表六-2施工现场消防安全检查表序号检查内容检查结果1消防安全责任制和管理制度落实，责任人明确□是□否2灭火器、消防桶、消防水源（消防栓）配备齐全有效，重点部位加密配置□是□否3消防通道畅通，宽度满足要求，无占道堆料□是□否4动火作业办理动火证，配备灭火器材和专人监护，焊工持证上岗□是□否5易燃易爆危险品分类专库存放，专人保管领用登记□是□否6临建房屋板材芯材燃烧性能符合要求，宿舍限流限电、无大功率电器、无明火取暖□是□否7安全网阻燃性能检测合格；保温材料防火符合要求□是□