08持续改进控制程序

XX持续改进控制程序程序文件号：XX-QP-008第5页共NUMPAGES\*ARABIC5页一只大胖球·大胖球文档工作室版本号：A/0分发号：＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施编制：杨秀兰审核：刘海峰批准：陈国强修改记录表日期修改码页次/章节修改单号修改摘要修改人一、目的：利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施和管理评审来持续改进质量管理体系的有效性。二、范围：适用于本公司经营活动全过程的各个环节。三、权责：3.1持续改进方案提出：全员。3.2持续改进方案审核：部门主管。3.3持续改进方案批准：管理者代表/总经理。3.4持续改进方案执行：相关人员。3.5持续改进效果确认：相关部门。四、定义：4.1重大持续改进：对现有过程进行修改或改进，或实施新过程，并由相关部门人员组成的跨部门小组来实施的持续改进。4.2一般持续改进：对现有过程进行渐进的由本部门来实施的持续改进。五、作业内容：5.1持续改进项目提出/审核/批准：5.1.1每年年底各部门至少提交一项持续改进项目并填写“持续改进方案表”经各部门主管审核后转技质部，技质部统一填写“年度持续改进计划表”提交管理者代表/总经理批准。5.1.2各部门有临时持续改进项目可即时填写“持续改进方案表”，经各部门主管审核后转技质部，再由技质部提交管理者代表/总经理批准。5.2持续改进的信息来源：各单位可根据下列信息提出持续改进项目：——计划外的停机时间；——设备安装和机器调整时间；——过长的生产周期；——报废、返工和修理；——非增值使用场地空间；——过大的变差；——低于100%的初次运转能力；——过程平均值不集中于目标值；——试验要求与累积结果不符；——过多的人工和材料的浪费；——与质量无关的成本过高；——产品不易装配或安装；——过多的搬运和储存；——新的目标值优化顾客的过程；——测量系统能力接近最低限；——顾客的不满意，例如：投诉、退货、错送、履约不全、顾客的意见等。制造过程应重点放在产品特性及制造过程参数变差的控制和减少，并与纠正措施不同，持续改进是在制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的。5.3持续改进的技术：对于技术上的持续改进工作，应适当采取下列技巧和衡量方法促进改进方案的执行。——能力指数（CK，CPK）；——控制图（计量，计数）；——设备总效率；——质量成本；——每百万零件不合格数(PPM)分析；——价值分析；——问题的解决方法；——同最优者的比较；——精益生产；——防错。5.4持续改进的实施：5.4.1提案批准后由责任部门按“持续改进方案追踪记录表”实施。5.4.2技质部依“年度持续改进计划表”进度进行追踪。5.5持续改进的效果验证：5.5.1持续改进项目的执行情况由责任部门填写于“持续改进成果报告”，并将持续改进的相关资料附在其后交技质部。5.5.2各部门持续改进的实施效果由技质部进行最终验证。5.6管理评审输入：技质部整理持续改进项目的实施结果作为管理评审的输入。六、相关文件：无七、相关记录：7.1持续改进方案表7.2年度持续改进计划表7.3持续改进方案追踪记录表7.4持续改进成果报告

附、工作流程图：过程流程权责部门支持性文件过程输入/输出表格持续改进项目提出/审核/批准持续改进项目提出/审核/批准各单位/技质部/总经理持续改进方案表/年度持续改进计划持续改进的持续改进的信息来源各部门持续改进的技术持续改进的技术各部门持续改进