02-易制毒易制爆化学品安全管理制度汇编

XX有限公司易制毒易制爆化学品安全管理制度汇编第页XX有限公司易制毒、易制爆危险化学品

安全管理制度汇编文件编号HR-ZA-AQ-2026-01版本号/修订状态A/0受控状态受控编制部门安全质量部编制日期2026年11月生效日期2026年11月保管部门安全质量部（原件）使用部门（复印件）

目录制度名称编号第一章总则第二章易制毒易制爆化学品安全管理制度（总纲）HR-ZA-01第三章采购与供应商审核制度HR-ZA-02第四章入库验收制度HR-ZA-03第五章储存管理制度HR-ZA-04第六章双人双锁与钥匙管理制度HR-ZA-05第七章领用与使用管理制度HR-ZA-06第八章流向登记与台账管理制度HR-ZA-07第九章治安保卫与值守制度HR-ZA-08第十章视频监控与入侵报警管理制度HR-ZA-09第十一章人员管理与培训制度HR-ZA-10第十二章应急管理与报告制度HR-ZA-11第十三章废弃处置与隐患整改制度HR-ZA-12第十四章附则本汇编共12项制度，覆盖易制毒化学品与易制爆危险化学品的采购、入库、储存、领用、使用、退库、处置全流程，并配套16张台账表单，与《易制毒易制爆危险化学品分类清单》一并执行。

第一章总则第一条目的为规范本公司易制毒化学品和易制爆危险化学品的采购、储存、使用及流向管理，防止其被盗、被抢、丢失、流失或被用于非法制造毒品、爆炸物品，保障员工生命安全和公共安全，依据国家有关法律法规制定本制度。第二条编制依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2018年修订）《易制毒化学品购销和运输管理办法》《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）《易制爆危险化学品名录》（2017年版）《企业事业单位内部治安保卫条例》GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》第三条适用范围本制度适用于本公司易制毒化学品（盐酸、硫酸、三氯甲烷、无水乙醚、高锰酸钾）和易制爆危险化学品（硝酸、高氯酸、过氧化氢、重铬酸钾、高锰酸钾、硼氢化钾、硼氢化钠）的采购、验收、储存、领用、使用、退库、废弃处置及流向报告等全部环节，适用于安全质量部、生产部、采购部、仓储部及全体相关人员。第四条管理原则坚持“谁主管谁负责、谁使用谁负责”“双人双锁、双人收发、双人领用”“账实相符、流向清晰、全程可追溯”的原则。公司主要负责人是治安管理第一责任人，对易制毒易制爆化学品管理工作全面负责。第五条组织机构与职责公司成立易制毒易制爆化学品安全管理领导小组，由总经理任组长，安全质量部负责人任副组长，成员包括生产、采购、仓储、QC等部门负责人。岗位人数主要职责组长（总经理）1全面负责，审批制度与重大事项，保障投入副组长（安全质量部负责人）1组织实施日常管理，牵头检查、培训、应急，对接公安机关治安保卫负责人1负责专库值守、监控报警、外来人员管理保管员（双人）2分别保管两把锁钥匙，负责验收、入库、发放、台账登记、盘点安全管理员1负责制度执行监督、隐患整改跟踪、台账复核使用部门负责人按需负责本部门领用申请的真实性、必要性审核与现场使用管理信息员1负责易制毒平台、易制爆信息系统数据录入与流向报备第六条管制品种清单本公司管制品种共11种，其中易制毒5种（第二类2种：三氯甲烷、无水乙醚；第三类3种：盐酸、硫酸、高锰酸钾），易制爆7种（硝酸、高氯酸、30%过氧化氢、重铬酸钾、高锰酸钾、硼氢化钾、硼氢化钠）。其中高锰酸钾同时属第三类易制毒和易制爆，实行双重管理。品种明细见《易制毒易制爆危险化学品分类清单》。第七条记录要求易制毒化学品台账及证明材料保存期限不少于2年；易制爆危险化学品台账、流向记录、培训与检查记录保存期限不少于1年，本公司统一按2年保存。所有记录应真实、完整、可追溯，不得涂改，确需更正的应划改并签名注日期。

第二章易制毒易制爆化学品安全管理制度（总纲）制度编号：HR-ZA-01编制部门：安全质量部版本：A/01目的与适用范围本章为公司易制毒易制爆化学品管理的总纲，规定管理架构、基本要求和禁止行为，各专项制度在本章框架下执行。适用于全部管制品种及其稀释液、废液、包装物。2管理要求（1）管制化学品实行“定点采购、定点储存、专人保管、限量领用、全程登记”。

（2）专库（专柜）实行双人双锁，两把钥匙由两名保管员分别保管，任何情况下不得由同一人保管两把钥匙。

（3）所有管制化学品出入库、领用、退库、损耗、废弃均须当日登记台账，做到日清月结、账实相符。

（4）购买易制毒化学品前须向沈丘县公安局办理购买备案，取得备案证明后方可采购；购买易制爆化学品后5日内通过信息系统将品种、数量、流向报县级公安机关备案。

（5）严禁现金或实物交易，一律通过公司银行账户转账。

（6）严禁出借、转让、代购管制化学品；严禁将管制化学品交由无关人员接触。

（7）管制化学品不得与食品原料、保健食品原辅料、包装材料同库存放；不得存放于生产洁净区内。3禁止行为（1）无备案证明采购易制毒化学品；

（2）单人开启专库（柜）；

（3）台账与实物不符、事后补记、代签；

（4）超核定储量存放；

（5）将废液排入下水道或交由无资质单位处置；

（6）在互联网等媒介发布管制化学品的购买、使用信息。4相关记录《易制毒易制爆化学品出入库台账》《双人双锁开锁登记表》《领用申请审批单》《月度盘点表》。第三章采购与供应商审核制度制度编号：HR-ZA-02编制部门：安全质量部版本：A/01目的与适用范围规范管制化学品的采购渠道与供应商资质审核，防止从非法渠道购入。2职责采购部负责采购实施与供应商资质收集；安全质量部负责资质审核与备案办理；财务部负责核查付款方式。3管理要求（1）供应商必须持有营业执照、危险化学品经营许可证（或生产许可证），且许可范围涵盖所购品种；

（2）首次合作须收集并归档：营业执照、危化品经营/生产许可证、易制毒（易制爆）经营备案证明、法人及经办人身份证明、检验报告；

（3）易制毒化学品：采购前由安全质量部在易制毒化学品管理平台提交购买备案申请，取得《购买备案证明》后签订合同、下单；备案证明一次使用有效期1个月，1年内无违规可申请多次使用有效（6个月）；

（4）易制爆化学品：凭营业执照及合法用途说明向有资质单位购买，通过公司银行账户付款，禁止现金交易；

（5）采购合同须明确品种、规格、数量、用途、运输方式及双方安全责任；

（6）到货前通知保管员与安全管理员，准备双人验收。4相关记录《采购申请审批单》《供应商资质档案卡》《购买备案证明》（复印件归档）《购销合同》。第四章入库验收制度制度编号：HR-ZA-03编制部门：安全质量部版本：A/01目的与适用范围规定管制化学品到货验收的方法与判定标准，确保数量准确、包装完好、来源合法。2管理要求（1）验收由两名保管员共同进行，安全管理员到场监督，严禁单人收货；

（2）核对内容：品名、规格、批号、数量与合同及备案证明是否一致；包装是否完好、有无渗漏；标签、安全技术说明书（SDS）是否齐全；随货合格证明是否齐备；

（3）逐件称重或点数，与送货单核对，差异当场提出并记录；

（4）验收合格后立即入库、上锁、登记台账，登记时间精确到日；

（5）验收不合格的（包装破损、渗漏、无标签、无合格证明、品种与备案不符）一律拒收，单独隔离存放并标识，24小时内报安全质量部处理；

（6）验收过程发现可疑情况（来源不明、要求现金交易、无资质送货）应立即报告，必要时报公安机关。3相关记录《入库验收记录》《出入库台账》《拒收与异常处理记录》。第五章储存管理制度制度编号：HR-ZA-04编制部门：安全质量部版本：A/01目的与适用范围规定管制化学品的储存条件、分区、限量与日常检查要求。2储存条件（1）设专用储存室（专库），双人双锁，门窗防盗，通风良好，配备消防器材、防渗托盘、洗眼器；

（2）按《储存分区与禁忌物配表》分区存放：A区酸类（盐酸、硫酸，硝酸单独层）、B区毒害品（三氯甲烷）、C区易燃液体（无水乙醚，防爆柜）、D区氧化性固体（高锰酸钾、重铬酸钾）、E区遇水放气（硼氢化钾、硼氢化钠，干燥柜）、F区高氯酸独立专柜、G区过氧化物（30%过氧化氢，避光）；

（3）高氯酸严禁与任何有机物、还原剂同柜；乙醚、过氧化氢、硝酸、高氯酸严禁相互混存；

（4）每个容器标识品名、浓度、危险性、责任人；柜体标识分区名称与禁忌物；

（5）存放量不得超过核定最大储量，超量不得入库；

（6）储存室温度、通风每日检查，遇高温季节加强巡查；

（7）储存室内不得进行分装、配液等操作（如需分装应在专用区域并有防泄漏措施）。3日常检查保管员每日巡查一次，检查锁具、柜体、容器、渗漏、异味、温度及消防器材状态；发现问题立即处理并记录，重大隐患立即上报。4相关记录《值守巡查记录》《出入口台账》《隐患整改记录》《储存室温湿度记录》。第六章双人双锁与钥匙管理制度制度编号：HR-ZA-05编制部门：安全质量部版本：A/01目的与适用范围落实双人双锁，防止单人接触管制化学品。2管理要求（1）专库（柜）设两道独立锁具，钥匙分别由保管员A、保管员B各自随身保管；

（2）备用钥匙封存于安全质量部保险柜，由部门负责人管理，启用须经副组长批准并记录；

（3）开启时必须两人同时到场，先开第一道锁、再开第二道锁，任何一人不得代开；

（4）每次开启填写《双人双锁开锁登记表》，记录日期、时间、开启人、事由、关闭时间、双人签名；

（5）钥匙不得转借、携带出厂、放置于办公桌或门卫处；不得配置第三把钥匙；

（6）人员离岗、调岗、离职时，须办理钥匙交接，当面清点、签字确认，并更换锁芯；

（7）钥匙遗失应立即报告副组长，当日更换锁具并记录；

（8）安全质量部每月抽查开锁记录与钥匙保管情况。3禁止行为一人持两把钥匙、单人在库内作业、钥匙挂于门锁、钥匙交接无记录。4相关记录《双人双锁开锁登记表》《钥匙交接记录》《锁具更换记录》。第七章领用与使用管理制度制度编号：HR-ZA-06编制部门：安全质量部版本：A/01目的与适用范围规范领用、使用、剩余退库的全过程管理。2管理要求（1）领用须填写《领用申请审批单》，写明品名、规格、数量、用途、使用地点、使用人，经使用部门负责人审核、副组长批准；

（2）领用实行双人领用，领用人须为经培训的本公司员工，不得代领、不得由外部人员领取；

（3）按当次实际用量领用，不得超量领用、不得囤积；易制毒化学品单次领用量原则上不超过一周用量；

（4）领出后在使用现场由使用人负责看管，不得离开视线，不得置于无锁容器或敞开存放；

（5）使用完毕当日将剩余量退回专库，填写退库记录并双方签名；确实无法当日退回的，须入专用带锁周转柜并登记；

（6）使用过程产生的废液、废渣、空瓶按第十三章处置，不得随生活垃圾丢弃；

（7）严禁将管制化学品带出公司、转借他人或用于非申报用途。3相关记录《领用申请审批单》《使用登记记录》《剩余退库记录》。第八章流向登记与台账管理制度制度编号：HR-ZA-07编制部门：安全质量部版本：A/01目的确保管制化学品流向清晰、账实相符，满足公安机关核查要求。2台账设置建立《易制毒易制爆化学品出入库台账》，实行“购、入、领、用、退、存”六栏登记，逐笔记录：日期、品名、规格、批号、数量、来源或去向、经办人、保管员、结存。3管理要求（1）当日发生当日登记，不得隔日补记、不得代签；

（2）每日由保管员核对结存，月末由安全管理员组织双人盘点，形成《月度盘点表》，出现差异须查明原因并书面说明，报副组长审批；

（3）台账与实物、与采购发票、与领用单必须“四对应”；

（4）易制爆化学品购买后5日内，由信息员通过信息系统将品种、数量、流向报沈丘县公安局备案；

（5）各平台数据与纸质台账保持一致，变更24小时内更新；

（6）台账专柜存放、专人保管，不得外借；保存期不少于2年；

（7）配合公安机关检查时，应在10分钟内提供台账、备案证明、领用单等资料。4相关记录《出入库台账》《月度盘点表》《流向报备截图存档》《数据核对记录》。第九章治安保卫与值守制度制度编号：HR-ZA-08编制部门：安全质量部版本：A/01目的落实治安保卫，防范被盗、被抢、破坏。2管理要求（1）专库所在区域实行24小时值守或定时巡查（每2小时一次），夜间、节假日加密；

（2）值守人员负责核查门窗、锁具、报警设备状态，发现异常立即核查并报告；

（3）外来人员进入专库区域须登记、由本公司人员全程陪同，严禁单独进入；

（4）管制化学品装卸、搬运时安排专人监装监卸；

（5）发生被盗、被抢、丢失，立即拨打110报警，同时报副组长和总经理，2小时内书面报告属地派出所；不得隐瞒、不得自行处理；

（6）配合公安机关开展检查、核查，如实提供资料，不得拒绝、阻挠。3相关记录《值守巡查记录》《外来人员登记表》《报警与事件报告记录》。第十章视频监控与入侵报警管理制度制度编号：HR-ZA-09编制部门：安全质量部版本：A/01目的保证视频监控与入侵报警系统有效运行，实现全过程可回溯。2管理要求（1）监控覆盖专库出入口、储存室内通道、柜体正面，无死角；

（2）录像保存不少于30日，重要部位建议90日；录像不得剪辑、覆盖、删除；

（3）具备入侵报警功能，报警信号接入值守点或值班手机，每周测试一次并记录；

（4）每月由治安保卫负责人检查设备运行、画面清晰度、存储天数，填写检查记录；

（5）设备故障应在24小时内报修，故障期间加强人工值守，并书面记录；

（6）监控资料调阅须经副组长批准并登记，公安机关依法调阅时应予配合。3相关记录《视频监控与报警检查记录》《设备故障与维修记录》《监控调阅登记表》。第十一章人员管理与培训制度制度编号：HR-ZA-10编制部门：安全质量部版本：A/01目的确保接触管制化学品的人员合格、培训到位、职责清晰。2管理要求（1）保管员、使用人、信息员上岗前须经背景核查（无相关违法犯罪记录）、体检合格，签署保密与责任承诺书；

（2）岗前培训不少于8学时，内容包括法规、品种危害、分区禁忌、双锁与领用流程、台账填写、应急处置、事故案例；考核80分以上方可上岗；

（3）在岗人员每年培训不少于1次（不少于4学时），新法规、新品种、事故案例及时专项培训；

（4）建立个人培训档案：培训通知、签到表、课件、试卷、考核成绩；

（5）人员离岗、调岗须办理交接：台账、钥匙、库存、在办事项，签字确认；

（6）严禁未经培训人员接触管制化学品。3相关记录《培训计划》《培训签到表》《考核试卷与成绩》《岗位交接记录》《人员档案》。第十二章应急管理与报告制度制度编号：HR-ZA-11编制部门：安全质量部版本：A/01目的规范突发事件的应急处置与报告，最大限度降低危害。2应急组织成立应急小组：组长由总经理担任，副组长由安全质量部负责人担任，下设抢险、疏散、医疗、警戒、后勤五个小组。3处置要点（1）泄漏：立即疏散无关人员、切断火源、佩戴防护用品，用干砂或惰性吸附材料围堵吸附，禁止用水冲洗酸类、遇水放气类（硼氢化物）；中和后收集为危废；

（2）火灾：按品种选择灭火剂，遇水放气类（硼氢化钾、硼氢化钠）严禁用水，用干砂、干粉；高氯酸火灾禁用水直接冲击；同时拨打119；

（3）丢失、被盗、被抢：保护现场，立即拨打110并报副组长，2小时内书面报告属地公安机关