方案报审与技术交底业务流程-101544

方案报审与技术交底业务流程摘要本文对方案报审与技术交底业务流程涉及的确立施工组织设计统领地位的目、跳过样板铺开的质量风险提示、材料报验台账、隐蔽通知来得太晚怎么办、本制度内部条款冲突的裁决等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：图纸会审；施工组织设计；材料报验；样板引路目次一、确立施工组织设计统领地位的目二、试验与测量岗位职责三、管理要求四、流程步骤五、检查与考核六、本制度内部条款冲突的裁决一、确立施工组织设计统领地位的目一、本制度用以确立施工组织设计对项目技术工作的统领地位，使分项施工方案的编制、报审与交底都以上位安排为依据。二、本制度规定施工组织设计的编制深度、修订条件与版本受控要求，防止实施条件变化后现场仍按旧部署组织施工。三、本制度把图纸会审与样板引路纳入技术准备序列，使大面积铺开之前具备可核对的做法基准与验收口径。二、试验与测量岗位职责一、试验人员负责材料抽样与试件制备的现场见证，样品编号与使用部位一一对应，结果出具后立即通知施工员并登记台账。二、测量人员负责控制线测设与复测，复测结果与移交记录同步形成，发现偏差超出约定范围时出具书面提示并抄送责任施工员。三、试验与测量数据不得由他人代填或事后修改，确需更正的以异色标注并附更正说明，原件保留可查。三、管理要求（一）跳过样板铺开的质量风险提示一、未经样板引路直接铺开的分项，容易出现成批工艺缺陷；样板确认后超过四十八小时仍未办结确认手续的，该区域视同未通过样板确认。二、大面积作业偏离样板做法的，一经发现立即暂停并对照样板核查，差异情况逐项登记后由质量员出具处理意见。三、赶工情形不得以工期紧为借口省略样板环节；确有紧急需要的，由项目经理书面安排并组织加密抽查以补足风险缺口。（二）进度对照检查要求一、现场实际进度按每日一次与计划对照，对照结果按分项与作业面登记，并在生产例会通报。二、对照数据由责任施工员采集，当日完成填写，不得代填或凭印象估算，原始记录随日志留存。三、对照发现计划与资源不匹配时，生产负责人在下一期计划中调整安排，并把调整方向与理由在纪要中写清楚供追溯。四、对照口径在全项目统一使用，其他渠道报送的进度说法不作为例会依据。四、流程步骤分级交底实施步骤一、方案批准后，编制员先向责任施工员完成书面交底，写明工序控制要点、检查标准与易错环节。二、责任施工员在作业面向班组长交底，班组长向作业人员宣讲并确认签字，未签人员当日补交。三、班组持续作业期间，按每周一次结合作业面与做法变化补讲，补讲记录与原交底记入同一台账并保持版本连续可查。四、技术负责人每月按分项抽取交底记录，核对内容与现场做法是否一致。↓材料报验台账一、材料报验台账登记进场批次、随附凭证、抽送项目、查验结果与使用部位，由资料员统一维护。二、查验不合格批次在台账标注隔离处理，台账状态与实物存放状态每周核对一致。三、台账按二十四个月保存，为交付后的材料追溯提供依据，批次号与凭证原件归档保持同一编号。四、台账每周与凭证原件核对一次，发现编号不一致的当日查明来源。↓图纸会审纪要与销项清单一、设图纸会审纪要，按专业分列记载问题、拟处理做法与回复责任方，并写明核对日期与参加人员。二、设问题销项清单，逐条登记发现时间、所属图纸与回复文件编号，未决事项按每月一次集中追办并结转下期。三、纪要与清单按二十四个月保存，回复到达后逐项销号，销号时保留原始条目不得涂改。四、清单首页标注当期结转的未决条目数量，便于与上期对照并追溯滞留时间。↓样板确认与挂牌记录一、设样板确认记录，记载样板部位、选用材料与批次、参加确认人员、工艺要点与结论，通过后在实体挂牌并拍照留存。二、确认应在四十八小时内办结，未通过的写明调整事项与重新施工时间，原记录不覆盖，按时间顺序续存。三、挂牌记录与大面积施工的对照检查结果一并归档，作为工艺做法来源的凭证供分部分项交接时核对。图1流程步骤示意图五、检查与考核检查项检查与考核要求隐蔽通知来得太晚怎么办一、隐蔽通知晚于约定二十四小时送达的，质量员可顺延到场并如实登记送达时间，班组自行调整后续施工顺序。二、确属等不及的紧急部位，先讲明情况由质量员到场查验后再覆盖，查验结论与时间如实记录。三、未查验即已覆盖的部位按未完成隐蔽验收处理，揭开核查造成的费用与损失记入班组台账，并在考核中体现差异。资料齐套性核查一、资料员会同技术口按施工节点核查记录资料，逐份检查签认、日期与检验批编号的对应关系。二、缺页缺签情况列表限期追办，跨两个周期仍未销项的在例会通报并计入责任岗位记录。三、交工时出销项清单按类目核对，交接中发现缺失的资料依据台账恢复，并如实登记缺失原因与恢复过程。四、核查结论列入例会材料，缺件恢复情况在下期核查中逐项交代。六、本制度内部条款冲突的裁决一、本制度内部条款之间要求不一致时，以对该事项规定更具体的专门条款为准，由解释人在三日内书面裁定并通报各条线，不得由岗位自行选择宽松口径。二、正文与附录样式冲突时以正文为准，附录样式由归口岗位限期修订后重新发布；两处都未写明的情形按本制度总