方案报审与技术交底业务流程V1.7

方案报审与技术交底业务流程摘要本文对方案报审与技术交底业务流程涉及的中途进场与返岗人员补充交底的目的、进度对照检查要求、进度计划编制与下达步骤、资料与施工脱节怎么办、发布后的讲解与签收安排等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：总进度计划；滞后预警；图纸会审；施工日志；检验批目次一、中途进场与返岗人员补充交底的目的二、改造扩建工程的适用范围三、管理要求四、流程步骤五、检查与考核六、发布后的讲解与签收安排一、中途进场与返岗人员补充交底的目的一、本流程用以解决人员中途进场、换岗或离岗返回后交底空白的问题，规定上述人员在开始作业前必须完成补充交底，消除开工交底覆盖之后进入现场的人员盲区。二、本流程写明补交底由班组长提出名单、工长安排内容，重点交代当前部位的做法要点、已完成部分的接口关系和现阶段的危险源，不做首批交底的原样复述。三、补交底登记进原交底记录的附表，补交底对象的首批次作业纳入重点查验范围，使中途进场的人与开工时交底覆盖的人执行同一口径，记录可相互对照。二、改造扩建工程的适用范围一、本制度适用于本公司承接的改造与扩建工程，覆盖拆除加固、机电更新与装饰装修阶段的内部管理工作。二、此类项目存在边使用边施工的情形，适用范围限定在划定作业区以内，作业区以外的协调事项由项目负责人另行约定并书面确认。三、改造部分涉及原有图纸缺失的，按现场实测与图纸会审补建档案的方式办理，实测资料同样纳入本制度适用范围。三、管理要求（一）进度对照检查要求一、现场实际进度按每周一次与计划对照，对照结果按分项与作业面登记，并在生产例会通报。二、对照数据由责任施工员采集，当日完成填写，不得代填或凭印象估算，原始记录随日志留存。三、对照发现计划与资源不匹配时，生产负责人在下一期计划中调整安排，并把调整方向与理由在纪要中写清楚供追溯。四、对照口径在全项目统一使用，其他渠道报送的进度说法不作为例会依据。（二）进度滞后预警要求一、实际进度落后计划达到一周时启动滞后预警，由责任施工员两日内提出原因说明与追赶打算。二、滞后原因区分资源不足、工序扰乱与外部干扰三类，分别对应补充投入、重排穿插与外部协调三种处理方向，必要时由项目经理召开专题会决定。三、预警事项列入跟踪清单，连续两次对照正常方可销项；原因说明敷衍且无明显改进的，记录相关岗位管理责任并通报。四、流程步骤图纸会审实施步骤一、施工图到位后各专业编制员先行自查，将图纸错漏碰缺与专业间冲突列入问题清单。二、技术负责人按每季度一次组织集中会审，会上逐项确认并形成会审纪要，标注每项问题的处理专业与完成时限。三、编制员收到回复文件后逐项销号，未决事项列入台账逐周追办；未销号部位在作业图纸上标注提示，暂不纳入交底范围。四、会审纪要按专业分列成表，便于编制方对口整改回复。↓进度计划编制与下达步骤一、生产负责人组织编制总进度计划，明确关键节点与施工段划分，经例会确认后以计划图形式下发各责任施工员。二、责任施工员按区域把总进度计划分解为周计划，周计划落实到工序与人力安排，于每周开工前发布到班组。三、周计划与总进度计划不一致时，在例会上说明调整原因，确认后更新周计划文本，不得在作业面私自改动计划口径。↓样板首件实施步骤一、责任施工员会同质量员确定样板段位置，样板选用材料与拟展开部分为同一批次，不得换料。二、样板完成后由质量员组织确认，应在三个工作日内办结；通过的签认挂牌并拍照留存，未通过的列明调整事项重新施工。三、样板工艺要点整理为简明交底材料下发各班组；大面积作业期间保留样板段供对照，直至该分项完成。四、样板段位置与编号登记进检验批清单，方便后续核对工艺来源。↓进度台账与周计划表一、设进度对照台账与周计划表，按区域登记分项、计划量、实际量、差额与处理动作，责任施工员当日填写。二、周计划表在开工前公示，例会对照台账核销，数据改动用异色标注并署日期留痕。三、台账作为滞后预警与周期考核的基础数据；缺登页由施工员依据施工日志恢复并标注恢复时段。四、台账与计划表由资料员统一编号存档，区域调整时办理移交清单。五、检查与考核（一）资料与施工脱节怎么办一、坚持资料随班组走，形成当日收集；发现滞后的按检验批列表，由资料员每周把补签清单发给责任人限期办理。二、交接时点与资料时间差过大的，先以原始记录恢复，区分恢复件与新件两步走，全部留痕可查。三、脱节确因管理人员兼职过多造成的，例会调整资料职责并明确验收标准，防止只催办不支援的局面。四、资料追办情况列入每周汇报，连续两周无进展的由项目经理约谈责任人。（二）进度滞后班组不认可一、对照结果以台账与施工日志为准，不以口头说法为依据；达到一周即先登记预警，再请班组确认。二、班组有异议的，当场指出依据并重测现场实物量，重测确认滞后的预警维持，数据确误的异色更正并留修改痕迹。三、处理情况在例会讲评，把数据采集责任与作业组织责任分开认定，两类责任各自记录不混同处理。四、重测由双方共同在场并对结果签认，避免事后再次产生争议。六、发布后的讲解与签收安排一、本制度经批准后发布，发布后由归口岗位组织分层讲解，管理人员与班组长在开工前完成签收登记。二、讲解以覆盖到人为准，缺席人员在返回岗位前补讲并记录，不得以会议签到代替对具体条款的确认。三、发布后十五日内由归口岗位汇总执行中的疑问与不适配条款，在