垃圾分类宣传督导台账细则

垃圾分类宣传督导台账细则一、总则1.1目的与依据宣传与督导是垃圾分类从“制度要求”转化为“居民习惯”的关键环节，而台账是证明这两项工作真实发生、可追溯、可考核的唯一载体。实践中大量小区的督导流于形式，根源不在没人干活，而在干了活没有留下可核查的记录，考核时无法自证，问题复发时无法定位。本细则旨在将宣传、督导两类工作全部转化为标准化台账动作，做到“事事留痕、按表执行、凭账考核”。制定依据：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市生活垃圾管理办法》及本地生活垃圾分类管理相关条例、分类目录标准。如属地另有专项规定，按属地规定执行并在本细则附录中登记差异条款。1.2适用范围适用于本管理区域内全部实行垃圾分类的居住小区（含老旧小区、拆迁安置小区）、公共机构和公共场所。物业服务企业、社区网格员、第三方督导公司均按本细则执行。1.3台账总体原则•谁执行、谁记录：记录人必须是现场执行人本人，不得由内勤事后补记。•当日事、当日记：宣传、督导记录于当日21:00前完成录入或填写，跨日补记须经项目负责人签字确认并注明补记原因。•记录即证据：现场照片、视频为台账不可拆分部分，无影像佐证的督导记录视为无效记录，考核时不计入工作量。•一周一核、一月一结：项目主管每周核查、每月汇总分析，形成闭环（详见第7章）。二、组织与职责2.1三级责任架构层级角色核心职责考核挂钩决策层街道/社区分管负责人审定月度宣传计划，处理二级以上投诉与舆情社区分类考核总评分管理层项目主管（物业或第三方公司）编排督导排班表，每日抽查台账，每周核查汇总台账完整率、问题整改闭环率执行层分类督导员、宣传专员、网格员按时段到岗督导，执行宣传任务，当日记录个人台账合格率、到岗率2.2岗位配置标准•每个投放点（含误时投放点）在高峰时段（6:30—8:30、18:30—20:30）配置督导员1名；单点单时段投放量低于20户次的老旧小区可两点半合并岗，但合并后须在台账中注明点位编号与合并原因。•宣传专员每小区至少1名，可由网格员兼任，每月牵头组织集中宣传活动不少于2次。•项目主管管理的督导员超过10名的，增设台账核查员1名，专责周核查与数据统计。三、督导台账内容与记录规范3.1督导员每日台账（核心台账）督导员到岗后在《分类督导日志》（纸质或扫码电子表单）逐项填写，当日21:00前完成：记录项填写要求判废标准点位编号、到离岗时间与排班表编号一致；到岗须拍摄带时间水印的点位照片1张无到岗照片视为缺岗分类质量抽检每时段随机开袋抽检10袋（不足10袋全查），记录分类准确袋数无抽检数据或数据与照片矛盾投放人次计数器或勾划计数，分正确/错误两栏只有总数无分项破袋纠错记录对分类错误的袋，当面指导重新分拣并记录楼栋号（居民同意时）；拒绝配合的记“拒改”并注明大致特征，不记录姓名等个人信息只记“有人乱扔”无处置结果设施异常桶满溢、破损、标识脱落、洗手池无水等，拍照上报，记录上报时间仅描述未上报特殊事件混装收运、拾荒者翻捡、异味投诉等，即时电话报项目主管，2小时内在台账补记事件经过延迟超过24小时未记动作机理说明：开袋抽检的本质是通过样本统计掌握整个投放点的分类准确率，10袋为可操作的最小统计样本——低于5袋时单袋错误会使准确率跳动20个百分点，数据失去趋势参考价值。纠错时强调“当面重分”而非“事后捡拣”：督导员代为捡拣会让居民形成“反正有人兜底”的心理，准确率数据看似合格、习惯始终未养成，这是督导形式化的典型成因。严禁督导员翻查已投入桶内的居民垃圾追责——桶内垃圾已混同、无法定责，翻捡反而引发冲突并造成二次污染；纠错只针对正在投放的袋装垃圾，且须居民在场同意。3.2抽检数据口径•分类准确袋数判定：袋内主要垃圾（按质量目测占比超70%）投入正确桶即记“准确”；明显混入有害垃圾（电池、灯管、药品）的一律记“不准确”并在备注注明品类。•每点位每日形成4个时段的准确率（准确袋数÷抽检袋数），项目主管据此绘制周趋势，单点周均准确率环比下降10个百分点以上时，主管3日内到点现场复核。3.3督导异常分级处置级别判定标准启动权限处置原则一级（一般）单袋分类错误、桶满溢、个别居民不配合督导员自行处置当场纠正或清运报单，台账留痕即可二级（较大）同一居民一周内3次以上拒改；桶站设施损坏影响投放超4小时；混装收运督导员上报，项目主管2小时内响应主管上门或会同网格员沟通；设施24小时内修复或设置临时投放桶并张贴告知三级（重大）有害垃圾散落泄漏；大规模混装收运被居民拍照上网；发生肢体冲突或人身安全事件项目主管即时上报社区分管负责人，30分钟内电话报达先控场（隔离泄漏、疏散围观、留存证据），1小时内出书面情况说明，社区牵头处置；涉及舆情的不擅自对外发声严禁为完成台账指标而虚增投放人次或抽检袋数——虚报一经核查发现（照片时间水印、计数与监控比对不符），当月个人台账全部判废并按合同违约条款处理；宁可记录真实的高错误率，错误率数据正是后续宣传选题的依据。四、宣传台账内容与记录规范4.1宣传活动台账每次宣传活动（集中活动、入户宣传、阵地宣传更新）单独建档，档案包含五件套，缺一即视为活动未开展：1.活动方案：含主题、时间、地点、预计触达人数、物料清单，活动前3个工作日经项目主管审批。2.现场签到/参与记录：纸质签到表或扫码计数，记录参与人数；入户宣传按楼栋记录入户户数与拒访户数，严禁虚构入户名单。3.影像资料：现场照片不少于5张（含1张能看清活动横幅/背景板与日期的全景照），短视频1段（不少于30秒）。4.物料消耗记录：发放宣传册、分类垃圾袋、小礼品的数量，与库存台账勾稽，消耗量异常（单场发放超500份而无对应签到人数）须书面说明。5.效果小结：活动后2个工作日内填写，包含现场问答中居民集中反映的3类以上分类疑问及解答口径，作为下一场活动的选题输入。4.2日常阵地宣传台账•宣传栏、楼道海报、点位标识每2个月更新1次，更新后拍摄新旧对比照上传台账，记录张贴位置清单（精确到楼栋单元）。•海报残损、褪色面积超过三分之一或被覆盖的，发现后5个工作日内更换，台账记录“发现日期—更换日期”，形成整改闭环。•电子屏、业主群宣传按次记录推送内容与推送时间，业主群推送保留截图。4.3宣传选题与督导数据联动宣传内容不得凭空安排，应当以督导台账的错误率数据为选题依据：•抽检数据显示某类垃圾（如厨余中混入外卖餐盒）错误集中的，下一场宣传活动以此为主题，方案中注明对应的数据来源月份与点位。•拒改记录集中的楼栋列入当月入户宣传重点名单，入户覆盖率当月达到该楼栋住户的60%以上。五、台账形式、保存与安全5.1载体要求•优先使用电子台账（扫码表单或台账系统），照片自动关联时间地点，减少事后补拍造假空间；不具备条件的点位可用纸质台账，纸质记录每周由主管扫描归档。•纸质台账使用统一编号的装订本，禁止散页；写错划线更正并签名，严禁涂改液覆盖、撕页——涂改会破坏记录的原始证据效力，考核争议时以涂改前的原始记录为准。5.2保存期限与信息安全•督导日志、活动档案保存期不少于2年，涉及投诉、冲突、有害垃圾泄漏的三级事件记录保存不少于5年。•台账中不得记录居民身份证号、电话、门牌号到户的完整个人信息；纠错记录只记“X栋单元高频拒改户”级别的脱敏信息。影像资料中出现居民面部的，仅限内部考核使用，不得对外发布。六、检查与考核6.1三级检查机制检查层级频次方式抽查比例项目主管日抽查每日线上核对当日台账完整性与照片每日不低于30%的点位项目主管周核查每周五到点实地比对台账与现场（点位状态、计数合理性）每周覆盖全部点位1轮社区月度检查每月一次调阅台账+现场暗访（不提前通知）每月暗访不少于2个点位6.2量化考核指标•台账完整率=有效记录数÷应记录数，目标值95%以上；低于90%的点位主管须提交书面整改方案，连续2个月低于90%的更换督导员。•到岗率以到岗照片+排班比对核定，目标98%以上。•问题整改闭环率=按时整改完成数÷上报问题数，目标90%以上；超期未闭环的问题逐条列明原因与责任人。6.3造假处理虚报到岗、虚构抽检数据、伪造活动照片（摆拍无居民参与的“宣传活动”冒充），一经查实，按以下阶梯处理：1.首次：当月个人考核不合格，扣发当月绩效，台账全部判废。2.第二次：调离或解除督导岗位；属第三方公司的，按服务合同违约条款追究，违约金在合同中明确约定（建议为月度服务费的10%—20%）。3.涉及骗取政府补贴或考核奖励的，移交社区按相关规定处理。七、分析改进（PDCA闭环）7.1月度分析会项目主管每月5日前完成上月台账汇总，7日前召开月度分析会（社区分管负责人参加），会前输出三张表：•错误率趋势表：各点位周均准确率走势，标注环比变化超10个百分点的点位。•高频错误TOP5表：按垃圾品类汇总错误类型，直接对应下月宣传选题。•问题闭环表：未闭环问题清单，逐条明确新责任人与时限。会后24小时内下发会议纪要，纪要中每条决议注明责任人与完成时限，次月会上首项议程即为核销上月决议。7.2半年修订每半年根据台账数据修订一次排班配置（错误率高、投放量大的点位增配时段）与宣传计划，修订记录归档，形成“数据—调整—再验证”的循环。附件一分类督导日志（样表）点位编号：__日期：星期：督导员：____时段到岗照抽检袋数准确袋数准确率投放人次（正确/错误）纠错记录（楼栋+结果）异常及上报6:30—8:30□有/18:30—20:30□有/当日特殊事件：__上报时间：主管响应：__

督导员签名：__主管抽查签名/日期：__附件二宣传活动档案清单（核验表）核验项标准有/无核验人活动方案（审批签字）活动前3个工作日提交参与记录签到表或扫码计数现场照片≥5张，含全景定场照视频≥30秒物料消耗记录与库存勾稽效果小结活动后2个工作日内附件三应急联络通讯录（模板）角色姓名电话响应时限项目主管张某某138******30分钟内社区分管负责人李某某139******二级事件2小时/三级事件30分钟收运单位调度王某某136******混装收运2小时内答复环保/城管执法联