中医馆运行管理制度总纲与岗位授权通则-000133

第1页/共1页中医馆运行管理制度总纲与岗位授权通则摘要本文对中医馆运行管理制度总纲与岗位授权通则涉及的叫号顺序固定与现场秩序意图、验收与入库两个动作、一次性用物的开封时点、回访记录质量的抽查口径、施术类条目的引用范围等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：交底；台账；验收；调护；归口部门；医疗废物目次一、目的二、适用范围三、术语定义四、职责分工五、管理要求六、流程步骤七、检查与考核八、记录与表单九、附则一、目的（一）叫号顺序固定与现场秩序意图。一、候诊区争执多半起于谁也说不清下一位是谁，把顺序生成与改动都留在同一张表上，现场才有一个大家都认的依据，也有一个可回看的凭据。二、顺序一经生成不因熟疏调整，遇急个案提前的由当班医师在表末注明理由与时刻，理由栏不得空项，空项的提前视为无效并重新叫号。三、改动过的顺序在每周一次汇总中单列一条供次日核对，核对不符的以原表为准，改表人一并在同页签名确认。（二）名录格与排班行对不上带来的麻烦。一、名录上的那一格与排班上的那一行各记一笔，一笔说权限一笔说班次，两笔对不上时现场就无人敢放行，放行只能靠追问。二、追问得来的答复不算依据，依据只在两处逐字一致时成立，成立之后当班才排台面。三、不一致的次日由名录维护岗追一次，追数时限为两个工作日，追平之前相关台面停排，停排行写在台账页脚。追数结果当日通知带班岗，通知以书面为凭，凭据页随排班册同存一季，季末统一封存不逐页外发。（三）供货方核定先于进货的用意。一、同一名品种来自三家就可能有三种规格与三种叫法，出了问题找不到可追溯的对象，本条把可进货的对象先定成一份按品类维护的名单。二、名单由归口部门按年度核定，核定周期为一年，新增对象的资料会签时限为五个工作日，会签不齐的不进名单也不下单。三、名单外的到货整批转入待处理区，待处理区与库存区之间不设共用通道，移开的整改时限为二十四小时，逐笔登记不留汇总条目。（四）权限开通与注销同日办理的用意。一、人员离岗而权限仍挂在系统里，事后追查就会出现名义操作人，本条要求开通与注销在同一天办完，把空挂的口子先堵上。二、权限有效期为三个月，需续的由本人在届满前提出申请，办理时限为两个工作日，逾期未申请的自动降为旁听档。三、注销后留下的记录不得删改，需要更正的另页说明并同号归档，另页与原页之间的对应关系在名录备注栏写清，写不清的退回重填。（五）外包与协作交接留痕的用意。一、把加工、洗涤或外部检验交出去做，责任并不会跟着一起出去，交接单据就成了能说清谁做过哪一段的凭据，本条把交接动作固定下来。二、协作方进场服务按单据交接，移交时限为次日，副本份数为四份，单据缺项的当日退回补正，补正后再计交接时刻。三、外部人员不进授权名录对应岗位，进场时段与人员在台账逐日登记，漏记的按未交接处理，处理方式在同页下方另起一行。二、适用范围（一）跟诊那几句落不落册。先问一句：带教老师领人看诊时口头交代的那几句，落不落册？落，但只落到跟诊页的栏目里，不落到卷内那一页。本页管的正是这条界线，跟读、旁记、答疑三段归它，老师对具体某个人怎么安排不归，那一段由本人自持并随档走。凡外馆来跟的须先在名册上占一行，行内写明带教岗位与起止班次，起止按三个月轮一次，到期未续的次日撤下旁席位。撤下之后仍留在页上的记录按未授权处理，处理行写在名册同格，不同格的当日并线。（二）计划之外打进来的电话。一、约定时段之外打进来的那通，只算对方来话，不算计划内回访，计划内名额不因它而增减，增减要重排。二、本条管来话登记与转交两环，管不到对方自述的具体感受，感受入册时另起一栏，栏内不作承诺。三、来话当日转交归口岗，转交时限为次日，转交之后原岗不再改写登记行，改写请求走书面流程。转交之后原岗不再追加内容，追加须书面申请，申请由归口岗位受理并在当日之内批复处理意见。（三）受控文本管到哪一层。一、受控范围含内部讲义、考核题库与操作口径三类，三类都编号并标注版本，版本号只在页眉出现，正文内不重复标注以免改一处漏两处。二、公开出版物仅作参考，不直接作为考核依据，参考范围与对应章节在对照记录中注明，对照周期为一年，未做对照的章节不出题。三、外部培训与考核证明归入人员档案而不进文本序列，两张单之间的对应关系每季度核定一次，核定结果由不少于两人签认。三、术语定义术语释义医疗废物两类的分称一、医疗废物在本机构内分感染性与损伤性两类，两类名称在容器标识、暂存登记与交接单据三处逐字一致，三处不一致的按未分类处理并回退产生点。二、产生点完成分类，暂存点不重新分拣，重新分拣的动作视为越权操作并记入当日汇总，汇总条目由归口部门派回整改。三、暂存点位停留时间以交接频次控制，超过约定档位的按超期登记，超期条目每周汇总一次并注明成因与责任岗位。验收与入库两个动作一、验收指到货饮片按项目逐批核对并判定可否转入库存的手续，手续完成的标志是判定栏与签名栏同时齐备，单栏齐备的退回补办。二、入库指按判定结果把货物移入指定库位并登记库位号，入库除验收页外还须核对批号与品名两处一致，一致才回写库位。三、两个动作由不同岗位执行，同一人不得同时签署判定与移入两栏，同人签署的整批回退重走两道手续。调护一词的使用边界一、调护指在授权范围内对日常生活起居提出的提示与安排，范围以受控文本所列条目为限，条目之外的表述不写进文本，文本外自造条目的按无效处理。二、调护与随访是两个动作，前者落在档案当期记录，后者落在回访台账，两本册子在月度汇总处对一次数，对不上的以档案为准。三、文本换版时旧版条目同步停止使用，停止时刻与新版启用时刻之间不留重叠，重叠时长以三个月为上限。凡称交底的必当面必留签一、凡被叫作交底的那一遍，一律要求当日当面谈且谈完即签，签在交底页，页内写明讲的条目与听的人，两者缺一就不算交底。二、把班前通知当作交底的，两者在记录上分两栏，通知栏不借用交底栏的编号，借用即视为栏目混用。三、凡交底页缺签的，当次台面不排，不排情况记一条等待，等待时长进本班次交接说明，说明次日回看。签认栏与听者人数两格齐了才结本轮，本轮结清后不再补签，补签一律按新一次交底登记编号。四、职责分工岗位或事项职责与要求记录页的三级责任一、记录页由执行动作的岗位本人填写，他人代填的整页作废重做，作废页不丢弃而随当期记录归档。二、当页复核由第二人完成，复核只确认栏目与时刻的连续，连续不上的退回补齐，补齐时限为次日。三、归档保管由档案岗位负责，保管期限按三年执行，期限内的借阅逐次登记。超过三处的改动不走修订而走换版，换版后旧版即时收回，收回数量在台账上占行。名录与排班不一致时谁让步一、名录所载项目与当日排班不一致时，排班让步于名录，不因已排班而临时放宽名录，放宽请求另按准入流程提出。二、带班人员负责当班时段的放行判断，判断依据只有名录页与权限栏两处，两处之外不作为依据。三、让步造成的改期在台账中单列一条，改期的补报时限为次日，条目与改期原因一并留存。当日无法核对的条目留待次日首班核对，核对之后原处写结果，结果不写评价。替诊决定的两人确认一、替诊需要由出诊岗位提出，提出时刻与替诊生效时刻之间的办理时限为两个工作日，超时未办的按原班执行。二、带班人员确认替诊人员的授权与名录一致，一致才放行，不一致的回退另择人选。三、替诊双方当面交接待办事项，交接内容由承接人复述一遍并在台账签认，未能当面交接的补交接时限为次日。本页写错的字划双线保留原迹，原迹涂白的页面作废重写，重写页注明原页号。两处记载各由谁落笔一、库内那一笔由库管岗落，台账那一笔由登记岗落，两笔各自署名，署名互借即视为该栏空白，空白要当日补。二、两栏内容以柜位号为对应键，键不一致时以库管岗那一笔为准，准的一方另页记校正。三、校正行次日并入轮查统计，统计只列类别与次数，次数之外不写人员比较也不写责任判断。校正行当日并入轮查统计，统计不追溯旧笔数，旧笔数只在回看时查阅，查阅逐次登记查阅人。两笔的键值缺一项就当日补齐，补齐由提出人做，做的人不得是校核人本人。五、管理要求（一）凡夜间收尾须两岗同走。一、凡闭馆收尾的，一律先由后勤岗查线路与加热件，再由当班岗查通道与出口，两处都签了才锁门，锁门之前不留人。二、夜里发现的隐患不能即时处理的，先隔离现场再登记，隔离方式写在巡查页，页内不写口头承诺。三、凡涉及整改时限的事项，整改在二十四小时之内回查，回查未过的次日再查，连续两日未过的转归口岗督办。两格署名齐了才落锁，落锁之后不再返场处理，确需返场的次日补一行说明并写明返场时段。（二）台面上出现异常现象的第一动作。一、操作做到一半遇到受术者面色改变、呼吸变快或出汗异常的，第一动作是停手，停手不等请示，等请示才停的按违规记录，记录当日送归口岗。二、停手之后的现场动作限于体位安置、遮覆与通风三件事，三件事之外不作任何判断，判断归到场人员。三、到场判断时限为两小时，处置之后是否续做以书面为凭，无书面不开台，开台条件缺项整单作废，作废页留在原册不抽出。续做与否的书面页随记录卷同存，同存期间不外借，查阅到归口岗位看原件并逐次登记查阅时刻。（三）一次性用物的开封时点。一、开启外包装的动作放在台面旁完成，开启时刻与使用时刻在同一条记录内，两时刻之间的间隔以当次操作为限，跨次不接续使用。二、领用数量按班次登记，登记量与当期台面数对照，对照的核查周期为一年，差值逐条注明原因。三、剩余未开的整包退回库房并回写库位，回写滞后按未归位处理，处理结果在下一班承接。同一事项的多次改动只保留最近一次的改动说明，更早的说明并入换版记录。（四）核对单在项目开台前完成。一、禁忌核对与器具清点两项在开台前完成，完成后由操作人在单页上逐项打点，打点不齐的开台申请不通过，退回补齐。二、单页随技术类别取用，类别与单页对应关系印在名录续页，续页未载的类别按最相近单页执行并注明所依据类别。三、当日新增类别的先补页再作业，补页的办理时限为两个工作日，未补页而作业的整单回看。与来访者的沟通只讲流程与所需材料，涉及个人情况的解释由当班岗位答复。（五）人次记录的即时性。一、每人次的换洗与消毒在动作完成后即时记录，记录滞后超过一个班次的按漏记处理，漏记不做事后补写而单独成条。二、手持器具的清洁状态随人次记录一并勾选，栏目缺失的整台重新处理并再记一条，两条之间不合并。三、抽查由第三人按每班次一次回看，回看结论附在抽查页，抽查页与原记录同期归档，归档周期为当日。签字缺失的由当事人当日补签，次日补签的注明补签时刻，注明不可省略。（六）温湿度记录的当日回看。一、常温与阴凉两处库区每日各记一次温湿度，记录缺格的当日补测并标注补测时刻，补测不替代正常时点的记录。二、连续两期落在档位之外的库区启动重点轮查，重点轮查的检查频次为每班次一次，轮查结果逐条注明库位与品种。三、养护动作与库容整理分栏记录，两栏合写的一律重写，重写页保留原页编号并在页首注明重写缘由。岗位之间的交接以当面点清为完成，无法当面的由第三人在场见证并签名。六、流程步骤抽样之后到入库之间的手续一、抽件完成之后到转入库存之前，要先出整批结论，结论写在验收页首行，首行空着的不进柜。二、进柜时按品类落位，落位号与验收页一致，一致不上当日回看，回看结论写在柜位卡背面。三、留样件单独成捆并写存放处编号，编号与库位对应，对应缺失的当批重抽一次，重抽不另发新批次号。重抽的结论与原结论并存，并存两页不并写，并写在当月退回重填，重填沿用同一批次编号。重抽结论并入当月统计，统计只列批次与件数，件数之外不写判定过程的细节。↓凡抽样结果与整批判定并行一、凡到货的批次，一律先按柜位分层挑件，再逐件核外观与封签，核完才给整批结论，结论之前不入柜。二、抽件结果与整批结论各写一行，两行时刻不一致时以较早的一处为准，另一处注明校正即可。三、凡抽样中发现可疑件的，可疑件当日留样并单独成捆，成捆件按三年保存，保存期内不外借也不销毁。两行结论并存不合并书写，合并写法当月退回重填，重填沿用原批次号并在原号后面加注次数。↓隔断不足的改走路线一、操作岗位在现场判断隔断条件，判断不足即停止铺台并报告带班人员，报告时刻记录在人次页上。二、带班人员在相邻区域腾出连续时段，腾挪的到场处置时限为两小时，腾不出时的改约处理由本人协商。三、改约结果回写次序表并通知等候区，通知内容由秩序岗位宣读，宣读后在汇总页单列一条。责任人员临时不在岗时由指定替代人接手，替代关系在当日交底里写明并留签。↓凡受理投诉即给编号一、凡台前或电话里提出的不满，一律先收进登记册给编号，再判断能否当场讲清，讲清的即刻答复并记两行，讲清的时限不占办结时限。二、需要限期办结的事项在三个工作日之内回话，回话方式写进编号行，行内不留空白格。三、凡同一件事被多人分别提出的，各提各记，答复时合并口径而不合并编号，编号在卷内可追。答复与办结两类条数分栏统计，栏内不互相顶替，顶替情形在回看时按记载缺失处理并当日补齐。七、检查与考核检查项检查与考核要求两处频次不同带来的漏查一、加热器具那一处按班次查，通道出口那一处按开馆前查，两处频次不同却同记一张表，表一并栏必漏一项。二、漏项在检查时按笔数认定，认定不合的当日补走一轮，补走行注明与原频次的差别。三、差别条数进月度不符项一段，段内不写人名也不写责任判断，判断只留给归口岗的书面结论。补走由另一人执行，执行人与提报人相同的本轮重来，重来结果另页与原页并存，两页不合的以原页为准。两表并栏之前先核对档位，档位不同的分栏执行，执行结果按当月不符项单列。回访记录质量的抽查口径一、抽查回访要看三样：拨打时刻是否落在计划时段、栏目是否填齐、结论是否只写类别，三样缺一记一条不符。二、不符条数按每班次一次汇总，汇总只在本机构内部张贴，张贴之外不外送。三、连续两期不符的同一年度内加抽一次，加抽由归口岗安排，安排结果写进检查页页首，页首不另贴条。抽查结果只在本机构内部张贴，张贴份数之外不外送，外送请求由归口岗位书面退回并登记时刻。考核未达标者的重考路线一、未达标者在结果告知之后进入重考安排，重考不得早于三个工作日，安排时刻由归口部门书面给出，口头通知不作数。二、重考卷从备用题里出，出题岗位与首次出题人不同，两人之间的题目清单不互通，互通的本轮重考作废。三、重考通过之后名录档位恢复，恢复时刻在名录续页与原成绩页各写一行，两行的时刻必须一致。涉及设备的条目写到编号，编号之外的通称不作依据。凡月度对平须两处同点一、凡月末对数的，一律先把两本册子各点一遍，再逐栏比对，比对不符的当日回看原始记录，原始记录之外不凭印象改数。二、回看结论分相符、待补与不符三种，三种各对应不同处置，处置写在核对行末格。三、凡连续两轮不符的栏目，列入下月重点，重点栏目按每班次一次加查一次，加查结果并入考核段，段内不写人名。原始页与册页两处并存，并存期间不外借也不复制，复制请求由归口岗位书面退回并登记退回时刻。八、记录与表单表单或记录填写与使用要求停诊与改约各占一行凡台面停排的归停诊那一行，人已到馆但要挪时段的归改约那一行，两行都挂不上的临时换岗归替诊那一行。三行的用处在于事后能查出当日少排的是哪一个班次，查得到才谈得上补排，补排时限为次日。超出时限的条目在次日汇总里单列，单列不并入笔数，并进去的当月重分一次，重分之后页面右角留一个记号，记号由秩序岗自留，自留之外不外借，借出的行次按另册登记，另册与本册同日装订，装订不改行序，行序改动的当月整页重排一次。代煎单的三联去向单子一共三联，头一联跟着碗出门，第二联留在柜台收口，末联进当期台账，三联编号必须是同一串，串对不上就不放行，不放行的当日另起一张。另起那张要注明前一串空缺在哪一格，格写在联首，联首空着的按未起单处理。跟出门的那联由承接方在十个工作日之内签回，签回的联与本册并订，并订之后不抽页，抽页即算作废，作废不消原行，原行留着让下期点数看得见回过几趟。趟数之外不写评价，评价另归当期检查册，两处以批次号接续，号断的当日由归口岗补一次。调护提示的记录口径一、提示内容限于起居与作息两类安排，两类之外的表述不写入本页，个体化安排的判断不当作本页事项处理，另按转介条目登记。二、每条提示写明提出岗位、告知时刻与对方是否听清三项，是否听清以对方口头确认为准，确认情况如实写。三、本页与档案页分开装订，两册之间以编号索引，索引对照表存归口页，不外抄。岗位之间的空白事项由带班人当场指派并记一行缘由。对不上的那几十件上一季就栽在两本册各记各的：领用册写了一百二十件，台面册只对上九十余件，多出来的那几十件说不清去了哪，说不清就只能整