免检物料作业规范

1、操作文件文件编号WI-FC-06战斗机修订版1.0机密等级一般页面四分之一免检材料作业指导书制定日期2014-11-19实施日期2014-11-19版本号修订日期分页修订内容修订者1.02014-11-194新版制作韦恩批准/日期审查/日期创建/日期韦恩2014-11-19操作文件文件编号WI-FC-06战斗机修订版1.0机密等级一般页面四分之二检查对象外资材料作业规格制定日期2014-11-19实施日期2014-11-191 .目的：1.1为了加快材料回到工厂的速度，与生产进度相适应。1.2给予质量稳定的材料供应商免检政策，相对降低公司的质量成本。1.3因为特殊原因不能实施供给检查，所以规定

2、免除检查。2 .范围：2.1适用于合格供应商提供的交易完毕品质稳定的项目。 具体的项目参照附件清单。2.2适用于部分辅助材料，不影响商品质量。 具体材料见附件清单。3 .没有名词定义：4 .权利责任：由品质部和购买部主办，申请增减免检清单项目，由管理代表进行审查，由副社长批准。4 .参考书文件：ISO9001(2008版)第7.4部分。5 .工作内容：5.1项目免检资格条件(符合以下任一条件):5.1.1经质量部/采购部的讨论，经管理代表审查，经副社长批准后，列入免检名单，符合整个公司利益者。5.1.2是化学物质，附上制造商的发货检查报告书和合格证，对原材料进行定期检查合格者的确认。5.1.3

3、是化学物质，生产试用合格者。5.1.4是化学物质，定期抽样检查合格者(检查单位必须是国家机关或取得国家机关)。创建第三方认证者)。6 .非检查对象项目的供给检查：6.1按照正常供给的检验程序，检查仓库人员是否符合免检清单的内容，检查材料名、型号号码、数量、目视可见的缺点，核对确认后，可以直接入库。操作文件文件编号WI-FC-06战斗机修订版1.0机密等级一般页面三分之四检查对象外资材料作业规格制定日期2014-11-19实施日期2014-11-196.2对化学物质的检查，仓库管理员应当检查化学物质包装上标示的成分和厂家的出厂检查检查报告是否匹配，是否已过期.6.3取消检查免除资格：6.3.1发

4、生重大质量问题的人。6.3.2在使用中发生质量问题，纠正了未配合者。6.3.3合格的供应商提供的免检材料出现质量问题后，向二次检验部门提交检验，恢复检验检查部门连续三次检查OK后才进行免除检查。 否则取消检查免除资格。6.4提交免检和取消资格的审查：由质量部和采购部召集有关人员进行讨论，其执行细则见不合格品及修正管理流程。6.5检查对象外部品清单的制作和更新：6.5.1权利责任单位：质量部和采购部。6.5.2发行：文控中心发行。6.5.3更新的时机：如果有变更，立即更新。6.5.4发行书文件：由品质部和采购部制作维护不需要检查的材料表。7 .附件：7.1附件1 (参照下页):检查对象外部品表8 .相关文件8.1不合格品和修正管理流程9 .相关表格9.1检查对象外部零件清单操作文件文件编号WI-FC-06战斗机修订版1.0机密等级一般页面四分之四检查对象外资材料作业规格制定日