合同订立的程序范文

1、合同订立的程序范文 合 同 签 订 流 程 及 规 定 为规范公司合同管理，维护公司利益，特制定如下规定： 一、销售合同相关规定： 1销售合同签订流程： 2签订的订单一式四份：客户、业务员、财务部、生产调度（彩板车间：边艳 飞；钢构车间：赵杰）各留存一份原件。 3业务员在签订合同和订单时必须填写的基本资料包括：合同编号、业务经办 人、订货单位、单位地址（家庭住址）、订货人（联系人）、 _、订货日期、合同金额、产品名称、产品数量、产品单价、产品规格。 4销售部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司销售订单、合同登记表” 存档，登记内容： 业务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、签订日期。

2、财务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址） 、签订日期、订货人、 _、产品名称、合同金额。 5对金额较大、货币不能及时两讫的及有风险的合同进行合同评审，对欠款发 货的客户进行信用等级评审之后才能决定是否发货。 6对欠款人或单位应办理的手续： 执行“签订工程承包合同及销售合同应具备的资料”规定，同时办理欠款或抵押手续。 7客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货请示相关领导（工程请示工程部经理；销售请示销售部经理）可适度执行。 8财务部每周五向总经理报送“包头恒久公司销售订单、合同登记表”。 二、工程合同相关规定： 1工程合同签订流程： 2签订的合同一式三份：客

3、户、财务、工程部管理组各留存一份原件。 3工程部业务在签订合同时，按合同范本规定内容严格填写。必须填写的基本 资料包括合同编号、业务经办人、合同金额、签订单位、单位地址（家庭住址）、联系人、 _、工期、付款方式、工程结算方式、质保金留存金额及年限、甲方单位开户行、帐号、税号。 4工程部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司工程合同登记表”存档， 登记内容： 工程部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、签订日期、施工地点。 财务部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、单位地址（家庭住址）、签订日期、联系人、 _、合同金额、施工地点。 5不按合同付款约定付款的，对客户进行信用等级评审。 6对不

4、按合同付款的，经评定可以继续施工的，应办理延期付款手续，需加盖 甲方公章并由法人或授权人签字，如甲方是个人需由签订合同的人签字。 7客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货。 8财务室每周五向总经理报送“包头恒久公司工程合同登记表”。 注：客户信用等级评审人员由总经理、常务副总经理 副总经理、财务经理、 相关业务经理、业务经办人组成。 下发于： 总经理： 常务副总经理： 副 总 经 理： 工程部： 销售部： 财 务 部经理： 综 合 办公室： 注：各部门负责人必须将文件传达到本部门相关员工。 包头恒久钢构有限公司/ 二零壹零 年九月二十三日 备注:销售业务流程的解释 一、订货单，销售

5、合同的签订 1、订货单的签订: 订货单作为一种简易的销售文本合同或销售合同的补充附件，由销售人 员在充分考虑公司生产能力，原材料供应，交货时间等条件满足的前提下，通过与客户洽谈、协商一致后签订。 订货单内容应包含：订货单位名称、联系人电话和地址、订货时间、提 货时间、货物名称、规格、尺寸、型号、数量、单价、金额、付款方式，交货地点、提货方式等。 订货单一式四联。第一联，作为销售部门业务统计，销售员保存；第二 联，作为下达生产通知单和开具出库单的依据，生产调度保存；第三联，作为收款结算及发货出库的依据，财务保存；第四联，作为提货的依据，由客户保存。 2、销售合同的签订： 销售合同是在合同额较大或

6、执行周期较长而签订的一种规范双方责任 和义务的文件。由销售人员在充分考虑公司生产能力，原材料供应，交货时间等条件满足的前提下，通过与客户对合同的各项条款洽谈，经公司相关部门组织评审认定后签定。 销售合同一式四份，主本两份，副本两份，分别由甲乙方保存。合同签 定后，原件（主本）交财务部门存档，复印件（副本）由销售公司保存，复 印后按使用人分发。 销售合同执行时应有对方签字确认的定货单作为组织生产和发货的依据。 3、销售合同和定货单应统一按公司的要求进行编号。 二、收款的操作流程 销售合同或订货单签订后，由业务人员陪同客户持合同或订货单到财 务收款处交款。收款员根据合同或定货单规定的应交金额开具收

7、入凭证（现 金、支票收入），并收取款项。 未收全款的订货单，每次收款时收款人要在订货单上注明实收款项、收 款人、日期。业务人员应留存一联收入凭证，同时对订货单和销售合同的 正确性承担责任，收款人员应留存合同或定货单，同时对定货单和销售合 同的准确性承担复核责任，并做好开票记录。 三、生产的操作流程 生产调度根据业务人员转来的订货单登记业务记录，并下达生产通知 单。业务记录包含所有的与本单位相关的往来；用各种符号表示诸如：所 交款项多少，生产通知单是否下达，用何种材料、厂家、厚度，提货时间， 那种已发运等。 生产通知单包含订货单位（统一使用合同编号），提货时间，产品名称，合同约定规格型号、尺寸、

8、颜色、数量、图形、总数量，原料选用（用约定的标识），任务下达人、任务接受人等。 （）有限公司 销售合同成本费用计算预测表 合同号： 合同签订时间： 签订部门： 签订人 最迟到货时间： 编号： ）有限公司 备货通知单 到货时间： 二、产品清单 签收人： 日期： 三、销售合同签订信息 签发人: 日期： 合同签约流程： 签订前： 1. 企业营业执照 2. 税务登记证 3. 法定代表人 _明 4. 授权委托书 本公司或合同相对方提供合同文本，洽谈合同细节，进行合法合规性审查，本公司提供并审查合同相对方以下材料： 签订中：合同内容应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限

9、和文字准确。原则上双方应同时签章。若需要增加补充条款或修改的，及时处理，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续。 签订后：合同签订后，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，如有需要，合同副本复印件交财务部、运作部或营销部门留存使用； 合同签订管理办法 为规范公司合同签订，并最大限度的避免风险，法律事务部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、各业务部门负责起草职责范围内合同，参与合同谈判，对合同标的的真实性进行调查，组织会签； 2、法律事务部负责审核合同的合规性、合法性，根据各业务部门的要求完善合同，提出意见。 3、财务部负

10、责审核合同的付款（付款的时间、期间、方式、金额）、开票纳税等相关财务有关条款。 4、总经办最终审核、定稿。 二、各业务部门负责谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括： 1、合同名称； 2、合同主体名称及地址，经办人 _； 3、合同主体法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、履约方式、地点、费用的承担； 6、违约责任（甲乙方权利和义务）； 7、生效、终止条件； 8、争议解决的方法； 9、合同的份数及附件； 10、保密条款（视合同履行需要） 11、合同主办部门填写合同使用申请表、合同文本，合

11、同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 三、各业务部门合同审核的重点如下： 1、各业务部门对合同的文字结构、通用条款、特殊条款、双方权利义务、履约、 担保条款做详细审核。 2、财务部审核签约公司名称、合同运费支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。 3、法律事务部分析判断合同风险及与法律相关的内容。 四、合同签订中应注意的事项： 1、合同签订人为各业务部门负责人，签订时需有两人面签，签章前，两人均核查无误后，方可签章； 2、确认对方的主体合法，（营业执照核对原件，收集复印件，确认法定代表人 _明书和其他许可文件）； 3、审核、确

12、认合同条款，对主要条款和数字、付款方式与对方再次核准，如主要条款发生变化的，应重新按顺序通过审批流程后再签订，不得擅自签订； 4、原则上，双方应同时签章； 5、合同签订时，合同必须完整，包括附件； 6、签订时，应确认对方是否具有应有权限，如为委托人的，应确认委托权限，必须有具体的委托权限（不能是全权委托）； 7、对空白处进行填写，空白处无内容的，应画上“”，空白处有填写的，应按手印或盖章； 8、签订时，双方应该在首部和尾部分别签章，如合同为多页的，应每页分别签章或在骑缝处签章； 9、凡是手工填写或签名的部分，应保证字体清晰可辨，避免草书和连写，签约用笔，需为深色签字笔、碳素笔、墨水笔。 五、合同的签署和盖章 1、合同按照规定审批顺序全部完成后，由总经办按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件交行政部、法务部存档，