事业部生产经营工作流程图汇编(第五版)

1、经营（常规产品）工作流程流程名称经营（常规产品）工作流程图编码Q/JYDG-08-01审批执行者监控者质检生产技术销售财会仓管物流获得销售信息开始报价销售员根据公司最低售价销售经理批准销售员与客户签订销售合同规格型号定义销售员如出差在外，须事后补填设计/生产任务表销售员填写后报销售内勤销售内勤使用T6下达技术部和生产经理下达销售订单计划销售内勤建立产品订单实现过程进度表图纸设计、提供毛坯尺寸和材料明细编制并下达生产计划销售内勤根据销售员提供发货信息填写销售发货单销售员将回款信息报事业部会计并做记录结束回款开具销售发票客户发货发货需求出库入成品库终检生产加工经营工作流程（新设计、专机产品）流程名

2、称经营工作流程图（新设计、专机产品）编码Q/JYDG-08-02审批执行者监控者 质检生产销售技术工程机械配件事业部获得销售信息开始销售员及时将信息传递至事业部销售经理销售意向事业部经理组织相关人员组织合同评审涉及专机项目，须邀请工程机械配件产品事业部相关人员参与评审生产经理评估能否满足交付期、采购周期要求品保部长评估能否满足信息项目质量要求评估我方加工能力能否达到信息项目要求，确认设计周期销售经理、工艺部长负责对信息项目的价格进行测算、确认NOYES是否独立完成成参照专机项目产品研发试制及售前意向技术评审程序及报价原则执行参照经营（常规产品）工作流程相关条款执行生产计划工作流程流程名称生产计

3、划工作流程图编码Q/JYDG-08-03审批执行者监控者相关部门生产销售采购/外协员外协生产厂家销售员填写设计/生产任务表销售内勤 T6销售订单计划公司内部外协生产经理根据图纸和生产工艺编制并下达采购/外协计划编制并下达生产计划车间主任依据生产计划安排具体生产任务安排具体生产任务下达毛坯计划车间主任监督落实协调落实生产加工生产加工督促落实到货时间，确保按期交付结束落实到货生产过程工作流程流程名称生产过程工作流程图编码Q/JYDG-08-04审批执行者监控者仓管质检生产统计成本核算生产计划、周转单生产任务进度表外协件须阀块周转单收发生产经理签字确认生产加工工时统计汇总自检确认月底上报辅料刀具管控

4、辅料消耗统计不合格合格质检员签字确认返工返修不计工时返工/返修程序报 检转序成品不合格终 检合格车间主任办理入库手续入成品库结束产品质量检验工作流程流程名称产品质量检验工作流程图编码Q/JYDG-08-05审批执行者监控者采购/外协质检生产仓管/退货处理来料采购/外协员向品保部报检进货检验YES来料入库NO进货检验生产计划生产工序加工工序报检过程检验YESNO不合格品控制程序过程检验下个车间工序结束入成品库YESNO终 检返工返修YES过程检验NO不合格品控制程序终检成品成本控制及核算工作流程流程名称成本控制及核算工作流程图编码Q/JYDG-08-06审批执行者监控者仓管统计工艺成本核算采购质

5、检工时定额材料消耗定额备案制定标准统计生产成本数据废品率审核原材料、外购件价格信息变化情况当月统计产成品、配套件盘点刀具、辅料消耗统计盘点统计盘点信息汇总核算数据分析提报事业部经理事业部经理组织召开月度成本分析会寻因定责工艺部与成本核算主管共同监督验证效果验证结束落实整改整改措施采购工作流程流程名称采购工作流程图编码Q/JYDG-08-07审批执行者监控者 财务成本核算采购事业部生产/供应经理质检仓管每年重新评定建立合格供方名录评价和动态管理事业部经理审批采购计划实施采购签订采购合同YES是否合格采购员报检质检员签字采购员T6办理办理货到报检NO转由采购员处理协商入库单入库事业部经理签字开具供

6、货发票结束稽核报销报备物流管理工作流程流程名称物流管理工作流程编码Q/JYDG-08-08审批执行者监控者销售物流仓管采购提供发货信息选择发货方式销售内勤安排发货记录统计运费提货工作流程采购员办理提货通知车辆安排到 货填写车辆使用申请书销售内勤出库发货工作流程销售员办理有专职驾驶员结 束入库手续点检入库结 束验收车辆及单据无专职驾驶员车辆安排仓库收发货工作流程流程名称仓库收发货工作流程图编码Q/JYDG-08-09审批执行者监控者使用部门采购/外协仓管质检销售采购员报检检验到货仓管验收合格清点入库货到收发出库手续领料单 领料出库生产加工特殊情况先领料后补办结束/成本核算销售内勤仓库销售销售员提

7、报发货信息产成品出库T6开始销售员出差可微信传递填销售发货单销售员签字确认成品出库信息提供发货回执单收回成本核算会计备存可收回特殊情况须微信确认到货情况收回记录销售退换货工作流程流程名称销售退换货工作流程图编码Q/JYDG-08-10审批执行者监控者客户生产/责任部门销售仓库质检销售员填写产品退货验证记录成品退货签署意见销售经理暂收复杂原因退货产品专题评审会验证退货品缺损程度执行落实处置意见退货产品台账办理退货手续报 检退货需返修，质检员出具返工返修单返工返修是否保质期内费用界定二次报检 检若保质期内退货品，需更换零配件办理临时借用生产车间办理手续合格协商收费出库入库在保质期非客户责任不在保质期或为客户责任内部费用界定结束售后服务工作流程流程名称售后服务工作流程编码Q/JYDG-08-11审批执行者监控者销售客户售后相关部门现场服务检查原因提报主管信息收集售服主管售服主管提报分管经理、事业部、综合管理部工作汇总提报原始记录存档回复售服员携售后服务单售后服务单及售后服务明细台账电话无法解决填写或补填售后服务申请单条件许可现场处理结束纠正预防质量分析会回访备案服务反馈安排售服人员电话沟通技术指导反馈电话指导投诉刀具采购、验证、确认工作流程流程名称刀具采购、验证、确认工作流程图编码Q/JYDG-08-12审批执行者监控者技术工艺刀具辅料仓管员采购刀具供方图纸管理员打图并下发产品插孔