ISO9001内审检查表和审核报告

1、内部审计清单被审核部门：领导审核时间：2015.5.25标准条款核对表记录审计结果4.15.15.25.2.35.35.4.15.4.25.5.15.66.17.18.18.2.38.5.1建立质量体系，形成文件，实施和维护。管理承诺管理层的责任内部沟通质量方针质量目标质量管理体系规划责任和权力管理评论资源生产实现计划测量分析与改进过程的监控和测量持续改进文件分为三层：质量手册、19个程序文件、17个操作文件和38个外部文件。公司质量管理体系文件于2014年3月发布并开始运行。最高管理者可以根据他们的职责履行他们的职责。(包括通过多种培训、宣传和解释向相关人员传达政策和目标的方法。)管理者代表

2、可以建立和实施体系，并按照标准履行职责。通过总经理会议、运营计划会议(不定期)和电子邮件进行内部沟通，可以满足系统运营的需要。企业的质量方针是：“以科技为动力，以质量求生存，以顾客满意为最大化”。2015年关键绩效指标统计如下(1-5月)，供应商关键绩效指标=98.7%，过程关键绩效指标=97.9%，售后关键绩效指标=100%，满足质量目标要求。公司已经策划了程序、体系、研发控制体系和质量控制体系的手册和体系文件。与会：总经理兼管理：杨小林。公司有6个部门(包括南通分公司)，并制定了各部门的岗位标准，明确了各部门人员的职责和权限。管理评审于5月22日进行，由杨总主持。公司领导组织参与了管理评审

3、，从根本上保证了质量管理体系的有效性。企业人才是最重要的，占技术人员的50%以上。重点是培养基础人才(大学毕业生)和引进高中级人才。该研究所约有15人，人员流动性相对较小，拥有400多平方米的办公空间和约3000平方米的南通生产区。在江苏省南通市设立了分公司。质量XXX运行部管理分公司的质量检验部。同时，生产过程与南通金池电机有限公司紧密合作，以现有设备和人员满足生产需求。调度室将在会上进行讨论和统计分析。对过程关键绩效指标、供应商关键绩效指标和售后关键绩效指标进行了统计分析。它还监测和衡量“目标指标”和“客户满意度调查”的完成情况。通过内部审计、管理评审和部门检查来衡量、分析和改进。它分为日

4、常改进和主要改进。通过纠正和预防措施表跟踪和实施日常改进。主要改进是通过内部审计和管理审查实现的。符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合审计师：日期：2015年5月25日内部审计清单审计部：研究所审计时间：2015年5月25日：2015标准号码核对表记录审计结果5.5.15.4.17.17.3.24.2.37.3.77.5.3责任、权力和沟通质量目标产品实现的规划设计和开发投入文件控制设计更改识别研究所主要分为设计研究所和技术研究所。本部门为所有岗位人员制定了岗位标准，明确了具体的职责和权限。根据研究和发展计划，目标被分解，部门的研究和发展任务被每月制定，个人目标被确定，并且

5、制定是合理的和可实现的。检查TBYCS-500-32/65()矿用隔爆型三相永磁同步电动机，指定设计质量目标，并输出图纸。生产前工艺准备、生产工艺流程审查、操作标准书、测试大纲等。项目经理和工艺工程师应检查TBYCS-500-32/65()矿用隔爆型三相永磁同步电动机，有项目说明书、设计各阶段的审查记录、跟踪记录、样机试制后的确认记录。输出内容包括图纸、工艺卡、物料清单等。这些都已提供。任何变更应以变更通知的形式发布。Zhatbycs-500-32/65 (660/1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机1.与防爆安全性能相关的部件图纸(如防爆外壳、引入装置、接线端子、观察窗、密封圈等)。)应完

6、整有效；2.图纸已经安标国家矿山产品安全标志中心审查备案；XXX-ZDJS001-2012产品图纸和设计文件变更管理系统已经建立。将通过发布图纸变更单和技术通知以及完整的分发、回收和销毁分类账来进行变更。检查500千瓦电机和710变频电机的防火图纸是否有“防火”密封，这与110千瓦风冷岛电机的非防火型不同。符合符合符合符合符合符合符合审计师：日期：2015年5月25日内部审计清单被审核部门：市场部审核时间为：2015.5.25标准条款核对表记录审计结果5.5.15.4.17.2.38.2.1责任、权力和沟通产品相关评论记录控制与客户沟通客户满意度公司建立了岗位标准，负责公司的市场开发和管理，并

7、组织客户满意度调查。已经建立了XXX-ZDYX001-2012销售合同管理系统、XXX-ZDYX003-2015销售合同执行管理系统等相关管理系统。有产品销售分类账、2014年合同分类账、合同、审查记录和无合同变更。(2015年没有签订合同)建立XXX-ZDYX005-2015售后服务体系，建立与客户的沟通机制，有售后服务记录和满意度回访表(空白表格)2015年5月4日，我们收到了清水川电厂的质量信息反馈函。2015年5月5日，空冷岛DJ19-02电机温升异常。研究院已计划安排设计工程师于2015年5月13日到现场进行售后处理。在质量目标中，提出了“顾客满意度90%”的承诺。目前只有两个客户，

8、已经进行了满意度调查。满意度为90%，没有顾客投诉。符合符合符合符合符合审计师：日期：2015年5月25日内部审计清单审计部：分公司(制造商务部)审计时间：2015.5.25标准条款核对表记录审计结果5.5.15.4.16.2.26.36.47.17.47.5.17.5.27.5.3责任、权力和沟通质量目标能力、培训和意识基础设施作业环境产品实现的规划获得工业控制识别产品保护分公司主要有两个部门，制造部和商务部。制造部主要负责设备管理、工作环境控制管理、生产过程控制和计划跟踪管理。商务部主要负责采购零部件和仓库管理。职责和权限是明确的。制造部门：1.特种作业人员持证上岗率100%2.特种设备安

9、全检查合格率100%3.生产计划完成率为70%4.库存合格率为99%5.首件检验报告合格率为97.9%商务部：采购计划完成率为70%供应商评估率为100%供应商KPI 98.7%对于从事特殊工种的人员(电焊工、电工、起重设备操作员等。)，接受资格培训并持证上岗。焊工，宋跃平证书。Suf6，有效期至2018年4月26日电工曲，证书编号：有效期至2016年11月23日起重机操作员，陈金国证书编号：有效期至2016年12月9日南通分公司目前正在租用一个面积超过1000平方米的场地。房主负责房子的维护，交通外包。编制为XXX-ZDSC001-2014 设备管理制度，设备台帐已建立，包括车间吊车、油压机

10、、VPI、试验站等根据工艺流程图和工艺发出的作业指导书，指导生产，抽查定子组装作业指导书13XXX。GY.4检验部门编制了质量控制体系文件：重要文件进厂检验规范按ZL-JY-GF-001旋转轴进厂检验规范执行非重要部件检查参考书，检查ZL-XXX-JZS-001漆包线材料检查参考书过程Pc-表格，检查26XXX-Pc-表格-002定子组件Pc-表格重要原材料和零部件应有采购合同。检查XXX-SWHT-14-034采购合同，其中规定了质量要求。属于安全标志管理产品的部件应在安全标志有效期内交付：JF24-1140终端，防爆证书编号：CCCMT14.0254U，有效期：2014-6-4 2019-

11、6-3制造部根据作业发出的“工作编号和出厂编号”发出通知“组织生产，作业者进行自检，并根据质量控制体系的相关文件进行检验。质检部出具不符合报告，并报研究所审核。进入工厂的重要零件标有钢标记，最终装配Pc-form记录最终装配中重要零件的数量，以供后续零件追踪。检查一个500千瓦电机的端盖，其识别号为DJ26-01LD，识别号为DJ26-01XJ，位于一个铁芯压环上。现场制造区应预留不合格品区域，质检部应贴红色合格产品清单。检查成品保护是否符合要求。检查现场，用托盘和橡胶板保护部件，基本到位。符合缺乏符合符合符合符合符合符合符合审计师：日期：2015年5月25日内部审计清单被审核部门：运行管理部审核时间：2015.5.25标准条款核对表记录审计结果4.2.24.2.34.2.45.67.68.2.38.2.48.38.