质量目标分解与考核控制准则

1、质量目标分解与考核控制准则编号：KMRQ-GL-01-20141 目的对公司质量方针、质量目标进行规范管理、有序运作和考核，特制定本准则。2范围适用于公司各职能部门、压力管道工程现场的质量目标分解与考核的控制。3 职责3.1公司总经理负责公司质量方针和质量目标的制定并逐级进行分解。3.2管理者代表参与质量目标的策划和管理。3.3公司安全质量部负责日常管理与考核。3.4公司各职能部门和工程现场，分别负责所属辖区的质量目标实现与管理。4控制准则4.1质量目标的分解4.1.1工程技术部质量目标a 工程设计、控制失误率为0，有效率100%；b 作业（工艺）控制失误率为0，有效率98%；c焊接控制：级片

2、50%；级片40%；级片10%；d 穿跨越工程、阳极保护装置的安装质量，达到国家规定标准；过程控制措施有效；有效率100%；e通球扫线防腐、隐藏工程质量，达到国家标准条件要求。4.1.2安全质量部质量目标a 无损检测控制率100%；b 理化检验、检测控制有效率为100%；c 施工过程和检验实验装置的有效执行和控制率为100%；d 不合格品控制管理有效率为100%；e 质量保证体系运行、管理到位，沟通协调及时有效；在历次内审、外部审核结果，不出现严重不符合项。F严格执行国家特种设备许可法规制度，保证本公司不出现违反国家特种设备许可相关法规问题。4.1.3项目部质量目标a 管理和控制本公司的所有工

3、程及对工程分包细化管理和控制的有效率为100%；b 与工程分包方签订分包工程合同内容全面有效，定期对工程分包方进行管理和评价，失误率为0；c 选择与公司签订的无损检测、理化试验外委方，须达到国家规定的资质条件标准要求，可靠率达到100%；d工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率100%。4.1.4办公室质量目标a文件和记录有效管理和控制率达到100%；因文件和记录问题的相关内容失误率为0；b人力资源的管理、培训、教育、考核有效率100%；c公司的相关信息反馈及时，有效率为100%。4.1.5供应部质量目标a 工程材料、零部件供应计划，内容完整、准确、无误，供应及时有

4、效。失误率为0；b 材料库房管理规范有序，产品标识准确无误、有效率达100%；c做好对供方调研、评价及时、准确，进出货手续、资料齐全，确保产品质量环境、数量、性能合格。d 供方调研、评价及时、准确，进货手续、资料齐全，确保入库工程材料、零部件产品质量，满足工程质量要求，管理的失误率为0；4.1.6各工程现场质量目标a 实施对工程现场各过程质量的管理；保证工程现场各过程质量缺陷（事故）为0；b 依据公司质量保证体系相关文件要求，对工程各过程的结果，提供有效证据（记录），证据的有效性100%；c 工程各阶段验收合格率达到100%。4.1.7财务部质量目标a 贯彻执行国家、地方政府财务方面的法律、法

5、规，违规、违法率为0。b 及时统计财务资源的收支、利税情况，差错率为0。c 做好月、季、年财务报告，差错率为0。d 每年终及时向总经理做财务预决算报告，差错失误率为0。4.2质量目标考核4.2.1考核标准a 职能部门按本部门的目标分解指标、定期提供证据，凡未能提供有效依据，不能视为已实现的目标分解指标；b 有些目标分解虽不能以百分数来衡量，但仍需要提供实现情况的信息证据，否则也不能视为实现了目标分解指标。4.2.2考核办法a 各职能部门和工程现场，应对其分解目标指标进行自我评定，提供数据、事实方面材料(部门)；b 公司办公室收集各部门自评材料，由管理者代表组织其目标实现情况的评审，并填书面记录质量目标完成情况考核表。4.3.3考核时机、频次a 各职能部门为公司当年内审前10天提供部门考评书面材料。b 公司在内审前5天对各部门进行考核，并提供考核