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文档简介

1、1、采购订单模块供应链-采购管理-采购订单-采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-保存-审核2、外购入库单模块 供应链-采购管理-采购订单-采购订单（维护）-确定-找到对应的采购订单-按住ctrl键选择该采购订单的全部物料-下推-生成外购入库-生成-校正确认实际入库数量、金额-填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）-外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整-保存-审核3、采购发票模块 供应链-采购管理-外购入库-外购入库单（维护）-确定-找到对应的外购入库单-按住ctrl键选择该外

2、购入库单的全部物料-下推-生成购货发票（专用）或购货发票（普通）-生成-对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-保存-审核4、费用发票模块供应链-采购管理-费用发票-费用发票（新增）-填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等-保存-审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链-采购管理-采购发票-采购发票（维护）-确定-找到需要钩稽的发票-钩稽-确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零-钩稽-全部退出6、存货模块入库核算供应链-入库核算-外购入库核算-确定-选中需要核算的购货发票-核算-费用分配模式-按数量分配-分配-核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑

3、问，待确认） 供应链-凭证管理-生成凭证-采购发票（发票直接生成）-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库-生成凭证8、领料出库操作供应链-仓储管理-领料发货-生产领料（新增）-填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）-保存-审核供应链-存货核算-出库核算-材料出库核算-下一步-结转本期所有物料-下一步-查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确-完成-存货核算-凭证管理-生成凭证-生产领用-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料-生成凭证9、产成品入库

4、操作 供应链-仓库管理-验收入库-产品入库（新增）-填写产品入库单-（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）-保存-审核 供应链-存货核算-入库核算-自制入库核算-核算 供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-产品入库-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库-生成凭证10、销售合同模块 供应链-销售管理-销售合同-销售合同（新增）-填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）-保存-审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块 供应链-销售管理-销售订单-销售订单（新增）-填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）-保存-审核12、销售出库模块 供应链-销售管理-销售出库-销售出库单（新增）-填

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