安全标准化自评扣分点

1、附件二。自评要点及原因汇总表序列号基本元件次要元素企业合规标准演绎描述扣除值1三。安全生产投资足额缴纳工伤保险费和安全生产责任保险费。没有付款相关信息。42确保死伤员工得到相应的保险和赔偿。不完整的信息。23四、法律法规和安全管理制度4.1法律、法规、标准和规范定期识别和获取安全生产法律、法规和其他要求，并出具清单。法律法规不是定期识别和获取的。44及时向员工传达适用的安全法律法规和其他要求，并进行相关培训和考核。缺少培训评估记录。454.3操作程序根据岗位生产特点中特定风险的识别，制定完整适用的岗位安全操作规程。有操作程序，内容不是基于具体的风险分析、评估和控制。664.5修订确保安全规章制

2、度和操作程序的编制、使用、审查和修订的有效性。缺少链接记录数据。174.6文件和档案管理以下主要安全生产资料的档案管理：安全生产会议记录(包括会议纪要)、安全费用提取和使用记录、员工安全教育和培训记录、劳动防护用品采购和发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权操作指令、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行和维护等)。)、相关强制性检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评估信息、职业健康检查和监测记录、应急演练信息、技术图纸等。档案管理不规范。68五.教育和培训5

3、.1教育和培训管理确定安全教育培训主管部门，定期确定安全教育培训需求，制定各类人员培训计划。需求识别不充分。49按计划开展安全教育和培训，评估和提高安全培训的效果。做好培训记录并建立档案。文件数据不完整。6105.2安全生产管理人员的教育和培训主要负责人和安全生产管理人员应当具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可上岗。一些安全培训不符合要求。4115.3操作员的教育和培训从事特种作业和特种设备作业的人员，上岗前应当取得特种作业资格证书。缺乏特种作业和特种设备操作人员的档案。4125.4其他人员的教育和培训对相关方进行安全教育和培训。培训合格后，获得进厂证后

4、方可进厂。进入作业现场前，作业现场所在单位应在进入目标现场前对操作人员进行安全教育和培训。明确相关方安全教育培训的内容，并做好相关方的安全教育培训记录，有保留但无针对性。2135.5安全文化建设采取多种形式的活动，推进企业安全文化建设，促进安全生产。开展了安全文化建设，但有些不符合要求。214六.生产设备和设施6.1生产设备和设施的建设新建、改建、扩建项目的安全设施和职业病防治措施应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。未按规定进行安全预评价或安全验收评价。615平面布局图车间照明应符合建筑采光设计标准 (GB/T50033)和建筑照明设计标准 (GB50034)的规定。照明电

5、气设备的选择适用于工作场所：一般工作场所可采用开放式照明电气设备，潮湿场所应采用封闭式防水照明电气设备，腐蚀场所应采用耐酸碱照明电气设备，易燃材料存放场所不应使用射灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、导电粉尘和距地面小于2.5米的固定照明电源不应超过36伏，潮湿场所和可接近场所的照明电源不应超过24伏。室外220v灯具离地面不小于3m，室内不小于2.5m，普通灯具与易燃材料的距离不小于300mm，灯头的绝缘外壳应无损伤和泄漏。不进行照度测量。517主要生产场所的火灾危险性分类和建筑物与构筑物之间的最小安全距离应符合建筑设计防火规范 (GB50016)的规定。零件不符合要求。318厂区内的建筑物和

6、构筑物应按建筑物防雷设计规范 (GB50057)的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。没有定期检查。419安全出入口(疏散门)不应使用侧滑门(仓库除外)，严禁使用转门。车间、梯子和人行道的出入口不应朝向车辆和设备经常运行的地方，否则应设置防护装置或悬挂醒目的警示标志。厂房的出口正对着车辆经常行驶的地方。220直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 (GB4053.1-3)的规定。搅拌站有一个台阶有打滑的危险。221电气室(包括机房)和电缆夹层应配备自动火灾报警器、烟雾报警信号装置、监控装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔应用防火材料密封。没有火灾自

7、动报警和烟雾报警信号装置。422用于安装的发电机室。自备发电机不应连接到供电网络并可靠接地。柴油发电机的环境温度和柴油发动机的运行温度，定子不得超过75(E级)，转子不得超过80(B级)。发电机房未设置。323在产生大量蒸汽、腐蚀性气体和灰尘的地方应使用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘作业场所应使用防爆电气设备。不使用封闭的电气设备。224使用油、水、气、蒸汽、空气和其他气体，且表压超过0.1兆帕的设备和管道系统应配备压力表、安全阀和其他安全装置，并应定期检查。核查没有定期进行。425对于不同介质的管道，应按工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (GB7231)的规定标明介质名称和流

8、向。管道名称和流向标识的设置不完整。226车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等关键部门应至少有两个出入口(室内面积小于6m2且无人值班时，可设一个)，门应向外打开。只有不到两个出口。2276.2设备和设施的运行和管理建立设备设施运行台账，制定检查(维护)维修计划。信息不完整。228按规定配备相关设备、设施、仪器仪表、工具等。用于测试、检查和验证，并存档和保存相关信息。配电室的安全仪表未经测试。829工业气瓶应符合以下要求：储存仓库完好，安全标志完善，气瓶储存位置、间距、标志和储存量符合要求。各种防护用具和消防器材齐全可靠。检验期间使用的气瓶外观无缺陷和腐蚀，正确低压电气线

9、路(固定线路)应符合以下要求：定期记录电缆线路的预防性试验。线路安全距离符合要求；线路的电导率和机械强度符合要求；线路保护装置齐全可靠；线路绝缘和屏蔽保护良好，无发热和漏油现象；立杆、拉线、横臂瓷瓶和金属框架符合安全要求；线路相序和颜色正确，标志完整清晰；线路应排列整齐，无影响线路安全的障碍物。定期对电缆线路进行预防性试验，并保存电气线路的试验记录，但有些线路不符合安全要求。332电网接地系统应满足以下要求：电力系统接地系统的运行应满足其结构完整性和独立性的安全要求；各接地装置的电阻测试合格；总氮系统重复接地布置合理；接地装置的连接必须保证可靠的电气接触；有足够的机械强度，并能防止腐蚀、损坏或

10、有额外的保护措施；接地装置编号和标识清晰，定期检验报告有效，数据完整。没有定期测试。233金属切削机床应符合下列要求：防护罩、盖和杆应完整可靠；防止夹具松动或脱落的装置完好无损；各种限位、联锁和操作手柄应灵敏可靠；机床的聚乙烯连接规格可靠；机床照明符合要求；电气箱；机床机柜和电路符合要求。原则上不允许无盖旋转部件的楔、销、键突出；配有专门的排屑工具。配有专门的排屑工具。134冲、剪、压机械应符合下列要求：离合器动作灵敏可靠，无连续冲压；制动器工作可靠；急停按钮灵敏醒目，有效安装在指定位置；变速器外露部分的完整可靠的保护装置；脚踏开关应有完整的防护罩，防止打滑；机床的PE可靠，电气控制有效；安全

11、防护装置可靠有效，使用的专用工具符合安全要求；剪板机压脚应光滑，危险部位应可靠保护。缺少保护罩。135研磨机应满足：的要求。安装现场应确保人员和设备的安全。砂轮机防护罩应符合国家标准；芯片板应具有足够的强度并可调节；砂轮无裂纹和损伤；支架安装牢固，可调；法兰和垫层应符合安全要求；砂轮机必须运行稳定可靠，砂轮磨损不得超过标准，并在有效期内使用。聚乙烯连接可靠，控制电器符合要求。安装位置不当，无芯片板。236移动电气设备应满足以下要求：定期检查绝缘电阻，绝缘电阻应小于1兆欧；电源线应为三芯或四芯多股橡胶电缆，无连接器，不得穿过通道；保温层不得损坏，长度不得超过5米；PE线应连接可靠；保护罩应完好无

12、损且无松动；开关应可靠、灵敏，并与负载相匹配。没有定期测试。137根据以下条件，传动部件应配备防护罩、罩或杆：(1)根据操作者站立平面，高度低于2m的外露传动部件；(2)旋转键、销、楔和其他突出超过3毫米的部件；(3)碎片、磨料碎片、冷却剂等飞溅。可能接触人体或造成设备和环境污染；(4)射线或弧产生的地方；(5)伸入通道的超长工件；(6)超长设备后端300毫米以上的工件；(7)设备中易伤人的往复运动部件；(8)将输送装置悬挂在通道的下部；(9)操作平台离地面0.7m。一些reci车间对生产现场的隐患进行了分析，并提出了控制措施，但有些措施没有针对性。1041应设置应急照明。当正常照明中断时，应

13、急照明应自动启动。部分满足要求。342实施危险作业安全管理工作许可证。工作许可证应包括危险因素分析和安全措施。危险作业许可证已初步实施，许可程序不完善。4437.2运营行为管理识别人们在生产经营过程中的不安全行为，并制定相应的控制措施。控制措施没有针对性。1044危险作业实行许可证制度和工作票制度。工作票管理已初步落实，授权程序不明确，签名不完整。1045员工应配备符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督教育员工按使用规则穿戴和使用。员工没有正确佩戴和使用它们。846不适用于易燃易爆区域的动火作业。当设备需要动火维护时，应尽可能移至动火区域。动火作业无监护人或安全措施不全。5477.3警告

14、标志在危险性大的工作场所或相关设备上设置符合安全标志 (GB2894)和安全色 (GB2893)规定的安全警示标志和安全颜色。个别地方放置的警示标志不符合要求。448危险化学品专用仓库、特种设备和产生严重职业危害的作业，应当按照有关规定设置标志和警示标志。特种设备缺乏标志和警告标志。249吊装孔应设置保护盖板或栏杆，并设置警示标志。缺少警告标志。2507.4关联方管理管理承包商和供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、运行过程监督、提供的产品和技术服务、绩效评估和更新，并建立相关方的清单和档案。建立了利害关系方名录，建立了利害关系方档案。文件不完整(未及时更新)。451根据相关方提供的服务

15、作业的性质和行为，定期识别服务行为风险，采取有效的风险控制措施，监控其安全绩效。没有定期进行风险评估。452八、隐患排查治理8.1隐患排查分析和评估隐患，确定隐患等级，并登记备案。不完整的信息。2538.2调查的范围和方法综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。各种清单都是完整的，记录也是不完整的。8548.3隐患管理根据隐患排查结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。计划的内容应包括目标和任务、方法和措施、资金和材料、机构和人员、时限和要求。在处理重大事故隐患之前，应采取临时控制措施并制定应急计划。隐患控制措施应包括工程措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。制定了内容不完整的治理方案。12558.4预测和预警企业应根据生产经营状况和隐患排查治理情况建立安全预警指标体系，每月进行一次安全生产风险分析。目前没有这样的系统。856九.重大危险源监控9.1识别和评估按照有关规定对本