施工质量管理制度及考核

1、中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点 中山市三乡镇中山市三乡镇1 1、2 2、3 3 项目区工程项目区工程 施工质量管理制度施工质量管理制度 编 制 审 批 编制单位 江苏省水利建设工程有限公司 编制日期 一、概况 .1 二、工程质量目标 .2 三、工程质量保证体系 .2 1、质量保证体系 .2 2、质量保证体系机构图 .4 四、工程质量管理措施 .4 1 认真落实各级岗位责任制 .4 2 实行目标管理，对项目责任目标层层分解，做到分工明确.4 3 认真落实各级检查制度.5 4 做好质量预控计划及措施 .5 5、加强培训学习 .5 6、施工过程控制

2、.6 （1）工程质量保证程序 .6 （2）材料管理 .6 （3）文件、资料管理 .6 （4）机械设备及试验、测量、计量、检验用仪器管理 .7 （5）工程报验及检验与试验计划 .7 五、工程质量管理责任制 .8 1、项目经理质量岗位责任制 .8 2、技术负责人质量岗位责任制 .8 3、专职质检员质量岗位责任制 .8 4、材料员质量岗位责任制 .9 5、施工工长质量岗位责任制 .9 6、施工班组长质量岗位责任制 .10 六、工程质量管理考核 .10 附表 .11-14 一、概况一、概况 工程名称：中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点 中山市三乡镇1、2、3 项目区工程 建设单位：中山市三乡镇水

3、利工程建设管理中心 监理单位；广东顺水工程建设监理有限公司 设计单位；中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 施工单位；江苏省水利建设工程有限公司 工程地址：中山市三乡镇 工程概况：中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点中山市三乡镇1、2、3 项目区工程位于中山市三乡镇，本次所治理的项目区茅湾涌河段起点为东坑汇入口上 游约 250m，终点至鸦岗运河汇入口桩号 K0+317K5+200,总长约 4883m。 本工程的堤防级别为 4 级,主要建筑物级别为 4 级,次要建筑物级别为 5 级,临时建 筑物级别为 5 级。标准采用 20 年一遇洪水标准,水面线上边界采用 P=5%的洪峰流量。 工期： 本工

4、程开工日期为 2015 年 5 月 12 日，工期 12 个月。 二、工程质量目标二、工程质量目标 质量目标：质量合格。 三、工程质量保证体系：三、工程质量保证体系： 1、质量保证体系：、质量保证体系： 我们的质量、环境和职业安全健康方针是“珍爱生命珍爱生命 保护环境保护环境 塑塑 造精品工程，遵守法规造精品工程，遵守法规 注重预防注重预防 追求自我超越追求自我超越” 。在施工中精心组织， 精心施工，创一流管理，一流的施工质量，强化质量意识。 公司根据 ISO9002-2000 国际标准的等同国家标准 GB/T19002-2000质 量体系生产、安装、服务的质量保证模式建立了质量体系，十四个工

5、作 程序文件对从施工过程到竣工交付后的回访保修期间各部门的职责及具体 实施程序都做了明确规定。 合同评审工作程序规范了公司的投标工作及合同管理工作，确保 了合同的全面履行。 文件控制工作程序及质量记录控制程序对与质量体系运行有 关的文件和资料进行了控制，确保质量体系有效运行起重要作用的各个场 所使用文件的有效版本，防止施工中使用已作废的标准和规范。 物资管理工作程序确保所采购的物资符合规定的采购要求：防止 在产品实现的过程中物资的混淆和误用，以及实现必要的物资追溯；确保 物资的搬运和贮存过程中不受损坏和降低质量特性；保证顾客提供的物资 处于受控状态。 培训工作程序通过对员工实施有针对性的培训，

6、提高从事影响产 品质量工作的人员素质，增强能力，确保质量管理体系有效运行，满足产 品过程需要，完成质量目标，达到顾客满意 过程控制工作程序确保直接影响生产，安装和服务过程质量有所 有因素处于受控状态，实现公司（或项目）的质量目标。 检验和试验工作程序对进货、过程和单位工程/产品进行规定的 检验和试验，保证工程/产品质量。 检验、测量和试验设备控制程序对检验、测量和试验设备进行有 效控制，定期校准和维护，保证其精度满足要求和测量示值准确一致。 不合格品控制程序确保不符合产品得到识别和控制，防止其非预 期的使用或交付。 纠正措施工作程序采取措施，消除不合格的原因，防止不合格再 发生。 预防措施工作

7、程序实施预防措施，以消除潜在不合格原因，防止 不合格的发生，确保质量体系正常运行。 内部质量体系审核工作程序检查质量管理体系运行是否符合质量 管理体系文件、标准、合同及有关法规的要求，确保质量管理体系有效地 运行和不断持续改进。 2 2、质量保证体系机构图、质量保证体系机构图 四、工程质量管理措施四、工程质量管理措施 1 1 认真落实各级岗位责任制认真落实各级岗位责任制 公司制定了各级岗位（包括操作工人）的质量责任制，根据质量方针， 对项目部管理人员按岗位责任制制定了考核办法，每月由公司对项目部进 行一次考核，考核不合格的管理人员进行处罚，累计两次考核不合格的要 停职教育，通过考核可以使各级质

8、量责任制得到基本落实。 2 2 实行目标管理，对项目责任目标层层分解，做到分工明确。实行目标管理，对项目责任目标层层分解，做到分工明确。 公司对项目部制定工程质量管理目标，针对此目标，由项目经理再对 责任目标分解到个人，做到分工明确。 公司总经理：时爱祥 项目经理：刘存明 公司技术负责人：翟高明 质 量 员： 钱 芳 资 料 员： 杨 超 博 施 工 员： 李 振 华 材 料 管 理： 陈 娟 测 量： 蔡 永 周 项目技术负责人：周小炜 专 职 工 程 师： 姜 泉 泉 公司每月对项目部进行一次责任目标考核，项目经理每月按公司当月 质量检查评分考核情况对各位管理人员进行考核，并按考核成绩进行

9、奖罚， 年底公司根据每月考核成绩发放年终奖。 通过责任分解，使项目部的工程质量工作层层有人抓、有人管，从组 织上为质量体系的有效运行奠定了基础，通过责任目标考核，提高了管理 人员的工作积极性和责任感。 3 3 认真落实各级检查制度认真落实各级检查制度 对重点工程，公司要求质量技术科每月对项目部检查次数不少于两次， 并对每次检查情况进行打分，作为每月对项目部质量情况的考核，对检查 出的问题定人、定时间、定措施进行整改，使项目部的质量不断提高。 公司设质量技术科，项目部设质量组，质量管理人员对施工过程中达 不到质量标准的工程有停工整顿权、经济处罚权，并有质量上等级的奖励 权。 项目经理部由公司派专

10、职质检员，班组选设兼职质检员，严格按照规 范标准施工，坚持施工人员的自检、互检、交接检和质检人员的专检制度。 重点抓好工序验收环节，开展“监督检查上工序，保证本工序，服务下工 序”的三工序活动。 4 4 做好质量预控计划及措施做好质量预控计划及措施 针对质量通病，预先编制详细的控制措施，为确保达到预控目标，实 行质量否决权制度，并把质量否决权同年度质量目标挂钩，达不到目标不 予兑现奖。 5 5 加强培训学习加强培训学习 经常组织有关人员学习规范、规程、标准、图纸等，建立周末学习制 度，提高各级人员的技术素质及操作能力。 6、施工过程控制、施工过程控制 1 工程质量保证程序工程质量保证程序： 方

11、案保证经审批可以操作实施中优化总结 人员素质保证基本要素质量执行岗位责任制 原材质量保证原材半成品检验技术资料保证 操作过程保证按工艺标准要求熟悉图纸 机械机具保证检测合格再使用定期检修保养 2 2 材料管理材料管理 物资采购按建设单位在招标文件中规定的方法进行供应，物质进场， 项目材料员按规定要求验收，并填写物质验收记录 ，需要复试的材料 按检验和试验工作程序要求，经验证合格后才能投入使用，施工现场 材料堆放整齐，并按新产品标识的要求挂好标识牌。 项目材料员要配合现场试验员进行取样送检，要严格把关，确保未经 验证合格材料投入使用。 3 3 文件、资料管理文件、资料管理 项目部必须有工程所需的

12、完整的文件、技术资料，包括公司质量手 册 ， 质量体系程序文件 、国家规范、标准、操作规程、图纸及其它工 程所需的文件资料，并按文件管理工作程序及质量记录控制程序 按受控文件管理，受控文件与非受控文件分开存放，并建立文件接收及 发放台帐 ，已作废的文件、资料要及时清除出工作场所，并作出作废标 识，确保使用文件资料的有效版本。 施工现场的所有管理人员均要按各自的分工做好质量记录，填写要规 范、准确、清楚，杜绝当时不做记录，事后再补的不良现象，现场设一名 产 品 质 量 保 证 文档管理员，需要报送技术科的资料要及时报送，并建立好文件收发台帐。 4 4 机械设备及试验、测量、计量、检验用仪器管理。

13、机械设备及试验、测量、计量、检验用仪器管理。 施工中所用的检验、测量、试验、计量仪器及需周期校验的施工机械 设备的控制执行检验、测量和试验设备控制程序和机械设备使用维 护管理规定及技术、科技、试验、计量管理制度 。 检验、测量、试验用仪器、设备上要按要求挂 好标识，并建立计 量仪器、设备台帐 ，说明检测单位、校核周期、校核时间、使用人、下 次校核时间等情况，确保未经校核或已失去校准状态的仪器、设备不投入 使用。 5 工程报验及检验与试验计划工程报验及检验与试验计划 根据本工程的特点，为了建设单位和监理公司现场工作的方便，在施 工中要积极配合监理公司、建设单位的监督工作，保证工程顺利进行。 施工

14、单位在每次验收前，要按照有关要求，填报报验单，监理公司、 建设单位验收合格后进行批复，未报验收合格的项目，不能进行下道工序。 开工前期，施工方要先拟定一个见证取样计划，计划经监理公司同意后， 即按照计划进行。每次见证取样时，监理公司都必须到场，见证取样才视 为有效。监理公司也可以临时决定对某次原材料试验，或者进行现场取样 试验，对于竣工验收，在自检合格的前提下，向建设单位提交验收申请报 告，建设单位在接到报告后，组织设计单位（勘察设计单位） 、监理单位 进行验收。建设、设计、监理、施工方均同意验收，并在验收单上签字、 盖章确认，验收方为合格；当四方中任何一方对工程存有异议时，即认定 验收未通过

15、，必须重新准备再次验收。 五、工程质量管理责任制。五、工程质量管理责任制。 1、项目经理质量岗位责任制、项目经理质量岗位责任制。 对本项目工程生产经营全过程中的工程质量负全面领导责任。 贯彻落实总公司以“以质量求生存，塑造精品”的宗旨，结合本项目工程 质量管理制度，提出质量预控目标并监督执行。 根据工程特点，确定技术质量工作的管理体制，明确质量责任和考核 指标，支持、指导技术质量管理人员的工作。落实施工组织中技术、质量 措施，监督各分项分部、隐蔽工程验收制度的实施。定时组织质量检查， 组织评优活动，主持优奖、劣罚，促进优质生产。严格审查工程技术资料 档案，确保资料真实反映工程质量。 2、技术负

16、责人质量岗位责任制、技术负责人质量岗位责任制 对本项目工程生产经营的工程质量负技术责任。结合本项目施工组织 设计，编制专项工程施工方案及各分项分部工程的施工技术交底，主持编 制质量管理制度，质量检验制度。充分了解图纸设计意图，熟悉撑握施工 规范要求，主持各分项分部工程的施工技术交底，提出制定质量预控措施。 主持各工序间交接检查、隐蔽工程验收，发现质量隐患，即时提出整改方 案。 参加各分部工程的质量验收，检查工程技术档案同步状况及真实性， 确保工程质量达到预控目标。 编制竣工验收报告，参加竣工验收，完善各分项竣工验收程序。 3、专职质检员质量岗位责任制、专职质检员质量岗位责任制 质检员专职负责本

17、项目质量检查及评定工作，对本项目工程质量负主 要责任。配合项目经理，质量检验制度，提出实施目标的具体措施。熟悉 图纸，撑握施工规范的各项具体要求，严格检查评定。不符合验收标准的 工程不得验收，书面通知各责任方进行整改。复验合格后方可验收。 参预各工序之间的交接检查，各隐蔽工程的检查验收，发现质量隐患， 即时提出，令其修整。主持分部工程的验收评定工作，参加竣工验收评定， 做好质量验收记录。 做好工地的巡查质检工作，发现质量问题及时处理，把好质量预控关， 保证本项目工程质量合格率 100%。 4、材料员质量岗位责任制、材料员质量岗位责任制 材料员负责本项目工程的原材料供应、保管、质量把关工作，对本

18、项 目原材料的质量负主要责任。贯彻落实各项原材料检验制度，并目测检查 各种材料的进场质量，把好原材料进场质量检验关，不合格材料严禁使用。 所有进场材料必须安施工现场平面布置图指定的位置，标准化堆放，并做 好防雨、防火、防盗措施。现场领用材料应仔细核对其品种、规格、数量 及进场日期，过期材料必须经复验合格后方可使用。 定期检查库存材料状况，发现漏雨、潮湿部位应及时修复，保证材料不变 质、不腐蚀。确保原材料 100%合格。 5、施工工长质量岗位责任制、施工工长质量岗位责任制 认真执行质量管理制度及质量检验制度，对所管辖的班组的施工质量 负直接领导责任。针对生产任务特点，向班组进行书面技术质量交底，

19、履 行签认手续。 全面落实“挂牌制” 、 “定岗制” 、 “样板引路制”及“三检制” ，发现 问题及时纠正解决，确实做好质量预控工作。监督、检查班组的自检工程 质量，保证每项验收批合格率 100%，优良率 85%以上。 领导、组织班组进行工序交接检和隐蔽工程的质量检查工作，消除质量隐 患，保证一次验收合格。对项目工程应用的新材料、新工艺、新技术严格 执行申报、审批制度，发现问题及时停止使用及操作，并报有关部门领导。 总结新材料、新工艺、新技术的施工经验，做好记录。 严格根据验收标准强制性条文组织施工，严禁违规操作，杜绝质量事 故的发生。参加分部工程及竣工初验，做好验收记录。针对质量问题及时 组

20、织整改，保证分部工程及竣工验收工程的质量 100%合格。 6、施工班组长质量岗位责任制、施工班组长质量岗位责任制 认真执行质量管理及质量检验制度，合理安排班组生产，对本班组人 员在施工中的质量负直接责任。经常组织班组人员学习施工规范、验收标 准及企业施工工艺标准，充分撑握操作规程，努力提高班组内的施工人现 素质。 认真落实技术、质量施工交底工作，做好班前有要求，班后有检查， 保证当班次的工程质量 100%合格。 配合质检员巡回检查本班组作业人员的工程质量，发现质量问题，立 即整改，把质量隐患消灭在萌芽状态。做好班组自检工作，施工必须强调： 严格本工序，监督上道工序，服务下道工序，上道工序未经检

21、查或检查不 合格时，不得进行本工序施工。认真落实质量通病防治措施，杜绝质量通 病的发生，一次成优。 六、工程质量管理考核。六、工程质量管理考核。 1、公司每月组织专人对项目部进行工程质量管理考核，按下表进行进 行打分，质量管理部收集每月作业队质量考核结果算出平均分。考核分数 在 94 分以上为优秀，94 分以下、85 分以上为良好， 85 分以下、75 分以 上为合格，75 分以下为不合格。 5)质量年度综合考核得分优秀，各项质量指标控制在责任书范围之内，按 责任书中奖罚金额对质量责任人全额奖励。 6)质量年度综合考核得分良好，各项质量指标控制在责任书范围之内，按 责任书中奖罚金额对质量责任人

22、 50奖励； 7)施工质量年度综合考核得分合格，不奖不罚； 8)质量年度综合考核得分不合格，按责任书中奖罚金额对质量责任人全额 处罚。 附录 1 项目部质量月考核明细表 项目部质量月考核明细表 考评项目（权重）扣分标准 备注 工序验收（5 分） 三检员工序验收时出现一次验收不合格扣 2 分 不按指定的施工图纸、规程规范、技术要求和质量标准施 工的一次 1 分 不遵守质量管理的各项规定、盲目指挥生产的一次扣 1 分 需检验见证的工序未按要求见证转入下道工序一次扣 1 分 私自涂改伪造施工记录、检查记录、试验记录的一次扣 1 分 未经自检、复检，编填验收资料一次扣 0.5 分 不按要求提供验收资料

23、一次扣 0.5 分 施工维护、操作不当，造成设备损伤一次扣 0.5 分 不执行现场监理、厂家代表和终检人员指令一次扣 1 分 终检员限时整改没有按时整改或整改后达不到要求一次扣 0.5 分 不按要求配合监理终检人员验收的一次扣 0.5 分 电缆敷设后未进行整理或整理不规范的，电缆整理绑扎后 绑扎带未切割的一次扣 0.5 分 支架、基础安装前未进行除锈防腐的或防腐不合格、防腐 前未进行清扫除锈的一次扣 0.5 分 切割及焊接不规范，切割及焊接后对焊缝及切口未打磨的 一次扣 0.5 分 质量违规行为（质量违规行为（5 分） 未按相关规范要求或缺陷处理技术措施进行缺陷处理一次 扣 0.5 分 三检员

24、发现后现 场整改完成不扣 分。 发生一次轻微的质量事件扣 1 分 发生一次一般的质量事件扣 2 分 发生一次较大的质量事件扣 3 分 质量事件质量事 故分类见施工质 量问题处理制度 有意隐瞒或掩盖质量事件真相造成工程隐患的扣 2 分 质量问题（6 分） 发生一次质量事故扣 6 分 施工工艺达不到要求一次扣 1 分 外观质量达不到要求一次扣 1 分 施工工艺及成品保 护（4 分） 成品保护不到位一次扣 1 分 质量加分 积极开展技术革新、引进和推广新技术、新工艺的一次加 2 分 以上扣分项目没扣分的加 1 分 附附录录 2 质质量管理部量管理部门门考核明考核明细细表表 质量管理部门考核明细表 考

25、评项目（权重）扣分标准 备注 体系未建立或体系不符合项目部管理扣 5 分 体系未按规定进行内部审核一次扣 2 分 体系内部审核问题未在整改期限内整改或未进行跟踪验证 一次扣 2 分 外部审核未通过扣 5 分 质量体系建立与运行(5 分) 外部审核问题未在整改期限内整改或未进行跟踪验证一次 扣 2 分 质量管理制度建立不完善扣 2 分 未对质量管理制度进行有效性评审扣一次 2 分 质量管理制度建立与运 行(10 分) 质量管理制度未得到有效运行或运行效果不佳一次扣 2 分 单元工程合格率 100，不足 1扣 1 分 单元工程优良率 95，不足 1扣 1 分 现场施工质量(10 分) 发生一次质量

26、事故一次扣 5 分 未按规定进行日常的巡视检查一次扣 1 分 未按规定进行周质量检查一次扣 1 分 未按规定进行月质量检查一次扣 1 分 质量检查(10 分) 发现检查未督促作业队整改，并追踪验证扣一次 1 分 未按规定参加材料入库验收一次扣 1 分 经三检员验收后监理工序验收时出现一次验收不合格一次 扣 1 分 单元工程质量评定不及时一次扣 1 分 分项工程质量评定不及时一次扣 1 分 分部工程验收资料提供不及时一次扣 1 分 其它验收质量自检报告提供不及时一次扣 1 分 质量验收（10 分） 提供的验收资料不真实、准确一次扣 1 分 未按规定收集、整理、传递各种质量信息一次扣 1 分 未按规定向监理上报各种总结、报表、管理证据一次扣 1 分 未按规定向分公司上报各种总结、报表、管理证据一次扣 1 分 质量信息管理（5 分） 各种质量信息不真实、准确一次扣 1 分 未按规定进行施工质量满意（不满意）信